Recursos Asignados a los Objetivos de Corto Plazo

Los recursos son los insumos que permitirán ejecutar los objetivos de corto plazo. La correcta asignación de los recursos coadyuvará a que los objetivos se ejecuten de acuerdo lo planificado. Los recursos son tangibles, intangibles y humanos. La implementación tiene una inversión en cada año lo que permitirá alcanzar los objetivos de corto plazo para cada año. Para el 2016 se necesita una inversión de USD 240.49 MM para lograr USD 2,084.28 MM en ventas. En los años siguientes 2017, 2018 y 2019 se invertirán USD 262.32 MM, USD

331.19 MM y USD 426.83 MM respectivamente. Finalmente, para el 2020 se requerirá una inversión de USD 555.87 MM para alcanzar los USD 6,000 MM del OLP3. Entonces, la inversión total requerida para los próximos cinco años ascenderá a USD 1,816.70 MM que generará los ingresos previstos hasta el 2020 que se muestran en el Apéndice O. Por tanto, un proceso de implementación exitoso debe considerar una distribución de los recursos

financieros, físicos, humanos y tecnológicos que refuercen las competencias distintivas que llevarán a la organización hacia la visión esperada (D’Alessio, 2012). Ver Tabla 28.

Tabla 27

Objetivos de Corto Plazo.

VISION OBJETIVOS LARGO PLAZO OBJETIVOS DE CORTO PLAZO

Al 2020 Ferreycorp será el líder en la provisión de bienes

de capital y servicios complementarios en

Latinoamérica

OLP1

Al 2020 el ROE será no menor de 12%, estando en un nivel actual de

5.8%.

OCP 1.1 Para el 2019, obtener certificación ISO 9000 / ISO 14001 en todas las subsidiarias.

OLP2

Al 2020 la utilidad bruta será de USD 1,800 millones. Actualmente

son USD 450 millones.

OCP 2.1 Reducir el costo de importación (land cost) en 0.5% cada año.

OCP 2.2 Al 2018, aumentar rotación de repuestos a nivel corporativo de 2.75 a 3.5.

OLP3

Al 2020 las ventas será USD 6,000 millones. Actualmente son USD

1,500 millones.

OCP 3.1 Para el 2016 facturar USD 1,228 MM en el Negocio de CAT en Perú, para posteriormente lograr en el 2017 USD 1,579 MM; 2018 USD 1,974 MM; 2019 USD 2,566 MM y 2020 USD 3,336 MM.

OCP 3.2 Para el 2016 facturar USD 326 MM en el Negocio Aliados, para posteriormente lograr en el 2017 USD 407 MM; 2018 USD 509 MM; 2019 USD 662 MM y 2020 USD 860.9 MM.

OCP 3.3 Para el 2016 facturar USD 203 MM en el Negocio Servicios Complementarios, para posteriormente lograr en el 2017 USD 254 MM; 2018 USD 318 MM; 2019 USD 413 MM y 2020 USD 538 MM.

OCP 3.4 Para el 2016 facturar USD 244 MM en el Negocio Centroamérica, para posteriormente lograr en el 2017 USD 305 MM; 2018 USD 401 MM; 2019 USD 496 MM y 2020 USD 654 MM.

OCP 3.5 Para 2016, abrir las subsidiarias de Cresko, Mega Representaciones y Motored en las ciudades de Chiclayo y Cusco para lograr una facturación de USD 12 MM. Posteriormente lograr en el 2017 USD 30 MM; 2018 USD 60 MM; 2019 USD 78 MM y 2020 USD 93.4 MM.

OCP 3.6 Para el 2016 facturar USD 25 MM en la línea de buses, para posteriormente lograr en el 2017 USD 27.5 MM; 2018 USD 30 MM; 2019 USD 33 MM y 2020 USD 43.7 MM.

OCP 3.7 Para el 2016 facturar USD 9.5 MM en la línea verde de buses, para posteriormente lograr en el 2017 USD 14 MM; 2018 USD 18.5 MM; 2019 USD 24 MM y 2020 USD 31.3 MM.

OCP 3.8 Para el 2016 facturar USD 20 MM en Ecuador, para posteriormente lograr en el 2017 USD 28 MM; 2018 USD 36 MM; 2019 USD 50 MM y 2020 USD 71.3 MM.

OCP 3.9 Para el 2016 facturar USD 15 MM en la subsidiaria Forbis, para posteriormente lograr en el 2017 USD 28 MM; 2018 USD 35 MM; 2019 USD 40 MM y 2020 USD 49.2 MM.

OCP 3.10 Para el 2017 facturar USD 15 MM en el negocio de Repuestos Asiáticos y Daewoo, para posteriormente lograr en el 2018 USD 20 MM; 2019 USD 32 MM y 2020 USD 50 MM.

OCP 3.11 Para el 2017 facturar USD 80 MM en el mercado de Colombia, para posteriormente lograr en el 2018 USD 102 MM; 2019 USD 133 MM y 2020 USD 175.7 MM.

OCP 3.12 Para el 2017 facturar USD 40 MM en el mercado de Nicaragua, para posteriormente lograr en el 2018 USD 52 MM; 2019 USD 67.6 MM y 2020 USD 96.1 MM.

Tabla 28

Asignación de Recursos.

OCP Objetivo de corto plazo Recursos financieros (expresados en USD en MM) Recursos físicos Recursos humanos Recursos tecnológicos

2016 2017 2018 2019 2020

OCP 1.1 Para el 2019, obtener certificación ISO 9000 / ISO 14001 en todas las

subsidiarias. 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 Repositorio de documentos _{(normativas y procedimientos)} Contratar equipo consultor _{especializado} Implementar sistema de _{control y monitoreo de}

procesos

OCP 2.1 Reducir el costo de importación (land cost) en 0.5% cada año. 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 Oficina de control logístico

centralizado Gerente de supply chain management con experiencia Implementar SAP logístico OCP 2.2 Al 2018, aumentar rotación de repuestos a nivel corporativo de 2.75 a

3.5. 0.20 0.20 0.20 Camionetas para distribución Gerente de supply chain _{management con experiencia} Implementar SAP logístico y _{SAP CRM cloud}

OCP 3.1 Para el 2016 facturar USD 1,228 MM en el Negocio de CAT en Perú,

para posteriormente lograr en el 2017 USD 1,579 MM; 2018 USD 1,974 MM; 2019 USD 2,566 MM y 2020 USD 3,336 MM.

119.65 161.32 204.25 263.99 344.45 Locales comerciales en zonas

estratégicas Captación de fuerza de ventas especializado y jefes de sucursal

Ampliar alcance del ERP DBS (Dealer Business System) e implementar SAP CRM Cloud OCP 3.2 Para el 2016 facturar USD 326 MM en el Negocio Aliados, para

posteriormente lograr en el 2017 USD 407 MM; 2018 USD 509 MM; 2019 USD 662 MM y 2020 USD 860.9 MM.

29.91 40.33 51.06 65.99 86.11 Almacenes y locales de ventas Capacitación de la fuerza de

ventas

OCP 3.3 Para el 2016 facturar USD 203 MM en el Negocio Servicios Complementarios, para posteriormente lograr en el 2017 USD 254 MM; 2018 USD 318 MM; 2019 USD 413 MM y 2020 USD 538 MM.

21.09 28.43 36.00 46.54 60.72 Almacenes y locales de ventas Captación de fuerza de ventas

especializado y gerente de desarrollo de nuevos negocios

Ampliar alcance del ERP DBS (Dealer Business System) e implementar SAP CRM Cloud OCP 3.4 Para el 2016 facturar USD 244 MM en el Negocio Centroamérica,

para posteriormente lograr en el 2017 USD 305 MM; 2018 USD 401 MM; 2019 USD 496 MM y 2020 USD 654 MM.

21.09 28.43 36.00 46.54 60.72 Almacenes y locales de ventas Captación de fuerza de ventas

especializado y gerente de negocio

Ampliar alcance del ERP DBS (Dealer Business System) e implementar SAP regional OCP 3.5 Para 2016, abrir las subsidiarias de Cresko, Mega Representaciones y

Motored en las ciudades de Chiclayo y Cusco para lograr una facturación de USD 12 MM. Posteriormente lograr en el 2017 USD 30 MM; 2018 USD 60 MM; 2019 USD 78 MM y 2020 USD 93.4 MM.

5.00 Sucursal, almacenes y talleres Ampliar alcance del ERP DBS

(Dealer Business System) e implementar SAP regional OCP 3.6 Para el 2016 facturar USD 25 MM en la línea de buses, para

posteriormente lograr en el 2017 USD 27.5 MM; 2018 USD 30 MM; 2019 USD 33 MM y 2020 USD 43.7 MM.

0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 Marketing Capacitación de fuerza de

ventas

OCP 3.7 Para el 2016 facturar USD 9.5 MM en la línea verde de buses, para posteriormente lograr en el 2017 USD 14 MM; 2018 USD 18.5 MM; 2019 USD 24 MM y 2020 USD 31.3 MM.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Marketing Capacitación de fuerza de

ventas

OCP 3.8 Para el 2016 facturar USD 20 MM en Ecuador, para posteriormente lograr en el 2017 USD 28 MM; 2018 USD 36 MM; 2019 USD 50 MM y 2020 USD 71.3 MM.

10.00 Empresas con potencial del

rubro de bienes de capital

OCP 3.9 Para el 2016 facturar USD 15 MM en la subsidiaria Forbis, para posteriormente lograr en el 2017 USD 28 MM; 2018 USD 35 MM; 2019 USD 40 MM y 2020 USD 49.2 MM.

0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 Oficina comerciales, control

logístico, y marketing Capacitación de fuerza de ventas OCP 3.10 Para el 2017 facturar USD 15 MM en el negocio de Repuestos

Asiáticos y Daewoo, para posteriormente lograr en el 2018 USD 20 MM; 2019 USD 32 MM y 2020 USD 50 MM.

0.30 0.36 0.43 0.52 0.62 Almacenes y locales de ventas Captación de fuerza de ventas

especializado y gerente de producto

Ampliar alcance del ERP DBS (Dealer Business System) e implementar SAP CRM Cloud OCP 3.11 Para el 2017 facturar USD 80 MM en el mercado de Colombia, para

posteriormente lograr en el 2018 USD 102 MM; 2019 USD 133 MM y 2020 USD 175.7 MM.

20.00 Empresas con potencial del

rubro de bienes de capital Captación de fuerza de ventas especializado y gerente de negocio

Ampliar alcance del ERP DBS (Dealer Business System) e implementar SAP regional OCP 3.12 Para el 2017 facturar USD 40 MM en el mercado de Nicaragua, para

posteriormente lograr en el 2018 USD 52 MM; 2019 USD 67.6 MM y 2020 USD 96.1 MM.

10.00 Empresas con potencial del

rubro de bienes de capital Captación de fuerza de ventas especializado y gerente de negocio

Ampliar alcance del ERP DBS (Dealer Business System) e implementar SAP regional