Manual General de Procedimientos Administrativos - Operativos

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Instituto Nacional para el Desarrollo

de Capacidades del Sector Rural, A.C.

Manual General de

Procedimientos

Administrativos -

Operativos

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Manual General de Procedimientos Administrativos-Operativos del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector

Rural, A.C.

1

Introducción

……….………1

2

Marco Jurídico

……….………..………...………..3

3

Objetivo

………..…..………..6

4

Ámbito de aplicación

………...6

5

Mapas de Procesos Sustantivos….

………....………...7

5.1 Concertación Planeación y Diseño de Estrategias de Desarrollo Rural…….…………...8

5.1.1 Diagrama de Alto Nivel - PEPSU…….………..….…11

5.1.2 Diagrama Detallado………..…12

5.2 Evaluación, Acreditación y Certificación………...……….17

5.2.2 Diagrama Detallado……….………..22

5.3 Operación de Estrategias de Desarrollo Rural………..…………28

5.3.2 Diagrama Detallado………..………34

5.4 Adquisición y Pago de Bienes y Servicios……….………39

5.4.2 Diagrama Detallado………..………….………45

6

Inventario de procedimientos

…………..………..……….53

7

Procedimientos

……….………54

7.1 DG-PR-01 Planeación Estratégica………..……55

7.2 DG-PR-02 Desarrollo de Sesiones de los Órganos de gobierno………..….65

7.3 DG-PR-03 Gestión Institucional de Acciones Normativas………..…73

7.4 DG-PR-04 Concertación de Servicios………....80

7.5 DGADD-PR-01 Elaboración de Estrategias y proyectos Generales de Intervención….87 7.6 DGADD-PR-02 Diseño de Instrumentos Metodológicos……….93

7.7 DGAEC-PR-01 Certificación de Estándares por Competencia Laboral………...93

7.8 DGAEC-PR-02 Acreditación de PSPs……… 104

7.9 DGAEC-PR-03 Habilitación de Prestadores de Servicios Profesionales…………...…109

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Rural, A.C.

7.11 DGAEC-PR-05 Emisión de Constancias……….………120

7.12 DGAPA-PR-01 Formulación de convenios e Instrumentos Consensuales………126

7.13 DGAPA-PR-02 Gestión del Pago a Proveedores y Prestadores de Servicios………..136

7.14 DGAPA-PR-03 Contratación de Proveedores de Bienes y Servicios……….145

7.15 DGAPA-PR-04 Atención a usuarios de TIC………155

7.16 DO-PR-01 Operación de Estrategias para el Desarrollo Rural………163

7.17 DR-PR-01 Coordinación y Articulación Institucional Regional………...……..171

8

Glosario de términos

………177

9

Información General

……….…184

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Rural, A.C.

1

I. INTRODUCCIÓN

Las políticas establecidas por el Gobierno Federal a fin de reducir la normatividad institucional1_,

dieron origen al análisis y la búsqueda para mejorar las políticas y métodos de operación del INCA Rural, A.C., tomando como referencia los niveles de productividad, eficiencia, eficacia, honradez, imparcialidad, transparencia y calidad en los servicios que demanda la sociedad; lo que llevó a la actualización de los Procesos Sustantivos2_{de la Entidad y en consecuencia la}

actualización de los procedimientos.

En este contexto, el presente Manual, clasificado como una norma sustantiva es el resultado del proceso de actualización, derivado de desaparición de dos direcciones generales adjuntas, cuyas actividades fueron asumidas por la Dirección General, las Direcciones Generales Adjuntas remanentes y la Dirección de Operación, en el participaron conjuntamente la Dirección General y las Direcciones Generales Adjuntas que conforman el Instituto.

Este Manual de Procedimientos se considera como el instrumento que establece los mecanismos esenciales para el desempeño organizacional. En él se definen las actividades necesarias que deben desarrollar las áreas del INCA Rural, A.C., su intervención en las diferentes etapas del proceso, sus responsabilidades y formas de participación; finalmente, proporciona información básica para orientar al personal respecto a la dinámica funcional de la organización y contiene los siguientes apartados:

 Introducción.

 Fundamento Legal: señala los ordenamientos jurídicos en que se sustenta la emisión del Manual.

 Objetivo: explica por qué o para que del Manual.

 Ámbito de aplicación: define a las personas, áreas responsables de observar el Manual y de vigilar su aplicación.

 Inventario de Procedimientos: listado con clave y nombre de los procedimientos que integran el Manual.

 Glosario de Términos, siglas, o conceptos relacionados con el cuerpo normativo de este Manual, que facilitan la comprensión y aplicación del instrumento.

1_{El 9 de agosto de 2010 se publicaron en el DOF, diversos Acuerdos y Manuales de aplicación general,}

en los cuales se establece que las dependencias de la Administración Pública Federal deberán “dejar sin efecto todas aquellas disposiciones, lineamientos, oficios circulares, procedimientos y demás instrumentos normativos emitidos al interior de sus instituciones”, razón por la cual en el presente Manual de Procedimientos no se incluyeron aquellos relacionados con Auditoría, Adquisiciones, Control Interno, Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, Recursos Financieros, Recursos Materiales y Tecnologías de la Información (aunque se incluye un pequeño apartado en esta materia, aclarando el proceso de esta materia).

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Rural, A.C.

2

 Procedimientos: es el contenido medular del Manual en el que se precisan las actividades que deberá realizar cada servidor público o área administrativa específica, los responsables, mapas de procedimientos que son la representación gráfica de las funciones y los procesos descritos en el Manual.

 Información General.

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Rural, A.C.

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I. MARCO JURÍDICO

CONSTITUCIÓN

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Vigente.

LEYES

- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Vigente.

- Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Vigente. - Ley de Planeación. Vigente.

- Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Vigente. - Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Vigente.

- Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Vigente. - Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Vigente.

- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Última reforma 14-07-2014.

- Ley Federal del Trabajo. Vigente.

- Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Vigente.

- Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Vigente. - Ley General de Contabilidad Gubernamental. Vigente.

- Ley del Impuesto al Valor Agregado. Vigente.

- Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación. Vigente. - Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Vigente. - Ley General de Bienes Nacionales. Vigente.

- Ley del Impuesto Sobre la Renta. Vigente. - Ley del Seguro Social. Vigente.

CÓDIGOS

- Código Fiscal de la Federación Vigente. - Código Civil Federal. Vigente.

- Código Federal de Procedimientos Civiles. Vigente.

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Rural, A.C.

4 - Código de Conducta del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector

Rural, A.C.

REGLAMENTOS

- Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Vigente.

- Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Vigente. - Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Vigente.

- Reglamento del Código Fiscal de la Federación. Vigente.

- Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Vigente.

- Reglamento de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación. Vigente. - Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Vigente.

- Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Vigente.

DECRETOS

- Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.

ACUERDOS

- Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (para el) Ejercicio fiscal correspondiente.

OTRAS DISPOSICIONES

- Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, publicado en el DOF el 20 de agosto de 2013.

- Programa Institucional del INCA Rural 2014-2018. Publicado en el DOF el 4 de marzo de 2015.

- Acta Constitutiva del INCA Rural.

- Estatutos Sociales del INCA Rural. Vigentes.

- Manuales Administrativos de aplicación general para la Administración Pública vigentes, en materia de:

 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

 Control Interno.

 Recursos Materiales y Servicios Generales.

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Rural, A.C.

5

 Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

 Transparencia.

 Recursos Financieros.

- Manual de Organización del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. Vigente.

- Manual de Evaluación de Competencia Laboral del Consejo de Normalización y Certificación (CONOCER).

- Manual de Verificación Interna de Competencia Laboral del Consejo de Normalización y Certificación (CONOCER).

- Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Contratación de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INCA Rural, A.C.

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Rural, A.C.

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III. OBJETIVO

El Manual de Procedimientos tiene como objetivo ordenar las actividades que les corresponden a las áreas que de la estructura ocupacional del INCA Rural y servir como instrumento de consulta en el funcionamiento institucional, al establecer en forma detallada y secuencial los procedimientos, con la finalidad de optimizar los recursos humanos, financieros y materiales con los que cuenta el Instituto.

IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El Manual General de Procedimientos Administrativo-Operativos, del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A. C., es de aplicación general para todo el personal del INCA Rural, tanto en el ámbito central como en el delegacional.

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Manual General de Procedimientos Administrativo-Operativos del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector

Rural, A.C.

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MAPAS DE PROCESOS

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Mapa de Proceso

CONCERTACIÓN, PLANEACIÓN Y DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURAL

Unidad Administrativa Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión

FECHA DE CREACIÓN 28/08/2006 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 16/12/2013 CLAVE I9H/DGADD/PRO-01 8 DE 186 Documentos:

- Ley Federal de Entidades Paraestatales.

- Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

- Plan Nacional de Desarrollo.

- Programa Sectorial.

- Programa Anual de Trabajo del INCA Rural.

- Instrumento consensual.

- Procedimientos.

Propósito del Proceso

Generar Estrategias que atiendan las necesidades de la contraparte institucional y realizar el diseño metodológico para

el desarrollo de capacidades en el marco de actuación del Instituto.

Responsables:

- Dirección General.

- Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión.

- Dirección Técnica. Dueño del Proceso

Director General Adjunto de Desarrollo y Difusión.

Proveedor Insumo Requisitos Producto Requisitos Proceso

Relacionado

Contraparte Institucional

Necesidades de Estrategias, Proyectos o Programa de Formación que describa el esquema de atención institucional:  Desarrollos metodológicos. Descripción de:  Características de los productos o servicios esperados.  Alcances de la intervención.  Perfil de la población objetivo.  Capacidades a desarrollar.  Resultados esperados. Instrumento Consensual:  Convenio.  Bases de colaboración.  Acuerdo.  Anexo técnico.  Términos de referencia  Contrato. Otros instrumentos:  Comunicado de instrucción (alta dirección).

Que describa al menos:  Objeto.  Acciones.  Presupuesto.  Vigencia. Adquisición y pago de bienes y servicios. Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión Instrumento Consensual:  Convenio.  Bases de colaboración.  Acuerdo.  Anexo técnico.  Contrato. Otros instrumentos:  Comunicado de instrucción (alta dirección).

Autorizado por la Dirección General y Contraparte Institucional.

Documento que describa la Estrategia General de intervención. Que incluya:  Propósito u objetivo.  Cobertura.  Población objetivo.  Esquema general de intervención.  Productos esperados (planes, proyectos, programas, etc.)  Presupuesto general. Elaboración de Estrategias de Desarrollo de Capacidades

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Mapa de Proceso

CONCERTACIÓN, PLANEACIÓN Y DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURAL

FECHA DE CREACIÓN 28/08/2006 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 16/12/2013 CLAVE I9H/DGADD/PRO-01 9 DE 186

Proveedor Insumo Requisitos Producto Requisitos Proceso

Relacionado

Dirección General Adjunta de

Desarrollo y Difusión

Documento que describa la Estrategia general de intervención.

Autorizada por la Dirección General. Instrumentos metodológicos:  Plan de Formación.  Diseño Instruccional.  Programa de Actividades.  Propósito u objetivo.  Perfil de la población.  Productos esperados.  Estrategia Formativa.  Técnicas didácticas.  Materiales Didácticos.  Ejes de contenido.  Tiempos de ejecución.  Proveedores académicos o de servicios.  Nombre de la acción formativa  Propósito u Objetivo.  Sedes y fechas.  Horarios.  Actividades.  Responsables. Diseño de Instrumentos Metodológicos Operación de Estrategias de Desarrollo Rural. Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión Instrumentos metodológicos:  Plan de Formación.  Diseño Instruccional.  Programa de Actividades.

Autorizada por la Dirección General.

Selección de proveedores académicos o servicios.

Productos comprometidos en los instrumentos metodológicos.  Perfil.  Cantidad.  Ubicación o área de influencia.  Criterios de selección. De acuerdo a las características establecidas en los instrumentos de planeación.

Operación de Estrategias de Desarrollo Rural.

Infraestructura / Equipo

 Instalaciones: Áreas de trabajo y mobiliario (escritorios, sillas y archiveros, etc.).

 Hardware y Software: PC, impresoras, scanner, equipo de filmación, Mind Manager, Office.  Comunicaciones: Teléfono, red interna, correo

electrónico e Internet.

Indicador:

 Nombre del indicador: Satisfacción de la contraparte institucional.

 Fórmula: Calificación obtenida por evaluación=>90  Unidad de Medida: %

 Frecuencia de Monitoreo: Por estrategia diseñada.

Ambiente de Trabajo:  Áreas físicas adecuadas.

 Iluminación y ventilación adecuada.  Disponibilidad de información y recursos.  Apoyos logísticos.

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Mapa de Proceso

CONCERTACIÓN, PLANEACIÓN Y DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURAL

FECHA DE CREACIÓN 28/08/2006 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 16/12/2013 CLAVE I9H/DGADD/PRO-01 10 DE 186

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

Franco Azúa Carbajal Director Técnico

José Ángel Domínguez Vizcarra Director General Adjunto de Desarrollo y Difusión

Ligia Noemí Osorno Magaña Directora General DGA DD 1 DIR. OP. Revisan y aprueban Estrategia General 3

CONTRAPARTE INSTITUCIONAL DIRECCIÓN GENERAL

Diseña Estrategia Revisa y autoriza Estrategia General Diseña Instrumentos metodológicos Firman Instrumento

Definición de los perfiles académicos o servicios de

orden metodológico

Entrega Estrategia, Plan y Programa a la Dirección de Operación Ejecuta Proceso Operación de Estrategias FIN Efectúan Concertación INICIO INSTRUMENTO CONSENSUAL ESTRATEGIA GENERAL DE INTERVENCIÓN Elabora Programa de actividades 4 5 6 ₇ 8 9 10 11 Elabora Instrumento consensual 2 DGA PA PLAN DE FORMACIÓN DISEÑO INSTRUCCIONAL PROGRAMA DE ACTIVIDADES

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Mapa de Alto Nivel del Proceso

CONCERTACIÓN , PLANEACIÓN Y DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURAL

Unidad Administrativa Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión

FECHA DE CREACIÓN

XX/09/2015

FECHA DE ACTUALIZACIÓN CLAVE

I9H/DGADD/PEPSU-01 11 DE 186

Nombre del Proceso: Concertación, Planeación y Diseño de Estrategias de Desarrollo Rural

Objetivo del Proceso: Generar Estrategias que atiendan las necesidades de la contraparte institucional y realizar el diseño metodológico para el

desarrollo de capacidades y la implementación de innovaciones por la población rural y/o actores involucrados en la estrategia.

Proveedor Entrada Proceso Salida Usuario

José Ángel Domínguez Vizcarra DGA de Desarrollo y Difusión

Ligia Osorno Magaña Directora General Necesidades de Estrategias, proyectos o programa de formación y esquema de intervención institucional Contraparte Institucional Contraparte

Institucional Definición de criterios

técnicos para la elaboración de instrumento consensual Instrumento Consensual Definición de perfiles académicos o servicios metodológicos Estrategia general de intervención Revisión, autorización y aprobación de estrategia Dirección General Diseño de instrumentos metodológicos Instrumentos Metodológicos (Plan de formación, Diseño instruccional o Programa de Actividades) Diseño de Estrategia DGA de Planeación y Admon. Delegaciones Regionales Dirección General Dirección de Operación Dirección de Operación

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Mapa Detallado de Proceso

FECHA DE CREACIÓN

28/08/2006

I9H/DGADD/PRO-01 12 de 186

Documentos: Normatividad:

- Ley Federal de Entidades Paraestatales, Cap. V del Desarrollo y Operación Págs. 46 a 49

- Ley de Desarrollo Rural Sustentable, Título Tercero, Cap. III, Art. 41 a 52

- Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Título Segundo Responsabilidades

Administrativas Cap I. Art 8, Inciso II pág. 3.

- Plan Nacional de Desarrollo.

- Programa Sectorial.

- Reglas de Operación SAGARPA.

- Programa Institucional del INCA Rural 2014-2018.

- Programa Anual de Trabajo del INCA Rural.

- Manual de organización.

- Manual General de Procedimientos Administrativos - Operativos

Procedimientos relacionados:

- DGAPA/PR/01 Formulación de Convenios e Instrumentos Consensuales

- DGADD/DGAEC/PR/01 Elaboración de Estrategias y Proyectos Generales de Intervención

- DGADD/DGAEC/PR/02 Diseño de Instrumentos Metodológicos

- DO/PR/01 Operación de Estrategias para el Desarrollo Rural

- DGAPA/PR/03 Contratación de Proveedores de Bienes y Servicios

Generar Estrategias que atiendan las necesidades de la contraparte institucional y realizar el diseño metodológico para el desarrollo de capacidades y la implementación de innovaciones por la población rural y/o actores en la estrategia..

Responsables (cargos):

- Dirección General.

- Dirección General Adjunta de Planeación y Administración.

- Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión.

- Dirección Técnica.

- Subdirector de Eventos.

- Subdirector de Difusión. Dueño del Proceso

Director General Adjunto de Desarrollo y Difusión

Alineación a objetivos estratégicos del Programa Institucional del INCA Rural, 2014-2018:

Objetivo estratégico1. Desarrollar capacidades para la innovación rural, mediante la articulación de organismos gubernamentales y sociales especializados en la materia.

Objetivo estratégico 2 Desarrollar capacidades sociales, productivas y empresariales, promoviendo la integración de cadenas de valor que articulen territorialmente a los pequeños productores.

Proveedor Entrada Salida Proceso

Relacionado

Insumo Requisitos Producto Requisitos

Contraparte Institucional Dirección General

Necesidades de estrategias, proyectos o programa de formación y esquema de intervención institucional.

Descripción de:

 Características de los productos o servicios esperados.

Comunicado estableciendo los criterios técnicos del  Instrumento consensual.

 Convenio

Descripción mínima de:  Objeto.  Acciones.  Presupuesto. Procedimiento Formulación de Convenios e Instrumentos Consensuales

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FECHA DE CREACIÓN

28/08/2006

Proveedor Entrada Salida Proceso

Relacionado

 Alcances de la intervención.  Perfil de la población objetivo.  Capacidades a desarrollar.  Resultados esperados.  Bases de colaboración.  Acuerdo.  Anexo técnico.  Términos de referencia. Otros instrumentos:  Comunicado de instrucción (alta dirección).  Contratos  Vigencia. Dirección General DGA de Planeación y Administración Instrumento Consensual:  Convenio.  Bases de colaboración.  Acuerdo.  Anexo técnico.  Términos de referencia. Otros instrumentos:

 Comunicado de instrucción (alta dirección).

 Contratos.

Revisado y autorizado por la Dirección General y Contraparte Institucional. Describe:

 Objeto.  Acciones.  Presupuesto.  Vigencia.

Documento que describa la Estrategia General de intervención.

Que incluya:

 Presentación

 Propósito u objetivo.

 Cobertura.

 Población objetivo.

 Esquema general de intervención. (estrategia formativa)

 Productos esperados (planes, proyectos, programas, etc.)  Cronograma de ejecución.  Fases de evaluación.  Presupuesto general.  Metas Procedimiento Elaboración de Estrategias de Desarrollo de Capacidades Proceso Operación de Estrategias de Desarrollo Rural Procedimiento Operación de Estrategias de Desarrollo Rural Dirección General, DGA de Desarrollo y Difusión o Contraparte Institucional

Documento que describa la Estrategia General de intervención.

Revisada y Autorizada por la Dirección General y/o DGA responsable con la Contraparte Institucional. Instrumentos metodológicos:  Plan de Formación.  Diseño Instruccional.  Programa de Actividades.  Propósito u objetivo.  Perfil de la población.  Productos esperados.  Estrategia Formativa.  Técnicas didácticas.  Materiales Didácticos.  Ejes de contenido.  Tiempos de ejecución.

 Perfil de proveedores académicos.

Procedimiento Diseño de Instrumentos Metodológicos DGA de Desarrollo y Difusión, Dirección Técnica y Contraparte Institucional Instrumentos metodológicos:  Plan de Formación.  Diseño Instruccional.  Programa de Actividades.

Validado por la DGA de Desarrollo y Difusión y la Contraparte Institucional.

Perfiles académicos o servicios de orden metodológico. Expediente.  Perfil.  Criterios de selección.  Funciones.  Ámbito de trabajo.

 Instrumentos que conforman la Estrategia de intervención

 Indicadores de calidad

 Evaluación de satisfacción a la contraparte.

Procedimiento Contratación de Proveedores de Bienes y Servicios Procedimiento Acreditación de Prestadores de Servicios Profesionales Proceso Operación de Estrategias de Desarrollo Rural Procedimiento Operación de Estrategias de Desarrollo Rural

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FECHA DE CREACIÓN

28/08/2006

 Hardware y Software: PC, impresoras,

 Comunicaciones: Teléfono, red interna, correo electrónico e Internet.

Indicadores:

 Nombre del indicador:Tiempo de realización del proceso (desde su inicio hasta la obtención del producto o servicio).

Fórmula: Tiempo de Diseño de Estrategia / Tiempo de Estrategia aprobada Unidad de Medida: Estrategia aprobada por la Contraparte Institucional Frecuencia de Monitoreo: Semestral.

 Nombre del indicador:Costo de realización del proceso.

Fórmula: Monto de la nómina DGA, Director Técnico, Subdirector de Eventos y Subdirector de Difusión / Estrategias aprobadas

Unidad de Medida: Costo basado en la nómina por Estrategia Frecuencia de Monitoreo: Anual.

 Nombre del indicador: Número de productos o servicios por unidad de tiempo.

Fórmula: Número de Estrategias diseñadas / Número de Estrategias aprobadas por la Contraparte Institucional

Unidad de Medida: Estrategia aprobada por la Contraparte Institucional Frecuencia de Monitoreo: Semestral.

 Nombre del indicador:Satisfacción del cliente.

Fórmula: Calificaciones obtenida por evaluación=>90 Unidad de Medida: %

Frecuencia de Monitoreo: Semestral.

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FECHA DE CREACIÓN

28/08/2006

I9H/DGADD/PRO-01 15 de 186 Actividades (Tiempos de ejecución) Diseñar instrumentos metodológicos Herramienta de seguimiento y control del proceso INICIO Estrategia general de intervención Sistema C o n tr a p a rt e In st it u ci o n a l Documento de entrada Insumos Documento resultante D G A P y A D ir e cci ó n G e n e ra l 2 3 Instrumentos Metodológicos: -Plan de Formación -Diseño Instruccional -Programa de Actividades A D G A D y D Solicitud Recibe Necesidades de Estrategias, proyectos o programa de formación y esquema de intervención institucional Concertación con contraparte D ir e ct o r T é cn ico Asignar Tareas Diseñar estrategia Revisar y autorizar estrategia general Análisis de solicitud y apertura de expediente Revisar y aprobar estrategia general Si No Si Elaborar Instrumento Consensual Instrumento Consensual firmado No Validar Proyecto de estrategia general No Si Si Revisar y aprobar Instrumento Consensual No Si a 1 4 5 6 7 a 8 9 Firmar Instrumento Consensual S u b d ir e ct o r d e e ve n to s S u b d ir e ct o r d e d if u si ó n Definir perfiles académicos o servicios de orden metodológico Compilar información 8.1 8.2 Validar Instrumentos metodológico s Si Entregar Estrategia e Instrumentos Metodológicos a la DO No 10 11 Enviar evaluación de satisfacción a la contraparte Evaluación de satisfacción Día 1 b b Expediente por Estrategia satisfacción Comunicado

con los criterios técnicos de instrumento consensual

Día 30 Día 40 _{Día 50}

Día 10 Día 5

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FECHA DE CREACIÓN

28/08/2006

José Ángel Domínguez Vizcarra DGA de Desarrollo y Difusión

Ligia Osorno Magaña Directora General

Actividades

(Tiempos de ejecución) Sistema

Documento de entrada Insumos Documento resultante D O / D E L E G A C IO N E S R E G IO N A L E S

B

Día 50 Estrategia e Instrumentos Metodológicos FIN Día 5 Día 10

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Mapa de Proceso

EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN

Unidad Administrativa Dirección General Adjunta de Evaluación y Certificación

FECHA DE CREACIÓN 19/04/2009 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 16/12/2013 _{I9H/DGAEC/PRO-01}CLAVE 17 DE 186 Documentos: - Actividades de evaluación

- de Prestadores de Servicios Profesionales - Certificación en estándares de competencia

laboral

Realizar actividades de evaluación, acreditación y/o certificación de acciones de formación, prestadores de

servicios profesionales, población rural y programas especializados de capacitación.

Personal:

- Dirección General Adjunta de Evaluación y Certificación.

- Dirección de Evaluación.

- Subdirección de Análisis y Seguimiento Dueño del Proceso

Director General Adjunto de Evaluación y Certificación

Proveedor Insumo Requisitos Producto Requisitos Proceso Relacionado

EVALUACIÓN

Solicitud del servicio y/o acuerdo

Solicitud

Plan de formación y/o programa de actividades del evento  Fechas de la acción formativa.  Nombre de la acción formativa.  Sede de la acción formativa.  Tipo de evaluación requerida.

 Plan de formación y/o

 Programa de actividades. Informe de Resultados de Evaluación  Informe con:  Evaluación general de acción formativa;  Desempeño de facilitadores y/o formadores.  Resultados  Conclusiones Contraparte institucional Operación de Estrategias de Desarrollo Rural / Concertación, planeación y diseño de estrategias de desarrollo rural. ACREDITACIÓN Instrumento consensual, Solicitud del servicio y/o acuerdo

Solicitud de acreditación

 Tipo de servicio

 Perfil del candidato

Resultado:  Acreditado: Constancia de Acreditación.  No acreditado: Áreas de Mejora. Constancias de Acreditación:  Nombre completo de la persona que obtiene su acreditación de capacidades.  Número de control de constancia de acreditación Formación presencial y a distancia

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Mapa de Proceso

EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN

FECHA DE CREACIÓN 19/04/2009

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

16/12/2013 _{I9H/DGAEC/PRO-01}CLAVE 18 DE 186

Áreas de Mejora: Precisión de las áreas de mejora por aspecto evaluado.  Conocimientos.  Desempeño.  Productos CERTIFICACIÓN Persona interesada en la certificación de competencias laborales Solicitud de Certificación.

 Registro del candidato en el sistema de la Entidad de Certificación y Evaluación

 Estándar de competencia laboral en la que se desea certificar.

 Domicilio actual del candidato, para fines de correspondencia y comunicación.

Base de datos de Resultados de la Evaluación

 Competente:

Trámite del certificado de competencia laboral.

 Aún no Competente:

Retroalimentación al candidato.

Evaluación con base en el estándar de competencia acordado con la persona interesada. Evaluación de conocimientos, desempeño y productos, definidos en el estándar de competencia. Captura de los datos requeridos por el CONOCER, para la gestión del certificado de competencias laborales. Obtención del certificado expedido por el

CONOCER y envío del mismo al domicilio del candidato.

Formación presencial y a distancia

Evaluación

 Instalaciones: Área de trabajo de la DGAEC y de la Entidad de Certificación y Evaluación, con mobiliario (escritorios, sillas y archiveros, etc.)  Hardware y Software: PC´s, impresora, Office.  Comunicaciones: Teléfono, red interna, correo

electrónico e Internet.

Indicador:  Nombre del indicador: Servicio

 Fórmula: Número de solicitudes recibidas / Número de solicitudes atendidas por x 100.

 Unidad de Medida: %

 Frecuencia de Monitoreo: Trimestral.

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Mapa de Proceso

EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN

16/12/2013 _{I9H/DGAEC/PRO-01}CLAVE 19 DE 186

Arturo Galicia Sanjuán

Encargado del Despacho de la Dirección de Evaluación

Guadalupe Leticia Barrón Estrada

Directora General Adjunta de Evaluación y Certificación Ligia Noemí Osorno Magaña _{Directora General} Sistematiza y elabora informe del evento 1 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Acreditación de capacidades FIN Recibe Solicitud de Servicio INICIO 3.1 Coordina proceso de evaluación / acreditación / certificación Revisa disposición presupuestal y asigna Evaluadores ¿El resultado es

satisfactorio? _{Registra portafolios}

y gestiona certificados NO SI 2 3 3.2 3.1.3 INFORME DEL EVENTO CERTIFICADO 3.1.1 SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO COORDINADOR DE PROGRAMAS (Ejecutivo) Registra solicitud de evaluación del evento Evaluación de eventos de formación Certificación de competencias 3.3 _{Entidad de} Certificación y Evaluación Registra solicitud de certificación Aplica evaluación Aplicación evaluación Registra solicitud de acreditación Aplica evaluación Dictamina resultados Emite constancias de acreditación eventovaluacióevaluaciónCONSTANCI A Informa y finiquita Registro de acciones y beneficiarios 3.1.2 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 4 5 6

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN

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Mapa de Proceso

EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN

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EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN

16/12/2013 CLAVE

I9H/DGAEC/PEPSU-01 20 DE 186

Nombre del Proceso: ___EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN___________________________________________________________

Objetivo del Proceso: _Proporcionar el servicio de evaluación de pobladores rurales, prestadores de servicios profesionales, organismos de la sociedad civil e

instituciones, conforme a los objetivos institucionales y los instrumentos consensuales firmados con las contrapartes institucionales, mediante la habilitación, acreditación y certificación de competencias laborales, contribuyendo de esta manera al reconocimiento de las capacidades que fortalecen la productividad, asociatividad y empleabilidad en el sector rural.

Proveedor

Entrada

Proceso

Salida

Usuario

Dirección General Instrumentos consensuales firmados por la DG.

Elaborar programa de trabajo

Registrar el instrumento consensual; Identificar metas comprometidas;

Elaborar programa de trabajo (estrategia de intervención)

Programa de trabajo del instrumento consensual. Contraparte institucional; Dirección General; Dirección General Directores Generales Adjuntos Oficio/Memorándum/ de solicitud de apoyo para obtener el servicio de evaluación.

Definir plan de intervención

Analizar la información; Responder la solicitud; Definir el plan de intervención.

Oficio/Memorándum de respuesta Dirección General; Direcciones Generales Adjuntas. Dirección General Adjunta de Planeación y Administración Oficio/Memorándum/ de disponibilidad de recursos. Gestionar recursos Tramitar requerimientos; Obtener el servicio/producto; Tramitar pago a proveedores.

Oficio/Memorándum/ de solicitud de requerimientos para el servicio de evaluación. Direcciones Generales Adjuntas; Dirección de Operación. Dirección General Programa Institucional

del INCA Rural 2014-2018.

Preparar el servicio

Recibir solicitud de la Dirección General; Preparar información;

Realizar la proyección del servicio de evaluación;

Planeación institucional de las líneas de trabajo 2014-2018.

Dirección General; Direcciones Generales Adjuntas.

Dirección General Programa Anual de Trabajo del INCA Rural

Planear las acciones

Recibir solicitud de la Dirección General; Preparar información;

Realizar la planeación de las acciones en materia de habilitación, acreditación y certificación.

Líneas de trabajo anual en Evaluación para la Habilitación, Acreditación y Certificación. Dirección General; Direcciones Generales Adjuntas; Delegaciones Regionales.

(25)

EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN

16/12/2013 CLAVE

I9H/DGAEC/PEPSU-01 21 DE 186

Proveedor

Entrada

Proceso

Salida

Usuario

ro Galicia Sanjuán

Directora General Adjunta de Evaluación y Certificación Ligia Noemí Osorno Magaña _{Directora General} Dirección General Oficio/Memorándum

de solicitud de informe para la Junta Directiva.

Integrar la información

Sistematizar resultados; Elaborar y enviar el informe.

Informe de la situación operativa por línea de trabajo del servicio de evaluación para la habilitación, acreditación y certificación. Dirección General; Direcciones Generales Adjuntas; Dirección de Operación y Contraparte institucional Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión. Términos de referencia /Plan de Formación

Ejecutar las acciones de evaluación

Analizar la información; Aplicar la estrategia de evaluación; Elaborar informe de resultados.

Programa de trabajo/estrategia de evaluación. Direcciones Generales Adjuntas; Instituciones/Organizaciones beneficiarias.

(26)

Mapa Detallado del Proceso

EVALUACIÓN-ACREDITACIÓN-CERTIFICACIÓN

Unidad Administrativa Dirección General Adjunta de Evaluación y Certificación

FECHA DE CREACIÓN 19/04/2009 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 21/08/2015 CLAVE I9H/DGAEC/PRO-01 22 DE 186 Documentos: Normatividad:

Leyes aplicables a la evaluación-acreditación-certificación:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 27;  Ley de Desarrollo Rural Sustentable (última reforma publicada DOF

12-01-2012): Artículos 42, 46, 47;

 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Objetivo 4.10;

 Programa Sectorial Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018;  Reglas de Operación de los Programas de la SAGARPA (vigentes).

http://www.sagarpa.gob.mx/ProgramasSAGARPA/Paginas/default.aspx Normas Sustantivas:

 Estatutos Sociales del INCA Rural: Artículo 4 y 5;  Manual de Organización (29 de abril de 2014), pp. 25-31;  Manual de Procedimientos (29 de abril de 2014):

- Procedimiento DGAEC/PR/01: Certificación en estándares de competencia laboral, pp. 52-56;

- Procedimiento DGAEC/PR/02: Acreditación de Prestadores de Servicios Profesionales, pp. 57-61;

- Procedimiento DGAEC/PR/04: Actividades de evaluación, p. 62-66; - Procedimiento DGAEC/PR/05: Emisión de constancias, pp. 67-69.  Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública

Federal;

 Código de Conducta de las y los servidores públicos del INCA Rural (10-12-2014).

Documentos internos relacionados:

 Programa Institucional del INCA Rural 2014-2018 (DOF 4-03-2015);  Programa Anual de Trabajo del INCA Rural (vigente);

 Instrumentos consensuales firmados con las contrapartes institucionales;  Convocatorias y Términos de Referencia emitidos en el marco de las

estrategias nacionales coordinadas por la DGAEC del Instituto. Documentos externos relacionados:

 Manual de Evaluación de Competencia y Verificación Interna del CONOCER (C-EVAL-MU-03, Noviembre de 2014);

 Guía Técnica para la Integración de Grupos Técnicos, Desarrollo de Mapas Funcionales (MF), Desarrollo de Estándares de Competencia (EC) y Elaboración de Instrumentos de Evaluación de Competencia (IEC) N-DGAF-GT-01, Julio de 2014.

Proporcionar el servicio de evaluación de pobladores rurales, prestadores de servicios profesionales, organismos de la sociedad civil e instituciones, conforme a los objetivos institucionales y los instrumentos consensuales firmados con las contrapartes institucionales, mediante la habilitación, acreditación y certificación de competencias laborales, contribuyendo de esta manera al reconocimiento de las capacidades para fortalecer la productividad, asociatividad y empleabilidad en el sector rural.

Responsables (cargos):

- Dirección General;

- Dirección General Adjunta de Evaluación y Certificación;

- Dirección de Evaluación;

- Subdirección de Análisis y Seguimiento. Dueño del Proceso

Dirección General Adjunta de Evaluación y Certificación

(27)

FECHA DE CREACIÓN 19/04/2009 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 21/08/2015 CLAVE I9H/DGAEC/PRO-01 23 DE 186

Proveedor Entrada Salida Proceso Relacionado

Dirección General Programa Institucional del INCA Rural 2014-2018.

Alineado a:

- Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018;

- Programa Sectorial 2013-2018.

Autorizado por la H. Junta Directiva. Publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Planeación institucional de las líneas de trabajo 2014-2018.

Que describa mínimamente:

- Misión; - Visión; - Objetivos estratégicos; - Líneas de Acción. - Metas - Indicadores.

Proceso: Concertación, planeación y diseño de estrategias de desarrollo rural. Procedimiento: Planeación Estratégica del INCA Rural, A.C.

Dirección General Programa Anual de Trabajo del INCA Rural

Alineado a:

- Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018;

- Programa Sectorial 2013-2018.

- Programa Institucional del INCA Rural 2014-2018.

- Programa para un Gobierno Cercano y Moderno.

- Programa Nacional para la Igualdad y la No Discriminación 2014-2018.

Líneas de trabajo anual del servicio de Evaluación para la Habilitación, Acreditación y Certificación.

Que contenga mínimamente:

- Objetivo;

- Metas anuales;

- Indicadores.

Proceso: Concertación, planeación y diseño de estrategias de desarrollo rural. Procedimiento: Planeación Estratégica del INCA Rural, A.C.

Dirección General Instrumentos consensuales firmados por la DG. Que contenga: - Antecedentes - Objeto - Metas - Presupuesto

Programa de trabajo del instrumento consensual.

- Nombre de la línea de trabajo;

- Cliente o contraparte institucional;

- Objetivo;

- Metas;

- Acciones;

- Calendario de actividades.

Proceso: Concertación, planeación y diseño de estrategias de desarrollo rural. Proceso: Operación de Estrategias de Desarrollo Rural. Procedimiento: Concertación de Servicios. Dirección General Directores Generales Adjuntos Oficio/Memorándum/de solicitud de apoyo para obtener el servicio de evaluación. Que contenga: - Objeto de la solicitud. - Población a atender. Oficio/Memorándum de respuesta a la organización/institución.

- Destinatario;

- Propuesta/Alternativa de atención.

Proceso: Concertación, planeación y diseño de estrategias de desarrollo rural. Procedimiento: Concertación de Servicios.

(28)

Proveedor Entrada Salida Proceso Relacionado

Dirección General Adjunta de Planeación y Administración Oficio/Memorándum/ de disponibilidad presupuestal. Que contenga:

- Origen del recurso (convenio).

- Partida presupuestal.

- Monto presupuestal disponible.

Oficio/Memorándum/ de solicitud de requerimientos para el servicio de evaluación.

- Nombre del servicio/producto requerido; - Especificaciones del servicio/producto requerido; - Partida específica; - Monto solicitado; Procedimiento: Contratación de proveedores de bienes y servicios. Procedimiento: Gestión de pago a proveedores y prestadores de servicios.

Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión. Términos de referencia /Plan de Formación

- Nombre del evento;

- Propósito de la habilitación/acreditación/certificación. - Estrategia de evaluación; Programa de trabajo/estrategia de evaluación para la habilitación/acreditación/certificación.

Habilitación Que contenga mínimamente:

- Valoración curricular del PSP;

Proceso relacionado con la contraparte institucional

Acreditación Que contenga mínimamente:

- Asistencia a las acciones formativas en 80%;

- Resultado de la Evaluación de aprendizaje de 80 puntos sobre 100;

Proceso: Concertación, planeación y diseño de estrategias de desarrollo rural

Procedimiento: Acreditación de Pobladores rurales y Prestadores de Servicios Profesionales

Certificación Que cumpla con los criterios establecidos en los estándares de competencia laboral:

- Resultados de la evaluación de conocimientos ;

- Resultados de la Evaluación del desempeño;

- Resultados de la evaluación de productos;

Proceso: Concertación, planeación y diseño de estrategias de desarrollo rural.

Procedimiento: Certificación en Estándares de Competencia Laboral.

Dirección General Oficio/Memorándum de solicitud de informe para la Junta Directiva.

- Número de sesión de Junta Directiva.

- Tipo de información.

Informe para la JD. Que contenga mínimamente:

- Línea de trabajo.

- Avances y resultados.

- Indicadores.

Procedimiento: Planeación Estratégica del INCA Rural, A.C.

(29)

Infraestructura/Equipo Indicadores: Ambiente de Trabajo:

 Instalaciones: Área de trabajo de la

DGAEC y de la Entidad de Certificación y Evaluación, con mobiliario (escritorios, sillas y archiveros, etc.)

 Hardware y Software: PC´s, Lap Top,

Impresora, Proyector Multimedia, Office.

 Comunicaciones: Teléfono, red interna,

correo electrónico e internet.

Servicio de Evaluación de Pobladores Rurales, Prestadores de Servicios Profesionales, Organismos de la Sociedad Civil, e Instituciones.

Indicadores de desempeño del proceso:

Tiempo

Tiempo de la Línea Base Tiempo del servicio de evaluación = --- Tiempo del periodo Unidad de medida: Días

Frecuencia de Monitoreo: Anual Valor mínimo del indicador: 1

Costo

Presupuesto ejercido Costo del servicio = --- Número de beneficiarios

Unidad de medida: Pesos mexicanos Frecuencia de Monitoreo: Anual

Valor mínimo del indicador: $4,934 por beneficiario*

*Costo promedio general reportado por Instituto en 2014.

Número de servicios por unidad de tiempo

Número de beneficiarios atendidos Servicios por unidad de tiempo = --- Tiempo de realización

Unidad de medida: Servicios por día Frecuencia de Monitoreo: Anual

Valor mínimo del indicador: 38.21 servicios por día*

*Calculado a partir del Informe Anual 2014 del INCA Rural: 11,462 evaluaciones y 300 días del periodo junio/2014-marzo/2015 Satisfacción del cliente

Suma de calificaciones de los beneficiarios evaluados Satisfacción del Cliente = --- Número de beneficiarios evaluados

Unidad de medida: Calificación por persona Frecuencia de Monitoreo: Anual

Valor mínimo del indicador: 70 puntos en una escala de 0 a 100.

 Iluminación y ventilación adecuadas.  Disponibilidad de información y

recursos.  Apoyos logísticos.

(30)

(31)

FECHA DE CREACIÓN 19/04/2009 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 21/08/2015 CLAVE I9H/DGAEC/PRO-01 27 DE 186 Control de correspondencia Documento de entrada

Actividades (Tiempos de ejecución: Semanas)

1 4 8 12 16 20 24 28 32

Documento resultante Sistema

D ir ec ci ó n G ener al D G A P A D G A D D D ir ecc ió n G en er al Ad ju n ta d e Ev al u aci ó n y C er ti fi caci ó n D ir ecc ió n d e Ev al u aci ó n Equipo Directivo Sí No No Sí No Sí Programa Institucional

del INCA Rural 2014-2018/Programa Anual

de Trabajo del INCA Rural/Instrumento consensual firmado Oficio/Memorándum de solicitud del servicio de evaluación Recibe solicitud 3 días Respuesta a solicitud 5 días Asigna número de expediente 3 días

Valida programa de trabajo - Designa al responsable;

10 días

Recibe Programa de Trabajo de la Estrategia de Evaluación - Registra acciones. - Orienta actividades.

10 días

Organiza los servicios de evaluación - Solicita informes/avances. - Integra informes/avances. 15 días Gestiona recursos - Ante la DG/DGAPA/DO; 10 días Desarrolla instrumentos de evaluación - Coordinación con responsable. 15 días Seguimiento al servicio - Revisa acuerdos del equipo directivo.

15 días Coordina trámite de pagos - Autoriza pagos - Instruye trámite 10 días Resultados del proceso - Solicita informes trimestrales; - Prepara informe JD 30 días Coordina entrega de constancias/certificados - Valida documentos; - Instruye entrega; - Registra. 10 días Informe de autoevaluación - Analiza información - Prepara informe JD. 30 días Informa 15 días Integra/autoriza equipo de evaluadores - Selecciona; - Emite lineamientos; - Instruye trámites. 15 días

Gestión del pago a proveedores y prestadores de servicios profesionales.

10 días Contratación de proveedores de bienes y servicios. 10 días Disposición presupuestal. 5 días

Solicita disp. presupuestal 5 días

Líneas de Trabajo Anual del Servicio de Evaluacion Inicio Fin Oficio/Memorándum de respuesta Finiquito Control de expedientes Registro Acuerdos 5 días Tramita finiquito 15 días Equipo Directivo Apoyo revisión 10 días Equipo Directivo Coordinación 5 días 1 2 8 4 5 7 3 6 11 9 13 12 14 10 15 19 20 21 22 24 3 27 3 25 3 28 7 29 3 30 9 31 7 32 7

(32)

FECHA DE CREACIÓN 19/04/2009 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 21/08/2015 CLAVE I9H/DGAEC/PRO-01 28 DE 186 Su b d ir ecc ió n d e An ál is is y Se gu imi en to

Arturo Galicia Sanjuán

Directora General Adjunta de Evaluación y Certificación Ligia Noemí Osorno Magaña _{Directora General} Inicia seguimiento y sistematización.

- Integra información. -- Sistematiza información. - Reporta avances. 10 días Inicia recepción y validación de productos - Análisis - Seguimiento 20 días Verifica emisión de constancia/ Certificado. - Habilitados; - Acreditados; - Certificados. 30 días

Integración del informe final de la Estrategia - Acciones realizadas; - Metas; - Indicadores.

15 días

Entrega expediente y productos al coordinador de archivo - Clasificación - Foliado

10 días Inicia supervisión y evaluación del

servicio - Revisa información; - Realiza acciones de supervisión/evaluación. 10 días 16 17 18 23 26 3

(33)

Mapa de Proceso

OPERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURAL

Unidad Administrativa Dirección de Operación

FECHA DE CREACIÓN 28/08/2006 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 16/12/2013 CLAVE I9H/DG/DO/PRO-01 28 DE 186 Documentos:

 Reglas de Operación de los Programas.

 Mapa de Proceso de Instrumentación de Estrategias Concertadas.

 Guía Técnica para la Operación de los Eventos.  Guía para la elaboración de Informes.

 Convenio con el cliente.

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).

Propósito del Proceso:

Operar las estrategias coordinando y monitoreando los programas y acciones de educación, formación, capacitación presencial y a distancia, que garanticen la satisfacción de la contraparte institucional y usuario de la formación.

Responsables:

- Dirección General

- Dirección General Adjunta de Planeación y Administración.

- Dirección General Adjunta Responsable.

- Dirección de Operación. Dueño del Proceso:

Director de Operación.

Director General Director General Adjunto Responsable Instrumento consensual. Instrumentos de planeación  Plan de Formación.  Diseño Instruccional.  Programa de Actividades.  Proyecto de intervención.

 Copia del instrumento formalizado.

 Propósito u objetivo.  Perfil de la población.  Productos esperados.  Estrategia Formativa

(Necesidades del servicio).  Materiales Didácticos.  Instrumentos de seguimiento y evaluación e indicadores de medición.  Ejes de contenido.  Tiempos de ejecución.  Proveedores académicos o de servicios.  Propósito u Objetivo.  Sedes y fechas.  Horarios.  Actividades.  Responsables.  Propósito u objetivo.  Actividades.  Tiempos de ejecución.  Responsables.  Productos esperados.  Acciones de seguimiento y evaluación e indicadores de medición.  Mecanismo de Operación.  Propuesta de Justificación técnica.  Apego a Lineamientos Operativo-administrativos. Que incluya:  Coordinación operativa de estructura.  Coordinación operativa externa.  Instrumentación de la estrategia.  Establecimiento de servicios.  Definición para la distribución

del presupuesto.  Cuantificación y cualificación de proveedores. Concertación, planeación y diseño de estrategias de desarrollo rural.

(34)

Mapa de Proceso

OPERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURAL

FECHA DE CREACIÓN 28/08/2006 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 16/12/2013 CLAVE I9H/DG/DO/PRO-01 29 DE 186

atención de la estrategia.  Mecanismo de Operación.  Propuesta de Justificación

técnica

responsable. implementación de la estrategia concertada.

Requisición para la contratación de prestación de servicios

profesionales.

Requisición de necesidades de servicios de sede, papelería y materiales didácticos.

 Propuesta de Justificación técnica para la contratación de prestación de servicios profesionales, en el marco de la LAASSP y requisición de acuerdo al manual de adquisiciones.

 Memorándum con ficha técnica para elaboración de contratos.  Memorándum con formato

requisitado para la adquisición de servicios de sede, papelería y materiales didácticos. Adquisición y pago de bienes y servicios. Director General Adjunto de Planeación y Administración Comunica la autorización y contratación de las requisiciones solicitadas.

En los tiempos adecuados para la utilización oportuna de los servicios contratados.

Ejecución de la estrategia contemplando para la elaboración de informes la guía correspondiente:  Informes físicos periódicos.  Informe físico final.

 Evaluación aplicada a los clientes (contraparte institucional) y usuarios de la formación.

 Solicitud de pago de prestación de servicios.

Solicitud de Finiquitos.

 En apego al plan de formación y el programa de actividades específico para cada proyecto.

 A los requerimientos de proceso de Adquisición y Pago de bienes y servicios.

 Declaratoria de la recepción de los productos o servicios convenidos. (visto bueno DGA responsable).

 Recibo o factura sellado de conformidad por la Dirección de Operación.

 En apego a las solicitudes, formas y formatos establecidos.

Adquisición y Pago de bienes y Servicios.

Director de Operación Cierre de la Operación de la Estrategia.

En los tiempos acordados contractuales.

 Informes de avances físicos.  Informes de estrategias

 Reportes de seguimiento y monitoreo de las Estrategias.

Concertación,

(35)

Mapa de Proceso

OPERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURAL

concertadas (parcial y final).

 Informes de Labores.  Informes de Autoevaluación.  Resultados de evaluaciones aplicadas.  Reporte de administración y ejecución de presupuesto.  Reporte de programas normativos. Estrategias de Formación. Infraestructura / Equipo

 Hardware y Software: PC, impresoras, scanner, equipo de filmación, office.

 Comunicaciones: Telefonía local y nacional, red interna, correo electrónico e Internet.

Indicador:

 Nombre del indicador: Eficiencia de la Operación de las Estrategias Fórmula: Operación en tiempo de las estrategias entregadas/estrategias solicitadas x 85%.

 Unidad de Medida: %

Frecuencia de Monitoreo: Semestral.

Ambiente de Trabajo:  Liderazgo.

 Comunicación efectiva.  Trabajo en equipo.

(36)

Mapa de Proceso

OPERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURAL

FECHA DE CREACIÓN 28/08/2006 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 16/12/2013 CLAVE I9H/DG/DO/PRO-01 31 DE 186 INICIO Elabora Mecanismo de operación y propuesta de justificación técnica 2 1

DGA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Ejecuta proceso “Adquisición y Pago de Bienes y Servicios” INSTRUMENTO CONSENSUAL ESTRATEGIA O PROGRAMA GENERAL Solicitan requerimientos para la implementación de estrategias 5 PLAN DE FORMACIÓN 3 MECANISMO DE OPERACIÓN MORANDUM Autoriza Mecanismo de Operación y sus requerimientos PROPUESTA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Elabora Requisición de recursos 4 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Ejecuta la estrategia

A

6 REQUISICIÓNES PROGRAMA DE ACTIVIDADES DGA RESPONSABLES

(37)

Mapa de Proceso

OPERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURAL

José Carlos Mar Trinidad

Subdirector de Coordinación y Logística

Lina Fabiola Medina Rojas

Directora de Operación

Ligia Noemí Osorno Magaña

Directora General Elabora Informes y

solicitud de pago 7

DGA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Ejecuta proceso “Adquisición y Pago de Bienes y Servicios” 10 8 INFORMES Autoriza informes y solicitud de pago

Recibe y turna solicitud de pago y anexa documentación soporte y solicita finiquitos 9 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Elabora finiquitos 11 DGA RESPONSABLES

A

SOLICITUD DE PAGO DOCUMENTACIÓN SOPORTE Elabora Informes trimestrales, semestrales y

anuales para los órganos de gobierno de la institución FIN 12 INFORMES DIRECCIONES GENERALES ADJUNTAS RESPONSABLES

(38)

OPERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURAL

FECHA DE CREACIÓN 28/08/2006 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 16/12/2013 CLAVE I9H/DG/DO/PEPSU-01 33 DE 186

Nombre del Proceso: OPERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURAL

Objetivo del Proceso: Operar las Líneas de Trabajo derivadas de los objetivos institucionales y las estrategias mediante la instrumentación, coordinación, seguimiento y

control de las actividades para el desarrollo de capacidades sociales, productivas y empresariales, que garanticen la satisfacción de la contraparte institucional y al usuario.

José Carlos Mar Trinidad

Subdirector de Coordinación y Logística

Lina Fabiola Medina Rojas

Directora de Operación

Ligia Noemí Osorno Magaña

Directora General

Proveedor

Entrada

Proceso

Salida

Usuario

Dirección General •Programa de Trabajo Anual Institucional •Instrumentos Consensuales

•Diseño del Programa de Operación

de las Líneas de Trabajo. •Programa de Operación por Líneasde Trabajo • DGADD DGAEC Delegaciones Regionales DGADD DGAEC

•Estrategia General de Intervención de las Líneas de Trabajo.

•“Instrumentos Metodológicos (Plan de formación, Diseño instruccional o Programa de Actividades)” •

•Esquematizar la programación de

acciones por línea de trabajo •Informes físicos de la ejecución de acciones establecidas en la estrategia General de Intervención de las Líneas de Trabajo.

Dirección General DGADD DGAEC

•Seguimiento y Control Operativo de las

líneas de trabajo

•Informe de avance y resultados en el cumplimiento de objetivos y metas institucionales

•Concentrado de Operación Dirección General_DGADD DGAEC DGAPA •Análisis, integración y seguimiento de la

información en la ejecución de las Líneas de Trabajo

•Análisis del avance y resultados de las

metas e indicadores.

•Integración de informes sobre la

operación del Instituto.

• Dirección General DGADD DGAEC Delegaciones Regionales •Solicitud de Informe

•Avance por línea de trabajo conforme

a los Servicios Institucionales •Informe de cierre de acciones •Informe de la Situación Operativa

(Punto Núm. 5 del Informe de Labores)