Evaluación Costo – Beneficio de la Propuesta

En base a las propuestas seleccionadas, se realiza la evaluación de la factibilidad económica de cada una. Para esto se han planteado dos situaciones.

La primera es la situación Actual, en la cual se muestra:

- Ingreso Esperado Anual: Corresponde a la cantidad monetaria que debería obtenerse por 100% del cumplimiento del programa de mantenimiento.

- Ingreso por atenciones realizadas: Corresponde al ingreso de dinero por todas las atenciones de servicios realizadas dentro de los plazos establecidos. Estas

atenciones equivalen en promedio al 80% del total de atenciones programadas.

- Monto anual por atenciones pendientes: Este monto corresponde a la cantidad de dinero de las atenciones que faltan cumplir para llegar al 100% de las atenciones programadas. Estas atenciones pendientes deben realizarse en el menor tiempo posible, pero sobre un precio reducido debido a la penalidad aplicada.

- Total anual de descuentos: Equivale al 9.05% del “Monto anual por atenciones pendientes”, siendo este $36093.01. Debido a que los descuentos tienen diversos orígenes, Retrasos en Almacén, RRHH, SSOMA y Gestión de la ESM, se han identificado las cantidades correspondientes a cada una de las áreas, las cuales suman el monto equivalente al porcentaje de descuento.

o En relación al área de RRHH, las pérdidas se dan debido a que, en

ocasiones, no se gestiona a tiempo el ingreso y habitación de los operarios necesarios a mina, motivo por el cual se debe esperar a que el área

regularice la documentación correspondiente. Estas demoras ocasionales pueden darse debido a cambios en las programaciones de exámenes médicos (sujeto a la disponibilidad de la entidad minera), generación y activación de pólizas, capacitaciones in situ de la acreditación del personal para labor en mina.

o En relación al área de SSOMA, las pérdidas económicas se dan debido a que no se tienen los permisos u otros formatos aprobados para el inicio de labor, las cuales deben de ser firmadas y aceptadas por el usuario o supervisor campo mina, paradas de trabajos por ejecución critica in situ teniendo que ser aplazada hasta mejorar los controles críticos de la labor

o En relación a la Gestión de la ESM, puede ocasionarse por diversas razones.

La demorar en el envío de los repuestos solicitados de sucursal a mina, suele generar reprogramaciones en las atenciones. Por otro lado, la no disponibilidad de unidades de transporte para llevar tanto a operarios como a los repuestos, genera demoras en inicio de atenciones de mantenimiento de requerimiento del cliente.

Estas falencias ajenas a almacén, son detalladas en los reportes de

reprogramaciones, en el cual, se indica el motivo por el que no se realiza un servicio, o se reprograma.

- Ingreso por servicios tardíos: Es el monto de dinero por las atenciones retrasadas después de aplicar el descuento de 9.05%.

- Ingreso total anual: Corresponde al ingreso por el cumplimiento de las atenciones dentro de los tiempos establecidos más el ingreso por los servicios realizados a destiempo.

Se identificó que las pérdidas económicas mensuales promedio son de $ 694.10, haciendo un total anual de $ 36,093.01 en pérdidas por penalizaciones. De ese monto, en promedio el 69.87% son pérdidas ocasionadas por almacén, lo que equivale a $ 25159.17; el 17.17% del descuento corresponde a problemas en el área de RRHH que representa de manera anual $ 6134.16; el 9.00% corresponde a SSOMA representando de manera anual $ 3211.08 y el 5.55% del monto corresponde a diversas fallas en Sucursal, que tienen impacto directo en los servicios de mina. Esta información se muestra en la Tabla 42.

Tabla 42

Cálculo de pérdidas actuales

Estado actual Total

Ingreso esperado anual (100% de lo programado) $1,560,229.92 Ingreso atenciones realizadas (80%) $ 1,161,412.10 Monto anual por atenciones pendientes $ 398,817.82 Total anual de descuentos (9.05%) -$ 36,093.01

- Total Descuento por Almacén -$25,159.17

- Total Descuento por RRHH -$6,134.16

- Total Descuento por SSOMA -$3,211.08

- Total Descuento por gestión ESM -$1,969.72 Ingreso servicios tardíos (Ingreso - Penalidad) $ 362,724.80

Ingreso Total anual $1,524,136.90

Fuente: Elaboración propia

La segunda situación es la Propuesta. En esta, también se considera el ingreso esperado por el 100% de las atenciones programadas. La propuesta de mejora busca incrementar el cumplimiento de las atenciones, pasando de 80% a 90% del total de servicios programados. Esta diferencia equivale a las atenciones que no se realizan a tiempo por causas directas de almacén y que conllevan a una penalidad.

El monto anual por atenciones pendientes se reduciría aproximadamente a

$125,027.09, ya que se proyecta incrementar las atenciones programadas, siendo el ingreso proyectado por este servicio de $ 1,435,202.83, obteniendo un descuento aproximado a

$11,314.95, el cual se genera por causas externas al almacén, es decir, RRHH, SSOMA y Gestión de la ESM, eliminando así las pérdidas económicas por causas directas al área en estudio.

Como parte de la propuesta de mejora, la cual se indicó dentro del organigrama propuesto Figura 20, se debe de contratar a un encargado a tiempo completo de almacén, el

encargado incurre en un gasto de planilla, teniendo un valor anual de $ 5571.28. Dentro del cronograma de actividades que se muestra en la Tabla 43, se indica la contratación de tres operarios como apoyo para la ordenar, limpiar, rotular y lo requerido dentro de almacén para continuar con los cambios de mejora, teniendo un gasto representativo de $642.86.

En la Tabla 43 se tiene programada capacitación en gestión de almacén como parte de la mejora, el gasto de la capacitación representa $120.

Tabla 43

Cálculo de pérdidas con la propuesta de mejora

Estado Propuesto Total

Ingreso esperado anual (100% de lo programado) $ 1,560,229.92 Ingreso atenciones realizadas (90%) $ 1,435,202.83 Monto anual por atenciones pendientes $ 125,027.09 Total anual de descuentos (9.05%) $ 11,314.95

- Descuento por Almacén $ 0.00

- Descuento por RRHH -$ 6,134.16

- Descuento por SSOMA -$ 3,211.08

- Descuento por gestión ESM -$ 1,969.72

Ingreso por servicios tardíos (Ingreso - Penalidad) $ 113,712.14 Costo de implementación Propuesta de Mejora.

- Contratación 01 Encargado Almacén $ 5,571.28 - 3 Operarios de apoyo (2 semanas) $ 642.86 - Señalizaciones en almacén y artículos de oficina $ 722.63 - 02 Capacitaciones de G. de almacén $ 120.00

Ganancia Total anual $ 1,548,914.97

Tabla 44

Cuadro Comparativo de Ingresos y Gatos en Situaicon Actual y Propuesta

Ingreso y gasto E. Actual E. Propuesto Diferencia

Ingreso por atenciones realizadas a tiempo $ 1,161,412.10 $ 1,435,202.83 $273,790.73 Ingreso por atenciones realizadas $1,524,136.90 $1,548,914.97 $24,778.06

Cto. implementación Mejora propuesta $0.00 $7,056.77

Ingreso total anual $1,524,136.90 $1,541,858.20 $17,721.29 Fuente: Elaboración propia

Se puede observar que, con la propuesta de mejora, se tiene un incremento en las atenciones realizadas dentro del plazo establecido. Este incremento equivale a $ 273,790.73.

En el Ingreso por atenciones realizadas, se aumenta el ingreso por aquellas atenciones realizadas a destiempo, es decir, cuando ya se aplicó la penalización sobre esas atenciones, reduciéndose así la diferencia entre ambos estados a $ 24,778.06.

Finalmente, al considerar el costo de implementación de la mejora, se tiene un incremento en la ganancia anual de $ 17,721.29.

Plan de Implementación. El plan de implementación se muestra en la Tabla 45.

Tabla 45

Plan de Implementación Presentación de la propuesta

Evaluación de las propuestas establecidas Aprobación de la propuesta

Metodología 5s Aplicación de métodos de ingeniería (5s).

Inventario Levantamiento de información para establecer el inventario actual.

Definición de funciones MOF; reelaboración del perfil del puesto.

Aseguramiento de la calidad Capacitaciones sobre procedimientos e instructivos establecidos; capacitaciones sobre gestión de almacenes.

Rediseño de almacén Acomodar estanterías; organizar zonas de

almacenamiento en estanterías bajo criterio ABC.

Control documentario Establecimiento de registros de ingresos y salidas;

reportes.

Medidores de desempeño Establecimiento de indicadores.

Mejora continua Aseguramiento de propuestas implementadas.

Fuente: Elaboración propia

Cronograma de Actividades. El cronograma de actividades para la implementación constara de 3 semana y el detalle se muestra en la siguiente Tabla 46.

Tabla 46

Cronograma de actividades

Actividades Semana 1 Semana 2 Semana 3

Aprobación de Propuesta de mejora ante gerencia

x

Capacitación del Personal Ingresante x x

Limpieza del área x

Registro inventario actual x

Clasificación de Repuestos según Tipo de servicios x

Descarte de Repuestos obsoletos x

Retiro de activos ajenos a la actividad x

Señalización del área x

Rotulado de Repuestos x

Almacenamiento de Repuestos x

Comunicación al personal de nuevos procedimientos x

Fuente: Elaboración propia

La capacitación del personal tomará 2 semanas y ésta será brindada por personal calificado, detalle de la capacitación se encuentra en el Apéndice 26.

Evaluación de la propuesta de mejora (indicadores). Debido a la reducción en los retrasos por causas de almacén, se propone mantener un nivel de cumplimiento de servicio de 90%, siendo este incremento en las atenciones la causa principal de la reducción de la pérdida económica.

Para esto, se considera también que el tiempo de inicio de actividades, lo cual implica la búsqueda y preparación de repuestos y el traslado al punto de labor, debe ser menor o igual a 30 minutos.

Ecuación 6

Evaluación cuantitativa de la propuesta de mejora.

%𝐂𝐮𝐦𝐩𝐥𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 =𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐏𝐌 + 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐂𝐑

∑ 𝐀𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐒𝐞𝐦𝐚𝐧𝐚𝐥 ≥ 𝟗𝟎%

𝐓𝐢𝐞𝐦𝐩𝐨 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 ≤ 𝟎. 𝟓 𝐇𝐨𝐫𝐚𝐬

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES