24 NOVIEMBRE 2014
DD MM AAAA
No. CLASIFICACIÓN/
SISTÉMA EMITIDO POR
JERARQUÍA DE LA
NORMA NÚMERO FECHA TITULO DE LA NORMA ARTÍCULO APLICACIÓN ESPECÍFICA ASPECTO AMBIENTAL AL QUE APLICA REGIONAL A LA QUE APLICA
RESPONSABLE DEL
CUMPLIMIENTO CÓMO SE CUMPLE EN LA ENTIDAD
DOCUMENTOS RELACIONADOS (PROCEDIMIENTO, MANUAL,
INSTRUCTIVO, ETC)
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO (a mayo 24 de 2015)
1 Sistema de Gestión Ambiental Asamblea Nacional Constituyente Constitución Política 1991 Constitución Política 78,79,80, 81,87 y 366
Establece la atención en salud y el saneamiento ambiental, derechos colectivos y del medio ambiente
Todos Todas Grupo Administrativo
Implementación de Sistema de Gestión Ambiental según ISO
14001:2004
N/A
Cumple, con la adopción e implementación del sitema de gestión ambiental el cual busca un desarrollo sostenible en el desarrollo de las
actividades de la entidad.
2 Sistema de Gestión Ambiental Asamblea Nacional Constituyente Constitución Política 1991 Constitución Política 95 num 2 y 8
Establece deberes de la persona y del ciudadano de acciones
humanitarias en caso de situaciones de peligro y protección
al medio ambiente
Todos Todas Grupo Administrativo
Implementación de Sistema de Gestión Ambiental según ISO 14001:2004 que incluya la política con el compromiso con el
medio ambiente
N/A
Cumple, con la adopción e implementación del sitema de gestión ambiental el cual busca un desarrollo sostenible en el desarrollo de las
actividades de la entidad.
3 Sistema de Gestión Ambiental Presidencia de la República Decreto 2811 de 1974
Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente
9
Realizar un uso sostenible de los recursos naturales. Implementar, mantener y desarrollar programa para uso eficiente y ahorro de agua.
Consumo de agua, consumo de
energia. Todas Grupo Administrativo
Cumplimiento del programa de uso eficientede los recursos.
Programa de Uso eficiente de recursos e insumos PROCURE
Cumple, se verifica la ejecucion de las actividades propuestas en el cronograma de gestion ambiental y en
el Programa de Uso eficiente de recursos e insumos PROCURE
4 Sistema de Gestión Ambiental Presidencia de la República Decreto 2811 de 1974
Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente
34, 36 y 74
Se deben utilizar los mejores métodos para el manejo y disposición final de residuos sólidos. Implementar y desarrollar
un Manejo Integrado de los Residuos Sólidos que se generen.
Generación de residuos aprovechables, generación de residuos ordinarios, generación de residuos especiales, generación de
residuos orgánicos
Todas Grupo Administrativo Cumpliendo plan de manejo y disposicion de residuos.
Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos-Programa
de Gestión de Residuos Electricos, Electrónicos y Tecnológicos RESTEL
Cumple, se verifica la ejecucion de las actividades propuestas en el cronograma de gestion ambiental y en
el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos-Programa de Gestión
de Residuos Electricos, Electrónicos y Tecnológicos RESTEL, se esta garantizando el adecuado manejo de los
mismos tanto en almacenamiento como en disposicion.
5 Sistema de Gestión Ambiental Congreso de la República Ley 9 de 1979 Código Sanitario Nacional 10
Todo vertimiento de residuos líquidos deberá someterse a los
requisitos y condiciones que establezca el Ministerio de Salud,
teniendo en cuenta las características del sistema de
alcantarillado y de la fuente receptora correspondiente.
Generación de vertimientos
domésticos. Todas Grupo Administrativo
Implementando el Sistema de Gestión Ambiental.
Registro de Vertimientos ante la Secretaria Dsitrital de Ambiente
Cumple, Se realiza visita de inspeccion en la entidad y se constata que los
vertimientos de la entidad son de carácter domestico por baños, cafeterias
y restaurante. Se cuenta con registro No. 2811684 del
6 de mayo de 2014.
6 Sistema de Gestión Ambiental
Congreso de la
República Ley 9 de 1979 Código Sanitario Nacional 28
Los residuos no deben facilitar la aparición de roedores, ni afectar la estética de las instalaciones. Mantener un sitio adecuado de
almacenamiento de residuos.
Genecion de residuos organicos y
ordinarios Todas Grupo Administrativo
Implementando el Sistema de Gestión Ambiental.
Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos-Protocolo de Control de
Vectores-PROCOVE
Cumple, se cumplen con las actividades propuestas en el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos y el Protocolo de Control de
Vectores-PROCOVE, se esta garantizando el adecuado manejo de los residuos. La entidad cuenta con un cuarto de almacenamiento de resduos ubicado en
el sotano.
7 Sistema de Gestión Ambiental
Congreso de la
República Ley 9 de 1979 Código Sanitario Nacional 41 Emisiones atmosféricas
Generación de emisiones
atmosféricas. Todas Grupo Administrativo
Control de emisiones atmosféricas de los vehículos de
la entidad t en las obras de adecuaciones físicas.
Programa de Control de Emisiones Atmosféricas y
Ruido.
Cumple, se cuentan con 6 vehiculos 1 motocicleta en la entidad, se revisan las carpetas de los vehiculos OBH 186 Optra y OBI 791 Toyota Prado, los cuales son modelo superior a 2010 por
lo cual la primera revision tecnico mecanica la realizan en 2016, adicional
se cuenta con contrato de mantenimiento preventivo y correctivo.
8 Sistema de Gestión Ambiental Congreso de la República Ley 9 de 1979 Código Sanitario Nacional 128 y 129
El suministro de alimentos y de agua para uso humano, el
procesamiento de aguas industriales, excretas y residuos en
los lugares de trabajo, deberán efectuarse de tal manera que garanticen la salud y el bienestar
de los trabajadores y de la población en general.
Consumo de agua, generación de
vertimientos domésticos. Todas Grupo Administrativo
Asegurar el suministro de agua potable y para el consumo
humano
Instructivo para el Lavado y Desinfección de Tanques de
Agua Potable
Cumple, El agua provienen directamente de tanques de almacenamiento, se cuenta con certificacion de lavado de tanques cada seis meses, se cuenta con certificado de Bogota del 26 de abril, cali del 21 de junio y Bucaramanga del 2 de abril de
2014. Codigo: GC-F-014
Fecha: 31 de Julio de 2014
Version 001
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FECHA DE ACTUALIZACIÓN
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL
9 Sistema de Gestión Ambiental Alcaldía de Bogotá Decreto 959 de 2000/506 de 2003 Publicidad exterior visual Aplicación Total para la publicidad exterior visualPor el cual se adoptan medidas Generación de contaminación visual Bogotá Grupo Administrativo
Proteger la estética y el paisaje urbano y abstenerse de colocar estructuras y vallas publicitarias sobre las cubiertas de las edificaciones o adosadas a las
fachadas o culatas de las mismas..Proteger los árboles como recurso natural, de los cuales no deben colgarse pendones ni adosarse avisos de
ninguna clase.
N/A
Cumple, la Superintendencia no cuenta con publicidad visual exterior que genere contaminación visual en sus
instalaciones.
10 Sistema de Gestión Ambiental Ministerio de Salud Decreto 1843 de 1991
Reglamenta parcialmente los titulos III, V, VI, VII y XI de la ley 09 de
1979
Capitulo I, V, VII, VIII, IX, XI,
XII y XIV Uso y manejo de plaguicidas
Generación de residuos peligrosos, generación de emisiones
atmosféricas
Todas Grupo Administrativo
Se establecio en el contrato de fumigación para el manejo integrado de plagas para la sede
de Bogotá e Intendencias Regionales.
Protocolo para el control de vectores PROCOVE
Cumple, Se cuenta con las fichas tecnicas de los plaguicidas usados Atonit 5 EC y delta force. Se cuenta con el certificado de control de plagas del 16 de septiembre realizado a la Intendencia de Cucuta y certificado del 19 de agosto de 2014 a la Intendencia de Barranquilla
emitido por Colombiana de Fumigaciones y Aseos.
11 Sistema de Gestión Ambiental Congreso de la República Ley 373 de 1997 Establece el programa para el uso eficiente y ahorro de agua Toda Establece el programa para el uso eficiente y ahorro de agua Consumo de agua. Todas Grupo Administrativo Cumplimiento del programa de uso eficientede los recursos. recursos e insumos PROCUREPrograma de Uso eficiente de
Cumple, Se ejecutan las actividades propuestas en el Programa de Uso
eficiente de recursos e insumos PROCURE. Se realizaron campañas de
sensibilizacion a servidores y contratistas donde se hablo del programa y tambien por medio de
protectores de pantalla.
12 Sistema de Gestión Ambiental
Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo Territorial
Decreto 3102 de 1997
Por el cual se reglamenta el articulo 15 de la ley 373 de 1997 de relación con la instalación de equipos, sistemas e implementos
de baño
2 y 3
Obligaciones de los usuarios. Hacer buen uso del servicio de agua potable y reemplazar aquellos
equipos y sistemas que causen fugas de agua en las instalaciones
internas
Consumo de agua. Todas Grupo Administrativo
Garantizando la potabilidad del Agua para el consumo humano
en las instalaciones.
Programa de Uso eficiente de recursos e insumos PROCURE-Programa de
Mantenimiento-Reporte de fugas y requerimeintos (mantenimientoadminstrativo@s
upersociedades.gov.co)
Cumple, El agua provienen directamente de tanques de almacenamiento, se cuenta con certificacion de lavado de tanques cada seis meses, se cuenta con certificado de Bogota del 26 de abril, cali del 21 de junio y Bucaramanga del 2 de abril de
2014.
13 Sistema de Gestión Ambiental
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial
Decreto 1594 de 1984 Usos del agua y residuos liquidos. 20, 60 y 66
Se prohibe todo vertimiento de residuos líquidos a las calles, calzadas y canales o sistemas de alcantarillado para aguas lluvias, cuando quiera que existan en forma
separada o tengan esta única destinación.
Generación de vertimientos
domésticos. Todas Grupo Administrativo
Vertimiento de aguas residuales domésticas al sistema de
alcantarillado.
N/A
Cumple, revisada la norma se encuentra que la Superintendencia no es usuario de interés sanitario, toda vez que no tenemos vertimientos a las fuentes hídricas de las sustancias mencionadas en el art. 20 del decreto 1594 de 1984, pues el uso del agua es para consumo humano y doméstico en
limipieza.
14 Sistema de Gestión
Ambiental Ministerio de Salud Resolución 2309 de 1986 Residuos especiales Aplicación Total
Residuos especiales: Tonners, cartuchos de impresora, tubos fluorescentes y chatarra electrónica
Generación de residuos peligrosos. Todas Grupo Administrativo Cumplimiento del programa para el manejo de residuos solidos
Programa de Gestión de Residuos Electricos, Electrónicos y Tecnológicos
RESTEL
Cumple, Se ha dispuesto de un espacio para el almacenamiento de residuos y
de un Programa de Gestión de Residuos Electricos, Electrónicos y
Tecnológicos RESTEL.
15 Sistema de Gestión Ambiental Protección SocialMinisterio de la Decreto 1575 de 2007
Sistema de protección y control de la calidad del agua para consumo
humano
10
En edificios públicos y privados, conjuntos habitacionales, fábricas de alimentos, hospitales, hoteles, colegios, cárceles y demás edificaciones que conglomeren individuos, los responsables del mantenimiento y conservación locativa, deberán realizar el lavado
y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano, como mínimo cada seis (6) meses. La autoridad sanitaria podrá realizar inspección cuando lo considere pertinente.
Consumo de agua Todas Grupo Administrativo Cumplimiento del programa de uso eficientede los recursos.
Instructivo para el Lavado y Desinfección de Tanques de
Agua Potable
Cumple, El agua provienen directamente de tanques de almacenamiento, se cuenta con certificacion de lavado de tanques cada seis meses, se cuenta con certificado de Bogota del 26 de abril, cali del 21 de junio y Bucaramanga del 2 de abril de
2014.
16 Sistema de Gestión Ambiental
Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo Territorial
Resolución 493 de 2010
Medidas para promover el uso eficiente y ahorro de agua potable y
desincentivar su consumo excecivo.
Aplicación Total
Por la cual de adoptan medidas para promover el uso eficiente y ahorro de agua potable y desincentivar su consumo
excecivo.
Consumo de agua. Todas Grupo Administrativo Cumplimiento del programa de uso eficiente de los recursos. recursos e insumos PROCUREPrograma de Uso eficiente de
Cumple, se verifica la ejecucion de las actividades propuestas en el cronograma de gestion ambiental y los
17 Sistema de Gestión Ambiental Congreso de la República Ley 1252 de 2008
Normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los residuos
y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones.
7 Y 12
El generador será responsable de los residuos peligrosos que él genere. La responsabilidad se extiende a sus afluentes,
emisiones, productos y subproductos, equipos desmantelados y en desuso, elementos de protección personal
utilizados en la manipulación de este tipo de residuos y por todos los
efectos ocasionados a la salud y al ambiente.
Generación de residuos peligrosos. Todas Grupo Administrativo Cumplimiento del programa para el manejo de residuos solidos
Programa de Gestión de Residuos Electricos, Electrónicos y Tecnológicos
RESTEL
Cumple, Se cuenta con un cuarto de almacenamiento temporal. Se realiza disposicion de residuos. Las fuentes luminicas se almacenan mientras se cuenta con el convenio para su disposicion. Para los tonners se hace
disposicion con la fundacion del quemado y Lexmark el ultimo certificado
es del 10 de julio de 2014. Para los RAEES se esta realizando el almacenamiento mientras se firma un convenio para su disposicion, por lo que
aun se encuentran en el cuarto de almacenamiento.
18 Sistema de Gestión Ambiental Congreso de la República Ley 1259 de 2008
Comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo,
limpieza y disposición de escombros.
Aplicación Total
Por medio de la cual se instaura el comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo,
limpieza y disposición de escombros.
Generación de residuos ordinarios Todas Grupo Administrativo
Incluir en los contratos de obra el cumplimeinto en el manejo y disposición final de escombros.
Programa de Control de Emisiones Atmosféricas y
Ruido.
Cumple, Dentro del contrato de obra 116 de 2014, se cuenta con la licencia ambiental No. 1506 de 2006 donde se establece a la Fiscala como lugar
autorizado para tratamiento de escombros de obra.
19 Sistema de Gestión Ambiental Secretaria de Ambiente Resolución 3957 de 2009
Por la cual se establece la norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados a la red de alcantarillado público en el
Distrito Capital
Aplicación Total
Control y manejo de los vertimientos realizados a la red de
alcantarillado público
Generación de vertimientos
domésticos. Bogota Grupo Administrativo
Cumplimiento del programa de uso eficiente de los recursos.
Programa de Uso eficiente de recursos e insumos PROCURE-Registro de Vertimientos
Cumple, Las edificaciones cuentan con la infraestructura hidraulica conectada adeacuadamente a la red de
alcantarillado publido. Solo se hacen vertimientos de baños y cafeterias
20 Sistema de Gestión Ambiental Presidencia de la República Decreto 3695 de 2009 Reglamenta la norma 1259 de 2008. Aplicación Total
Por medio de la cual se instaura el comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo,
limpieza y disposición de escombros.
Generación de residuos, aprovechables, generación de residuos ordinarios, generación de residuos peligrosos, generación de residuos especiales, generaciónde
residuos orgánicos.
Todas Grupo Administrativo
Incluir en los contratos de obra el cumplimeinto en el manejo y disposición final de escombros.
Programa de Control de Emisiones Atmosféricas y
Ruido.
Cumple, Dentro del contrato de obra 116 de 2014, se cuenta con la licencia ambiental No. 1506 de 2006 donde se establece a la Fiscala como lugar
autorizado para tratamiento de escombros de obra.
21 Sistema de Gestión Ambiental Congreso de la República Ley 769 de 2002
Código Nacional de transito terrestre. Reglamento niveles de
emisión
103 Niveles permisibles de emisión de fuentes moviles. Generación de emisiones atmosféricas. Todas Grupo Administrativo
Control de emisiones atmosféricas de los vehículos de la entidad, certificado de revisión técnico mecánica, certificado de mantenimiento de los vehículos.
N/A
Cumple, se cuentan con 6 vehiculos 1 motocicleta en la entidad, se revisan las carpetas de los vehiculos OBH 186 Optra y OBI 791 Toyota Prado, los cuales son modelo superior a 2010 por
lo cual la primera revision tecnico mecanica la realizan en 2016, adicional
se cuenta con contrato de mantenimiento preventivo y correctivo.
22 Sistema de Gestión Ambiental Ministerio de Medio Ambiente Decreto 948 de 1995
Prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire
1-64, 72 en adelante
Disposiciones generales sobre normas de calidad de aire, Niveles
de contaminación, emisión contaminantes y ruido.
Generación de emisiones
atmosféricas, generación de ruido. Todas Grupo Administrativo
Control de emisiones atmosféricas de los vehículos de la entidad, certificado de revisión
técnico mecánica.
Programa de Control de Emsiones Atmosféricas y Ruido
Cumple, se cuentan con 6 vehiculos 1 motocicleta en la entidad, se revisan las carpetas de los vehiculos OBH 186 Optra y OBI 791 Toyota Prado, los cuales son modelo superior a 2010 por
lo cual la primera revision tecnico mecanica la realizan en 2016, adicional
se cuenta con contrato de mantenimiento preventivo y correctivo.
23 Sistema de Gestión Ambiental
Departamento Técnico Administrativo del
Medio Ambiente DAMA
Resolución 160 de 1996 Requisitos de emisiones móviles Aplicación Total Requisitos de emisiones móviles Generación de emisiones atmosféricas. Bogotá Grupo Administrativo
Control de emisiones atmosféricas de los vehículos de la entidad, certificado de revisión
técnico mecánica.
N/A
Cumple, se cuentan con 6 vehiculos 1 motocicleta en la entidad, se revisan las carpetas de los vehiculos OBH 186 Optra y OBI 791 Toyota Prado, los cuales son modelo superior a 2010 por
lo cual la primera revision tecnico mecanica la realizan en 2016, adicional
se cuenta con contrato de mantenimiento preventivo y correctivo.
24 Sistema de Gestión Ambiental Secretaria de Ambiente Resolución 556 de 2003 Fuentes Móviles Aplicación Total Fuentes Móviles Generación de emisiones
atmosféricas. Bogotá Grupo Administrativo
Control de emisiones atmosféricas de los vehículos de la entidad, certificado de revisión
técnico mecánica.
N/A
Cumple, se cuentan con 6 vehiculos 1 motocicleta en la entidad, se revisan las carpetas de los vehiculos OBH 186 Optra y OBI 791 Toyota Prado, los cuales son modelo superior a 2010 por
lo cual la primera revision tecnico mecanica la realizan en 2016, adicional
25 Sistema de Gestión Ambiental Ministerio de Minas y Enegía Decreto 3683 de 2003 Uso Racional y Eficiente de la Energía 21 Racional y Eficiente de la EnergíaFomentar la cultura de Uso Consumo de energia. Todas Grupo Administrativo
Sensibilización en el uso racional de la enegía a través de protectores y fondo de pantalla, mensajes de sensibilización, y presentaciones en el SGI.-Medición trimestral de los consumos en Kw/h de todas las
sedes.
Programa de Uso eficiente de recursos e insumos PROCURE
Cumple, se verifican las actividades propuestas en el cronograma el 2014 y se evidencia la ejecucion de las mismas
26 Sistema de Gestión Ambiental
Ministerio de Minas y
Enegía Resolución 18 0606 de 2008
Uso Racional y Eficiente de la
Energía Aplicación Total
Por la cual se especifican los requisitos técnicos que deben tener
las fuentes lumínicas de alta eficacia usadas en sedes de entidades públicas
Consumo de energia. Todas Grupo Administrativo
Sensibilización en el uso racional de la enegía a través de protectores y fondo de pantalla, mensajes de sensibilización, y presentaciones en el SGI.-Medición trismetral de los consumos en Kw/h de todas las
sedes.
Programa de Uso eficiente de recursos e insumos PROCURE
Cumple, Se realizo visita de inspeccion en la entidad y se evidencia que todas
las fuentes luminicas son T8
27 Sistema de Gestión Ambiental Congreso de la República Ley 697 de 2001
Fomento del uso racional y eficiente de energía y uso de energías alternativas
1,2 y 3
Declárase el Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE) como un asunto de interés social, público y de conveniencia nacional, fundamental para asegurar el abastecimiento energético pleno y
oportuno, la competitividad de la economía colombiana, la protección
al consumidor y la promoción del uso de energías no convencionales de manera sostenible con el medio ambiente y los recursos naturales.
Consumo de energía. Todas Grupo Administrativo
Sensibilización en el uso racional de la enegía a través de protectores y fondo de pantalla, mensajes de sensibilización, y presentaciones en el SGI.-Medición trismetral de los consumos en Kw/h de todas las
sedes.
Programa de Uso eficiente de recursos e insumos PROCURE
Cumple, se verifican las actividades propuestas en el cronograma el 2014 y se evidencia la ejecucion de las mismas
28 Sistema de Gestión Ambiental Ministerio de Minas y Enegía Decreto 2331 de 2007
Se establece una medida tendiente al uso racional y eficiente de la
energia electrica
Aplicación Total
Dentro de las medidas de ahorro de energía, se encuentra el cambio
de las bombillas incandescentes por bombillas ahorradoras específicamente el cambio de luminarias a LFC (Lámparas Fluorescentes Compactas), garantizando una eficiencia apreciable con adecuados niveles de iluminación y menos consumo
de energía eléctrica,
Consumo de energía. Todas Grupo Administrativo
Sensibilización en el uso racional de la enegía a través de protectores y fondo de pantalla, mensajes de sensibilización, y presentaciones en el SGI.-Medición trismetral de los consumos en Kw/h de todas las
sedes.
Programa de Uso eficiente de recursos e insumos PROCURE-Circular Interna para Compras Públicas Ssotenibles-Política para Compras Públicas
Sostenibles
Cumple, Se tienen instaladas fuentes Luminicas T8 y se he realizado sensibilizacion por medio de protectores
y fondos de pantalla, adicional, se cuenta con indicador de gestion de
consumo
29 Sistema de Gestión Ambiental Ministerio de Minas y Enegía Decreto 895 de 2008
Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 2331 de 2007 sobre uso racional y eficiente de energía
eléctrica
Aplicación Total
Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 2331 de 2007 sobre uso
racional y eficiente de energía eléctrica
Consumo de energía. Todas Grupo Administrativo
Sensibilización en el uso racional de la enegía a través de protectores y fondo de pantalla, mensajes de sensibilización, y presentaciones en el SGI.-Medición trismetral de los consumos en Kw/h de todas las
sedes.
Programa de Uso eficiente de recursos e insumos PROCURE
Cumple, Se tienen instaladas fuentes Luminicas T8 y se he realizado sensibilizacion por medio de protectores
y fondos de pantalla, adicional, se cuenta con indicador de gestion de
consumo
30 Sistema de Gestión Ambiental
Congreso de la
República Ley 55 de 1993
Utilización de los productos
Químicos en el trabajo. Aplicación Total
Por medio de la cual se aprueba el convenio 170 y la recomendación número 177 sobre la seguridad en la utilización de productos quimicos en el trabajo adpotados por la 77a. Reunión de la conferencia general
de la OIT, Ginebra 1990
Generación de residuos
peligrosos., Todas Grupo Administrativo
Identificacion y etiquetado de las sustancias quimicas y sus correspondientes hojas de
seguridad.
Programa de Manejo Seguro de Productos Químicos-Fichas de Seguridad de Sustancias
Químicas
Cumple, Se realizo visita de inspeccion y se evidencio que todas las sustancias se encuentran almacenadas y etiquetadas correctamente. Se sensibilzo al personal de Aseo y Mantenimiento en Almacenamiento y etiquetado de Sustancias el dia 27 de
octubre de 2014.
31 Sistema de Gestión Ambiental
Congreso de la
República Ley 388 de 1997 Planes de ordenamiento territorial 5
El ordenamiento del territorio municipal y distrital comprende un
conjunto de acciones político-administrativas para orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización,
transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las
estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones
históricas y culturales.
NA Todas Grupo Administrativo
Localización de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial
Respectivo
N/A
Cumple, la entidad hace uso adecuado del suelo, según las destinaciones específicas previstas en la norma
32 Sistema de Gestión Ambiental Presidencia de la República Decreto 459 de 2000 Plaguicidas genéricos Aplicación Total
Por el cual se dictan normas relacionadas con los plaguicidas
genéricos
Generación de residuos peligrosos, generación de emisiones
atmosféricas
Todas Grupo Administrativo
Asegurando que el proveedor de los servicios de fumigación cumple las disposiciones para el
manejo de las sustancias.
N/A
Cumple, Se cuenta con las fichas tecnicas de los plaguicidas usados Atonit 5 EC y delta force. Se cuenta con el certificado de control de plagas del 16 de septiembre realizado a la Intendencia de Cucuta y certificado del 19 de agosto de 2014 a la Intendencia de Barranquilla
33 Sistema de Gestión Ambiental
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial
Resolución 910 de 2008
Reglamentación de los niveles permisibles de emisión de
contaminantes para las fuentes móviles terrestres.
Aplicación Total
Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de
contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres, se
reglamenta el artículo 91 del Decreto 948 de 1995 y se adoptan
otras disposiciones.
Generación de emisiones
atmosféricas. Todas Grupo Administrativo
Control de emisiones atmosféricas de los vehículos de la entidad, certificado de revisión técnico mecánica y de gases
vigente.
Programa para el Control de Emisiones Atmosféricas y
Ruido.
Cumple, se cuentan con 6 vehiculos 1 motocicleta en la entidad, se revisan las carpetas de los vehiculos OBH 186 Optra y OBI 791 Toyota Prado, los cuales son modelo superior a 2010 por
lo cual la primera revision tecnico mecanica la realizan en 2016, adicional
se cuenta con contrato de mantenimiento preventivo y correctivo.
34 Sistema de Gestión Ambiental
Presidencia de la
República Decreto 4741 de 2005
manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco
de la gestión integral.
Aplicación Total
por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos
peligrosos generados en el marco de la gestión integral
Generación de residuos peligrosos Todas Grupo Administrativo
implementando los programas de gestión ambiental y controles
operacionales
Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos-Programa
de Gestión de Residuos Electricos, Electrónicos y Tecnológicos RESTEL
Cumple, Se cuenta con Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos-Programa de Gestión de Residuos Electricos, Electrónicos y Tecnológicos
RESTEL, dentro del programa se incluyen los residuos pelgrosos cual es
la recoleccion, almacenamiento y disposicion de los mismos de acuerdo
con el tipo de residuo. Las fuentes luminicas se almacenan mientras se cuenta con el convenio para su disposicion. Para los tonners se hace
disposicion con la fundacion del quemado y Lexmark el ultimo certificado
es del 10 de julio de 2014. Para los RAEES se esta realizando el almacenamiento mientras se firma un convenio para su disposicion, por lo que
aun se encuentran en el cuarto de almacenamiento.
35 Sistema de Gestión Ambiental
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial
Resolución 1362 de 2007
Procedimiento para el Registro de Generadores de Residuos o
Desechos Peligrosos
Aplicación Total
Por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para
el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, a
que hacen referencia los artículos 27 y 28 del Decreto 4741 del 30 de
diciembre de 2005.
Generación de residuos peligrosos Todas Grupo Administrativo
implementando los programas de gestión ambiental y controles
operacionales
Programa de Gestión de Residuos Electricos, Electrónicos y Tecnológicos RESTEL-Solicitud de Registro
de Generadores ante la Secretartía Distrital de Ambiente
Cumple, se cuenta con el registro No. 2014ER73657 del 7 de mayo de 2014 donde se realiza la inscripcion ante la Secretaria Distrital de Ambiente.
36 Sistema de Gestión Ambiental Concejo de Bogotá D.C. Acuerdo 322 de 2008
Gestión Integral para los Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos
–RAEE-Aplicación Total
Por el cual se ordena diseñar la Estrategia de Gestión Integral para
los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
–RAEE-Generación de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos Bogotá Grupo Administrativo
implementando los programas de gestión ambiental y controles
operacionales
Programa de Gestión de Residuos Electricos, Electrónicos y Tecnológicos,
RESTEL
Cumple, Se cuenta con un Programa de Gestión de Residuos Electricos, Electrónicos y Tecnológicos, RESTEL
el cual incluye la recoleccion, almacenamiento temporal y disposicion
de RAES la Superintendencia cuenta con un punto de acopio para residuos de aparatos electrónicos el cual esta ubicado en el sotano y equipos de computo para dar de baja que se encuentran en la bodega de almacen
ubicada en el segundo piso
37 Sistema de Gestión Ambiental Ministerio de Minas y Enegía Decreto 2501 de 2007
Promover prácticas con fines de uso racional y eficiente de energía
eléctrica.
Aplicación Total
Por medio del cual se dictan disposiciones para promover prácticas con fines de uso racional
y eficiente de energía eléctrica.
Consumo de energía. Todas Grupo Administrativo Implementando el Sistema de Gestión Ambiental. recursos e insumos PROCUREPrograma de Uso eficiente de
Cumple, Se tiene un Programa de Uso eficiente de recursos e insumos
PROCURE. Se evidencia un cronograma asociado al programa y se
evidencia la ejecucion de las actividades programadas.
38 Sistema de Gestión Ambiental
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial
Decreto 1443 DE 2004
Prevención y control de la contaminación ambiental por el manejo de plaguicidas y desechos o residuos peligrosos provenientes de los mismos, y se toman otras
determinaciones.
Aplicación Total
Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 253 de 1996, y la Ley 430 de 1998 en relación con la prevención y control de la contaminación ambiental por el manejo de plaguicidas y desechos o residuos peligrosos provenientes de los mismos, y se toman otras
determinaciones.
Generación de residuos peligrosos, generación de emisiones
atmosféricas
Todas Grupo Administrativo
Asegurando que el proveedor de los servicios de fumigación cumple las disposiciones para el
manejo de las sustancias, triple lavado de los recipientes y retorno de los desechos al productor o
importador.
Protocolo para el control de vectores PROCOVE
Cumple, Se cuenta con las fichas tecnicas de los plaguicidas usados Atonit 5 EC y delta force. Se cuenta con el certificado de control de plagas del 16 de septiembre realizado a la Intendencia de Cucuta y certificado del 19 de agosto de 2014 a la Intendencia de Barranquilla
emitido por Colombiana de Fumigaciones y Aseos.
39 Sistema de Gestión Ambiental Presidencia de la República Decreto 1609 de 2002
Manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera. 11
Obligaciones del remitente y/o propietario de mercancías
peligrosas.
Generación de residuos peligrosos. Todas Grupo Administrativo
implementando el programa de residuos y los controles operacionales que garanticen que su embalaje es adecuado para el
transporte
N/A
Cumple, La entidad no realiza el transporte de ningun tipo de mercancia
peligrosa.
40 Sistema de Gestión Ambiental
Departamento Administrativo de Medio Ambiente -
DAMA
Resolución 1188 DE 2003
Manual de normas y procedimientos para la gestión de
aceites usados en el Distrito Capital
Aplicación Total
Por la cual se adopta el manual de normas y procedimientos para la gestión de aceites usados en el
Distrito Capital
Generación de residuos peligrosos. Bogotá Grupo Administrativo
implementando el programa de manejo de residuos-Certificados dedisposición final de los
proveedores.
N/A
Cumple, Para el año 2014 se cuenta con el certificado de disposicion de los aceites y la documentacion de los lugares donde se disponen. Se tiene certificado de disposicion del 11 de julio
de 2014 de Ecolcin.
41 Sistema de Gestión Ambiental ICONTEC NTC-ISO 14001:2004 Requisitos para un sistema de
gestión ambiental Aplicación Total
Requisitos para un sistema de
gestión ambiental Todos. Todas Grupo Administrativo
Establecer, implementar, mantener y mejorar el Sistema de
Gestión Ambiental
Todos los documentos del Sistema de Gestion Ambiental
42 Sistema de Gestión Ambiental Desarrollo EconómicoMinisterio de Decreto 1713 de 2002
Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y
la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral
de Residuos Sólidos.
Aplicación Total Gestión Integral de Residuos.
Generación de residuos aprovechables, consumo de
residuos aprovechables, generación de residuos ordinarios, generación de residuos especiales, generación de residuos orgánicos, Generación de residuos peligrosos
Todas Grupo Administrativo implementando el programa de manejo de residuos Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos
Cumple, Se evidencian los recibos de entrega de los materiales de fecha 25 de agosto y 6 de septiembre de 2014. Se remite informe por correo electronico informando el material que sale (tipo y
cantidad) a la Sub Direccion Administrativa, Coordinador Grupo Administrativo y Coordinador Grupo de
Tesoreria. No obstante lo anterior, para los residuos peligrosos se hace la entrega a
empresas autorizadas.
43 Sistema de Gestión Ambiental
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial
Decreto 1140 DE 2003
Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en relación con el tema de las unidades de almacenamiento, y
se dictan otras disposiciones. 1
Establece los requisitos minimos de la unidad de almacenamiento de
residuos solidos
Generación de residuos aprovechables, generación de residuos ordinarios, generación de residuos especiales, generación de
residuos orgánicos.
Todas Grupo Administrativo
Se dispuso de un espacio en la zona de parqueadero de la Entidad para la recoleccion y almacenamiento de los Residuos. Se cuenta cuenta con una bodega en el sotano de la Entidad para el almacenamiento del mateial de
reciclaje. En las Intendencias Regionales se hace la entrega de
este material a las adminsitrciones de los edificios.
Plan de Gestión Integral de Resiudois Sólidos
Cumple, la entidad cuenta con un espacio para el almacenamiento temporal del material reciclado y otro espacio unicamente para las basuras, este cuarto se encuentra en el sotano.
44 Sistema de Gestión Ambiental Superintendencia de Sociedades Resolución 165-002115 del 14 de 2014
Adopta la politica del sistema de gestión integral de la Superintendencia de Sociedades
Aplicación Total
Por la cual se adopta la politica del sistema de gestión integral de la Superintendnecia de Sociedade
NA Todas Secretaría General-Grupo Adminsitrativo incluyendo la gestión ambiental.Se establecio la politica N/A
Cumple, Se incluyo componente ambiental en la politica, se definio el
objetivo de gestion ambiental y se designo el representante de la direccion
para el sistema.
45 Sistema de Gestión Ambiental
Presidencia de la República
Directiva
Presidencial 04 DE 2012
Eficiencia Administrativa y lineamientos de la politica cero papel en la administracion publica
Aplicación Total
Sustitucion del flujo documental en papel por soportes y medios
electronicos
Generación de resiudos aprovechables, consumo de
residuos aprovechables.
Todas
Secretaria General-Grupo Administrativo-Grupo de
Gestión Documental
Implementando el Sistema de
Gestión Ambiental. Circular Interna CERO PAPEL
Cumple, mediante la implementación del proyecto cero papel
46 Sistema de Gestión Ambiental Superintendencia de Sociedades Circular Interna 57400004 DE 2014 Programa eficiencia administrativa y cero papel Aplicación Total
Reduccion en el consumo de papel y uso de las herramientas
tecnologicas.
Generación de resiudos aprovechables, consumo de
residuos aprovechables.
Todas Secretaria General y Grupo Administrativo Implementando el Sistema de Gestión Ambiental. Circular Interna CERO PAPEL Cumple, del proyecto cero papelmediante la implementación
47 Sistema de Gestión Ambiental
Superintendencia de Sociedades Resolución
002823 y
510-000086 DE 2014 Manual Especifico de Funciones y
de Competencias Laborales. Aplicación Total
Por la cual se establece el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la planta de personal de la Superintendencia de
Sociedades
NA Todas Grupo de Adminsitrción de
Personal
Definicion de funciones y competencias para cada uno de los cargos de la Superintendencia
de Sociedades
Manual especifico de funciones y de competencias laborales
Cumple, Se incluyeron dentro del manual funciones las correspondientes
al Sistema de Gestion Ambiental, las cuales son de obligatorio cumplimiento.
48 Sistema de Gestión Ambiental
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial
Resolución 372 DE 2009 Productos Pos-consumo de Baterías usadas Plomo Ácido 5
Establecen los elementos que deben contener los Planes de Gestión de Devolución de Productos Pos-consumo de Baterías usadas Plomo Ácido
Generación de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos. Todas Grupo Administrativo
Se cuenta con un contrato de mantenimiento de vehiculos.
Programa de mantenimiento de vehiculos
Cumple, Para el año 2014 se establecio dentro del contrato de mantenimiento la disposicion final de las baterias. Se cuenta con certificado de disposicion
de baterias del 22 de octubre de 2014 de Conserautos.
49 Sistema de Gestión Ambiental
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial
Resolución 1297 DE 2010
Sistema de almacenamiento y disposicion selectiva de residuos
de pilas
16
Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva
y Gestión Ambiental de Residuos de Pilas y/o Acumuladores y se adoptan otras disposiciones
Generación de residuos peligrosos. Todas Grupo Administrativo
En conjunto con la ANDI, se tiene un contenedor especificamente
para estos residuos
Programa de Gestión de Residuos Electricos, Electrónicos y Tecnológicos
RESTEL
Cumple, la entidad hace parte del programa pilas con el ambiente, liderado por la ANDI y el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, la participacion de la entidad se da con un
contenedor suministrado por la ANDI ubicado en el primer piso y el cual se encuentra al alcance de servidores,
contratistas y visitantes.
50 Sistema de Gestión Ambiental
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial
Resolución 1511 DE 2010
Sistema de almacenamiento y disposicion selectiva de residuos
de bombillas
16
Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva
y Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas y se adoptan otras
disposiciones
Generación de residuos peligrosos. Todas Grupo Administrativo
Se cuenta con un cuarto de almacenamiento de residuos electrónicos y se disponen
conforme lo indica la ley
Programa de Gestión de Residuos Electricos, Electrónicos y Tecnológicos
RESTEL
Cumple, Dentro del Programa de Gestión de Residuos Electricos, Electrónicos y Tecnológicos RESTEL
se incluye la recoleccion, almacenamiento y disposicion de las fuentes luminicas. En el 2014 solo se han almacenado las luminarias, ya que no se cuenta con el convenio para su
disposicion.
51 Sistema de Gestión Ambiental
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial
Resolución 1512 DE 2010
Sistema de almacenamiento y disposicion selectiva de residuos
de computadores
15
Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva
y Gestión Ambiental de Residuos de Computadores y/o Periféricos y se adoptan otras disposiciones
Generación de resiudos de
aparatos eléctricos y electrónicos Todas Grupo Administrativo
Se almacenan en el almacen los residuos sólidos. Se cuenta con un procedimiento de baja de equipos para la dispocisión final
de estos. Se esta realizando convenio con la ANDI para la dispoción final de los anteriores.
Programa de Gestión de Residuos Electricos, Electrónicos y Tecnológicos
RESTEL
Cumple, en el Programa de Gestión de Residuos Electricos, Electrónicos y Tecnológicos RESTEL se incluye la recoleccion, almacenamiento y disposicion de los RAES, actualmente la
52 Sistema de Gestión Ambiental
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial
Resolución 1457 DE 2010 Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas 14 y 16
Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva
y Gestión Ambiental de Llantas Usadas y se adoptan otras
disposiciones.
Generación de residuos especiales. Todas Grupo Administrativo Se cuenta con un contrato de mantenimiento de vehiculos. Programa de mantenimiento de vehiculos
Cumple, Para el año 2014 se establecio dentro del contrato de mantenimiento la
disposicion final de las llantas. Se cuenta con certificado de disposicion
de baterias del 22 de octubre de 2014 de Conserautos.
53 Sistema de Gestión Ambiental Superintendencia de Sociedades Circular Interna 520-000005 DE 2014 Compras Publicas Sostenibles Aplicación Total Lineamientos de compras publicas sostenibles para bienes y servicios Todas Todas
Funcionarios que gestionan procesos de contratación en
la Entidad
Todos los contratos de adquisicion de bienes y servicios
contemplan los lineamientos
Circular Interna
Cumple, la entidad ha incluido en los pliegos de contratacion los lineamientos
descritos en la Circular Interna.
54 Sistema de Gestión Ambiental
Presidencia de la
República Decreto 2981 de 2013
Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público
de aseo
Título II, Cápitulo II Artículo 1, Artículo 19,
20, 22
Almacenamiento y Prestación del servicio de aseo
Generación de residuos aprovechables, generación de residuos ordinarios, generación de residuos especiales, generación de residuos
orgánicos.
Todas Grupo Administrativo
Se almacenan en la unidad de almacenamiento para residuós Sólidos, Se cuenta con un Programa de Gestión Integral apra la Gestión de Residuos
Sólidos
Programa de Gestión integral de Residuos Sólidos PGIRS
Cumple: Se evidencian los recibos de entrega de los materiales de
fecha 25 de agosto y 6 de septiembre de 2014. Se remite informe por correo electronico informando el material que sale (tipo
y cantidad) a la Sub Direccion Administrativa, Coordinador Grupo Administrativo y Coordinador Grupo
de Tesoreria. No obstante lo anterior, para los
residuos peligrosos se hace la entrega a empresas autorizadas.
55 Sistema de Gestión Ambiental Presidencia de la República Decreto 3930 de 2010
Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan
otras disposiciones
Cápitulo VI, Artículos 24, 25, 36, 28, 38. Capitlo
VII Art. 41, 42
Usos del agua Consumo de agua Todas Grupo Administrativo
Se cuenta con certificado del registro de vertimientos, Uso
del agua doméstico
N/A
Cumple: Se cuenta con el certificado de vertimientos radicado con numero de Proceso No. 2811684 del
6 de mayo de 2014.
56 Sistema de Gestión Ambiental Presidencia de la República Decreto 1299 de 2008
Por el cual se reglamenta el departamento de gestión ambiental de las empresas a nivel industrial y se dictan otras
disposiciones.
Aplicación Total Actividades del Departamento de Gestión Ambiental NA Todas Grupo Administrativo
Se cuenta con el registro del Departamento de Gestión Ambiental a partir del año 2013. Se designo a un profesional contratista para la
implementación del SGA.
N/A
Cumple: Se evidencia el registro del Departamento de Gestion Ambiental con oficio radicado2013EE088403 de la Secretaria Distrital de Ambiente.
57 Sistema de Gestión
Ambiental Distrito Decreto 531 de 2010
Por el cual se reglamenta la silvicultura urbana, zonas verdes y la jardinería en Bogotá
y se definen Ias responsabilidades de las Entidades Distritales en relación
con el tema y se dictan otras disposiciones."
Capitulo V Art 12.
Permiso y autorizaciones de tala, poda, bloqueo y traslado o
manejo en propiedad privada
Generación de residuos
especiales. Bogotá Grupo Administrativo
Solicitud de visitá técnica de valoración del arbolado. N/A
Cumple: Se realizo visita por parte del Ing. Edgar Calderon de la Subdireccion de Silvicultura, Flora y
Fauna de la secretaria Distrital de Ambiente, dando concepto mediante
oficio radicado 2014EE110563 del 3 de julio de 2014
58 Sistema de Gestión Ambiental Congreso de colomba Ley 140 de 1994
Por la cual se reglamenta la publicidad Exterior Visual en el
Territorio Nacional
Aplicación Total Publicidad Exterior visual Generación de contaminación visual Todas Grupo Administrativo Registro de publicidad exterior visual Respuesta del registro de publicidad exterior visual
Cumple: De acuerdo a los parametros de ubicación y extensión
de la misma
59 Sistema de Gestión Ambiental
Concejo Distrital de
Cartagena Resolucion 130 de 2015
Por medio de la cual se adoptan lineamientos tecnicos ambientales para el manejo, aprovechamiento, transporte, y disposicion final de los residuos de construccion y demolicion y se dictan otras disposiciones
Articulo2,5,7
Contratacion de la empresa encargada de la recoleccion de escombros, obligaciones de los
transportadores
Generación de residuos
especiales. Cartagena Grupo Administrativo
Procedimiento disposicion final de escombros
Certificacion de disposicion final de escombros
60 Sistema de Gestión Ambiental Ministerio del medio ambiente Decreto 1076 de 2015
Por medio del cual se expide el decreto unico reglamentario del sector ambiente y dearrollo
sostenible
Titulo 6 y Titulo 7 Utilizacion de PlaguisidasResiduos peligrosos y
Generación de residuos peligrosos, generación de emisiones atmosféricas.
Todas Grupo Administrativo
Procedimiento de fumigacion y manejo/almacenamiento de
Residuos peligrosos
Certifiacado de fumigacione, Certificado de disposicion de Residuos peligrosos
Cumple: Se cuenta con un cronograma de Fumigaciones y cuentan con el programa de manejo
de Sustancias Químicas y RAEES
61 Sistema de Gestión Ambiental
Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente de Barranquilla
Resolucion 633 de 2011
Por la cual se establece la obligatoriedad de la presentacion del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua
Aplicación Total Uso eficiente y ahorro de agua Consumo de agua. Barranquilla Grupo Administrativo
Se cuenta con un indicador de gestión referente al consumo
de agua
Programa Uso y Consumo Imnteligente de los Recursos
e Insumos
Cumple: Se cuenta con el programa de uso inteligente de los recursos. Asi mismo el indicador de consumo de agua muestra resultados positivos para la Intendencia.
Revisado por: Lider de Gestion ambiental : ___________________________________ Profesional en normatividad
