CAPÍTULO IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
4.4. Implementación e Implantación del “Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo”
4.4.1. Procedimientos de “Seguridad y Salud en el Trabajo”
4.4.1.15. Procedimiento para la Gestión de no conformidades, acciones
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4.4.1.15. Procedimiento para la Gestión de no conformidades, acciones preventivas
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“SST”-P-016PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE NO
CONFORMIDADES, ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
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1.- OBJETIVO
Establecer lineamientos para la eliminación del origen de las no conformidades existentes y las no conformidades potenciales en el Sistema de “Seguridad y Salud en el Trabajo”.
2.- ALCANCE
El procedimiento es aplicable a todas las no conformidades existentes, no conformidades potenciales y oportunidades de mejora que se presenten en las áreas operativas y administrativas de la empresa
“CENTRAL GALLETAS MARIE S.A.C.”, así como a todos sus contratistas.
3.- RESPONSABILIDAD 3.1.- GERENTE GENERAL
‐ Brindar los recursos necesarios para la implementación de acciones preventivas, correctivas y oportunidades de mejora.
‐ Asesorar en el análisis de causas, determinación de acciones preventivas y correctivas a las diferentes de la empresa.
‐ Apoyar en el proceso de seguimiento de la implementación de las acciones preventivas y correctivas.
3.2.- JEFE DE ÁREA
‐ Garantizar la implementación de las acciones preventivas, correctivas y oportunidades de mejora.
3.3.- TRABAJADOR
‐ Dar cumplimiento a las acciones preventivas y correctivas implementadas en su área de trabajo y en la organización.
4.- REFERENCIA LEGAL
-
“Ley 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”.-
D.S. 005-2 012- TR- Reglamento de ley de “Seguridad y Salud en el Trabajo”.5.- DEFINICIONES
‐ Acción Correctiva: Acción que busca eliminar el origen de una no conformidad real detectada u otra situación no deseable, para prevenir que vuelva a generarse.
‐ Acción Inmediata: Acción que busca controlar las causas inmediatas de una no conformidad detectada para evitar la ocurrencia de un evento indeseable.
‐ Acción Preventiva: Acción que busca eliminar el origen de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable, para prevenir que algo suceda.
‐ No Conformidad: Incumplimiento de requisitos, así somo: normas de trabajo, regulaciones, prácticas y procedimiento del Sistema de “Seguridad y Salud en el Trabajo”.
‐ Parte Interesada: Individuo, grupo interno o externo al lugar de trabajo interesado o afectado por el desempeño de “Seguridad y Salud en el Trabajo”. Las partes interesadas internas pueden ser trabajadores, empleadores de la empresa y contratistas, visitantes o proveedores. Las partes interesadas externas pueden ser medios de comunicación o autoridades del gobierno, entre otros.
‐ No Conformidad Potencial: Incumplimiento de requisitos incluidos en el criterio de una auditoria, incluye situaciones pueden ser revisadas por la empresa cuando sea conveniente a fin de mejorar la eficacia de sus procesos. Ejemplo: incidentes, reportes de peligro, otros.
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‐ Criterio De Evaluación: Requisitos establecidos en los documentos normativos internos (procedimientos, políticas, estándares y otros documentos del Sistema de “Seguridad y Salud en el Trabajo”) y externos (contratos, normas legales nacionales, etc.), enfocados en las actividades de la empresa “CENTRAL GALLETAS MARIE S.A.C”.
‐ Evidencia Objetiva: Información clara, concisa y certera sobre el desempeño de seguridad de las actividades de la organización, que se evidencian mediante registros, declaraciones, fotografías o cualquier medio válido de comunicación.
6.- PROCEDIMIENTO
Para la gestión de las no conformidades se consideran las siguientes etapas:
6.1.- DETECCIÓN, COMUNICACIÓN Y REGISTRO DE EVIDENCIAS OBJETIVAS
Toda persona interna o externa que tenga vínculos con las actividades de la organización puede detectar una evidencia objetiva como resultado de auditorías, inspecciones o revisión de documentos del Sistema de “Seguridad y Salud en el Trabajo” y debe dar conocimiento de ello mediante los mecanismos establecidos en la siguiente tabla:
TABLA N° 1. DETECCIÓN, COMUNICACIÓN Y REGISTRO DE EVIDENCIAS QUIEN DETECTA EL HALLAZGO QUIEN RECIBE LA COMUNICACIÓN MECANISMO
Personal externo de la empresa. Responsable de “Seguridad y Salud en
el Trabajo” Verbal
Personal interno de la Empresa Responsable de “Seguridad y Salud en
el Trabajo” Reporte de evidencia
objetiva Responsable de “Seguridad y
Salud en el Trabajo” No aplica Reporte de evidencia
objetiva Fuente: Elaboración propia
6.2.- CLASIFICACIÓN DE EVIDENCIAS OBJETIVAS
El responsable de “Seguridad y Salud en el Trabajo” clasifica las evidencias objetivas registradas en un periodo establecido y determina cuál es la de mayor gravedad, para proceder a aplicar las acciones correctivas o preventivas correspondientes.
6.3.- ANÁLISI DE CAUSAS Y DETERMINACIÓN DEL ORIGEN
El responsable de “Seguridad y Salud en el Trabajo” determina a través de un análisis de información obtenida durante el proceso de investigación, las causas de las no conformidades o no conformidades potenciales relacionadas con fallas en algunos de los requisitos del sistema, e identifica la causa de origen.
6.4.- DETERMINACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS/ PREVENTIVAS
Luego de identificar las causas de origen de la No Conformidad / No Conformidad Potencial, el responsable de “Seguridad y Salud en el Trabajo”, propone conjuntamente con los responsables de las áreas involucradas, las Acciones Correctivas (en caso de No Conformidad) Acciones Preventivas (en caso de No Conformidad Potencial) para eliminar las causas de origen y luego las registra en el Formato Registro de Hallazgos, No Conformidad y Acción Correctiva, indicando las fechas de implementación.
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6.5.- ASIGNACIÓN DE RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PREVENCTIVAS Y CORRECTIVAS
Luego de establecer las Medidas Correctivas/Preventivas, el Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo designa al Responsable de la Implementación. La persona que tenga a su cargo la implementación de la Acción Correctiva/Acción Preventiva, debe estar relacionada con los aspectos administrativos u operativos de la empresa “CENTRAL GALLETAS MARIE S.A.C.” asociados al elemento objeto de la corrección.
6.6.- PUESTA EN MARCHA DE LA ACCIÓN CORRECTIVA (AC)/ACCIÓN PREVENTIVA (AP)
Corresponde a la ejecución de la Acción Correctiva/Acción Preventiva, con la participación de todas las personas que estén involucradas en el proceso de implementación, bajo la dirección del responsable de la implementación.
6.1. VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA (AC)/ACCIÓN PREVENTIVA (AP)
El responsable de “Seguridad y Salud en el Trabajo”, realizara la verificación si la AC/AP ha sido implementada en su totalidad y en la fecha programada y dará conocimiento de ello al encargado del área involucrada.
6.8.- VERIFICACIÓN DE EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN CORRECTIVA (AC)/ACCIÓN PREVENTIVA (AP)
En la fecha establecida para la verificación de la efectividad, el responsable de “Seguridad y Salud en el Trabajo”, verifica que la AC/AP implementada ha sido efectiva comprobando que la causa de origen ha sido eliminada. Una vez que el responsable del seguimiento comprueba que la No Conformidad o No Conformidad Potencial no ha vuelto a presentarse, registra su conformidad en el Registro de Hallazgos, No Conformidad y Acción Correctiva y procede a cerrarlo.
7.- REGISTROS Y FORMATOS
Registro de Inspecciones Internas de “Seguridad y Salud en el Trabajo”. (CÓDIGO: SST-F-006).