PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
(P.O.I.)
AÑO FISCAL
2014
ELABORACIÓN: SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
APROBADO POR:
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 524-2013-AL/RUV-MPB
PRESENTACIÓN
EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014, es un instrumento de Gestión que
contiene la programación de actividades de las distintas Unidades orgánicas de la
Municipalidad Provincial de Barranca, orientada al cumplimiento de los objetivos
institucionales considerados en el Plan de Desarrollo Institucional y en el Plan de
Desarrollo Concertado, teniendo en cuenta los recursos municipales asignados para el
año fiscal 2014 y destinados a la ejecución de actividades y proyectos tendientes al
desarrollo integral de la Provincia de Barranca.
El Plan Operativo Institucional (P0I), se ha formulado en el marco de las reformas en
materia de gestión presupuestaria y en aplicación de la Resolución Directoral Nº
003-2013-EF/50.01 que aprueba la Directiva Nº 001-003-2013-EF/50.01 Directiva para los
Programas Presupuestales en el Marco de la Programación y Formulación del
Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014. En tal sentido, la demanda de
gastos previstos en este documento normativo institucional guarda relación con el Plan
Anual de Adquisiciones y Contrataciones y el Presupuesto Institucional de Apertura
(PIA), los mismos que fueron formulados por cada uno de los órganos conformantes de
la entidad, con la finalidad de establecer las principales actividades en beneficio de la
comunidad, así como a la priorización de proyectos que fueron identificados y
formalizados en los TALLERES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO PARA EL EJERCICIO 2014 con la participación activa de los
representantes y dirigentes de la sociedad civil.
El Presupuesto Institucional para el ejercicio fiscal 2014 asciende a S/. 25’442,755.00
nuevos soles, a nivel del PIA 2014 comprende la ejecución de actividades y/o proyectos
de 41 unidades orgánicas proveedoras de servicios públicos a través de metas
presupuestarias con un costo total de S/.18´040,049.70 nuevos soles, y 30 proyectos
cuya inversión asciende a S/7’402,705.30 nuevos soles que constituyen los desafíos y
objetivos para el desarrollo de nuestra Provincia de Barranca. El Presupuesto
Institucional de Apertura (PIA) del ejercicio fiscal 2014, fue aprobado con el Acuerdo
de Concejo Nº 000-2013-AL/CPB de fecha 00 de Diciembre del 2013.
El presente Instrumento de Gestión nos va a permitir planear, ejecutar, controlar y
evaluar las actividades y/o proyectos programados por cada unidad orgánica,
determinando la fecha de inicio y culminación de cada una de éstas, asimismo se
medirá el avance físico y financiero de las actividades y proyectos programados con la
finalidad de que la Gerencia Municipal y/o Gerencias de área adopten las alternativas
y/o decisiones que garanticen su cumplimiento oportuno.
- INDICE -
PÁGINA
1. INTRODUCCIÓN
04
2. ESTRUCTURA ORGÁNICA
05
2.1. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA
06
2.2. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
08
2.3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
09
3. DIAGNÓSTICO
10
3.1. ANÁLISIS SITUACIONAL
11
3.2. ANÁLISIS FODA
13
4. VISIÓN Y MISIÓN
20
4.1. VISIÓN
21
4.2. MISIÓN
22
5. EJES DE DESARROLLO
23
6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y GENERALES
25
7. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
30
8. ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
32
8.1. RESUMEN DE ACTIVIDADES POR AREAS 33-108
9. RELACIÓN DE FUNCIONARIOS Y CARGOS
109
10. ANEXOS
112
ANEXO I
1.-INTRODUCCIÓN
El Plan Operativo Institucional es un documento de gestión
que se formula participativamente por los responsables de la entidad
pública, considerando que debe de estar articulado con el “Presupuesto
Institucional de Apertura” – PIA del año fiscal 2014, el Plan de
Desarrollo Institucional y el “Plan de Desarrollo Concertado” de la
Provincia de Barranca, su especificación sirve para concretar, además
de los objetivos a conseguir cada año, la manera de alcanzarlos y que
deben seguir cada una de las Gerencias, Sub gerencias como órganos
estructurados de la municipalidad.
El presente Plan Operativo Institucional (POI 2014),
contiene las actividades y/o proyectos programados en forma mensual
que hacen posible el cumplimiento de los objetivos plasmados en los
planes; los que contribuyen a alcanzar los resultados finales en el
mejoramiento de la calidad de vida de la población, a la cual apunta la
gestión por resultados. Este documento refleja el proceso gerencial de
planeamiento, ejecución y control para lograr los objetivos y metas
programadas. Su ejecución y cumplimiento es responsabilidad de cada
uno de los actores que intervienen a nivel tanto de Órganos de
asesoramiento, apoyo, de Línea y Control, porque de ellos depende en
gran medida la facilitación de los procesos y procedimientos para la
ejecución oportuna de las actividades y/o proyectos programados en el
año 2013 que permita lograr los objetivos institucionales.
Es importante mencionar que el Plan Operativo
Institucional 2014, se realiza con los lineamientos básicos del
Planeamiento Estratégico, constituyéndose en un documento que
permitirá evaluar las acciones administrativas y de inversión de la
entidad, cuidando en forma preferencial que éstas guarden coherencia
con la visión y los objetivos estratégicos considerados en el Plan de
Desarrollo Concertado (PDC) 2009 – 2021 de la Provincia de Barranca y
el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2012-2014.
2.- ESTRUCTURA
ORGÁNICA
2.1. DETALLE DE LA
ESTRUCTURA
ORGÁNICA
01 ÓRGANO NORMATIVO Y FISCALIZADOR
01.1 Concejo Municipal
02 ÓRGANOS EJECUTIVOS
02.1 Alcaldía
02.2 Gerencia Municipal
03
02.2.1 Sub Gerencia de Estadística y Sistemas
ORGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN
03.1 Consejo de Coordinación Local Provincial
03.2 Comité de Administración de Gestión Alimentaria
03.3 Comité de Seguridad Ciudadana
03.4 Consejo de la Juventud
03.5 Comité Local de Salud y Educación
03.6 Comité de Promoción de la Inversión
03.7 Plataforma de Defensa Civil
03.8 Comité de Gestión Ambiental
03.9 Comité de Equidad de Género
03.10 Comité Cultural y Turístico de la Provincia de Barranca
03.11 Comité de Defensoría del Vecino y del Consumidor
03.12 COMUDENA y Violencia Familiar
04 ORGANOS DE CONTROL, DEFENSA JUDICIAL Y EJECUTORIA
COACTIVA
04.1 Órgano de Control Institucional
04.2 Procuraduría Pública Municipal
04.3 Ejecutoria Coactiva
05 ORGANOS DE ASESORAMIENTO
05.1 Asesoría Jurídica
05.2 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
06.2.1 Subgerencia de Planeamiento, Organización y Métodos
06.2.2 Subgerencia de Presupuesto
06.2.3 Subgerencia de OPI - CTI
06 ORGANOS DE APOYO
06.1 Secretaria General
06.1.1 Subgerencia de Trámite Documentario, Archivo y
Orientación al Vecino
06.1.2 Subgerencia de Imagen Institucional y Protocolo
06.1.3 Subgerencia de Registro Civil
06.2 Gerencia de Administración
06.2.1 Subgerencia de Contabilidad
06.2.2 Subgerencia de Tesorería
06.2.3 Subgerencia de Logística y Servicios Generales
06.2.4 Subgerencia de Recursos Humanos
07 ORGANOS DE LINEA
07.1 Gerencia de Rentas
07.1.1 Subgerencia de Administración Tributaria
07.1.2 Subgerencia de Fiscalización Tributaria
07.1.3 Subgerencia de Recaudación y Control Tributario
07.2 Gerencia de Desarrollo Urbano y Territorial
07.2.1 Subgerencia de Obras Públicas
07.2.2 Subgerencia de Obras Privadas
07.2.3 Subgerencia de Catastro y Planeamiento Territorial
07.2.4 Subgerencia de Defensa Civil
07.3 Gerencia de Transporte y Seguridad Vial
07.3.1 Subgerencia de Regulación y Autorizaciones
07.3.2 Subgerencia de Seguridad Vial y Fiscalización
07.4 Gerencia de Servicios Públicos
07.4.1 Subgerencia de Comercialización
07.4.2 Subgerencia de Salud y Medio Ambiente
07.4.3 Subgerencia de Seguridad Ciudadana Municipal
07.5 Gerencia de Desarrollo Humano
07.5.1 Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte
07.5.2 Subgerencia de Desarrollo Económico y Turismo
07.5.3 Subgerencia de Participación Vecinal
07.5.4 Subgerencia de Programas Sociales y Bienestar
ORGANISMOS MUNICIPALES
SEMAPA Barranca S.A.
Instituto Vial Provincial - IVP
3.1.
ANÁLISIS SITUACIONAL
Para la elaboración del Diagnóstico Situacional de la
Municipalidad Provincial de Barranca, se ha utilizado el método del
análisis FODA, el cual tiene como objetivo efectuar un Análisis del
Entorno e Interno de la Institución Edil. Dicha metodología constituye
una de las herramientas esenciales que provee de los insumos
necesarios al proceso de planeación estratégica, proporcionando la
información necesaria para la implantación de acciones y medidas
correctivas y la generación de nuevos o mejores proyectos de mejora.
En el proceso de análisis de las
Oportunidades, Amenazas,
Fortalezas y Debilidades, se consideran los factores económicos,
políticos, sociales y culturales que representan las influencias
del
ámbito externo de la Municipalidad, que inciden sobre su quehacer
interno, ya que potencialmente pueden favorecer o poner en riesgo el
cumplimiento de la
Misión institucional. La previsión de esas
oportunidades y amenazas posibilita la construcción de escenarios
anticipados que permitan reorientar el rumbo de la Entidad, hacia su
visión fijado en el PDI.
Las
fortalezas y debilidades corresponden al ámbito interno
de la institución, y dentro del proceso de planeación estratégica, se ha
identificado dichas fortalezas y debilidades que obstaculizan el
cumplimiento de sus objetivos estratégicos.
Entre algunas características de este tipo de análisis se encuentra
las siguientes ventajas:
Facilitan el análisis del quehacer institucional que por
atribución debe cumplir la Institución en apego a su marco
jurídico y a los compromisos establecidos en las políticas
públicas.
Facilitan la realización de un diagnóstico para la
construcción de estrategias que permitan reorientar el rumbo
institucional, al identificar la posición actual y la capacidad
de respuesta de nuestra institución.
Permiten identificar la congruencia entre la asignación del
gasto público y su quehacer institucional.
Articular el POI hacia el PDI y este al PDC.
De esta forma, el proceso de planeación estratégica se considera
funcional cuando las debilidades se ven disminuidas, las fortalezas son
incrementadas, el impacto de las amenazas es considerado y atendido
puntualmente, y el aprovechamiento de las oportunidades es
capitalizado en el alcance de
los Objetivos, la Misión y Visión de la
IDENTIFICACIÓN LOS ELEMENTOS DEL
ANÁLISIS CON LA METODOLOGÍA FODA
Como paso previo a la identificación de la información y de los
elementos del FODA, se ha realizado un ejercicio de análisis de la
normatividad existente, dónde se incluyen desde la Ley de creación de
la Provincia de Barranca, hasta lo establecido en sus principales
instrumentos de gestión.
Este análisis nos permite delinear el alcance de la entidad y
soportar bajo un marco jurídico el accionar de las actividades internas,
así como, evaluar la conveniencia de que sea modificado de acuerdo a
las nuevas necesidades sociales, económicas, políticas y culturales que
demanda el actual contexto regional y nacional, que cada día se
encuentra más inmerso en los procesos de globalización y
sustentabilidad.
Se advierte que el análisis de cada elemento es situacional, es
decir, para decidir si beneficia o perjudica a la entidad edil y por ende a
la comunidad de Barranca, se debe tener en cuenta que poseemos una
Misión, una Visión y ciertos objetivos ya dados que debemos cubrir
como institución tutelar del desarrollo de su respectiva jurisdicción y
que en el momento de análisis se debe de dar ese sentido de
temporalidad, es decir, no siempre una amenaza será una amenaza ni
una oportunidad permanecerá siempre aprovechable.
El Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y otros
documentos de gestión, determinan las funciones y competencias de
todos los responsables de las Unidades Orgánicas que conforman la
estructura orgánica de la Municipalidad Provincial de Barranca, y como
tal, son competentes para aplicar y cumplir las acciones
correspondientes .
3.2.
ANÁLISIS FODA
OPORTUNIDADES (Externalidades Positivas)
1 Gobierno Regional y Provincial trabajando concertadamente para la
ejecución de proyectos en la Provincia de Barranca.
2 Fomento de la investigación, difusión y conservación de zonas
arqueológicas.
3 Contar con el patrimonio cultural de la humanidad, ciudadela
sagrada de Caral, declarado por la UNESCO.
4 Creciente interés de la población en la promoción de actividades
ecológicas y medio ambientales.
5 Acceso y uso de Tecnologías de la información y comunicación
(TIC)
6 Programa de Modernización Municipal y Plan de Incentivos a la
mejora de la Gestión Municipal
7 Existencia de Mancomunidad de la Provincia de Caral-Huayhuash
8 Participación activa de la población en simulacros de desastres
naturales.
9 Predisposición de los Vecinos para conformar las Juntas Vecinales.
10 Modelos de fortalecimiento de capacidades exitosas desarrollados
en otras Municipalidades del País.
11 La Provincia de Barranca cuenta con 3 valles y una variedad de
recursos agrícolas e hídricos
12 Medios de cobranza virtual facilita a los vecinos para el pago de los
tributos municipales (TELEBANKING)
13 Uso del internet como medio de comunicación, cobranza,
fiscalización y simplificación de trámites a favor de los vecinos.
14
Logros alcanzados por la institución a nivel regional y nacional que
motivan, estimulan y refuerzan el trabajo (Bibliotecas Caralinas,
Demuna, etc)
15 Crecimiento económico sostenible en la Provincia, mega inversiones
en la Provincia.
16
Fortalecimiento de capacidades a través de las capacitaciones que
se realizan por intermedio de la Dirección General de Política de
Inversiones – DGPI – MEF, Gobierno Regional de Lima y otras
entidades del Estado (Leyes, Reglamentos, Directivas, etc)
17 Participación de la población en las diferentes actividades, en
beneficio de la comunidad.
18
Contar con la asesoría de un residente del Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF) para consultas relativas al Sistema Integrado de
Administración Financiera (SIAF)
19 Instituciones educativas de nivel Superior y Universitaria, ofertan
servicios de estudios y diplomado.
20 Incorporar nuevos contribuyentes de tributos como resultado de
expansión urbana e inmuebles.
21
Celebrar convenios con la SUNARP, RENIEC, SAT y NOTARIAS de
la Localidad a propuesta de la Gerencia de Rentas en coordinación
con la Subgerencia de Fiscalización Tributaria.
22 Se cuenta con una gran cartera de proveedores con excelente
política de créditos
23 Gestionar y suscribir convenios con instituciones públicas y
privadas, para desarrollar capacitaciones en defensa civil.
24
Aprovechamiento de las relaciones interinstitucionales con la
Escuela Nacional de Control de la CGR, a fin de mejorar las
capacidades del personal, relacionados a control y auditorias.
25 Normatividad y lineamientos emitidos por la Contraloría General de
la República, como guía para la gestión del OCI.
26
Normativa acerca del presupuesto participativo y Sistema Nacional
de Inversión Pública, permite una mejor asignación de los recursos
de inversión.
27 Optimizar las consultas del administrado respeto al estado de sus
expedientes a través del Portal Web de la Municipalidad.
28
La implementación en el Distrito Judicial con la creación de la Sala
Mixta Transitoria de Barranca y de la Fiscalía Superior Transitoria
de Barranca.
29
Las entidades públicas tales como OSCE (Organismo Supervisor de
las Contrataciones del Estado), SEACE (Sistema Electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones del Estado), MEF (Ministerio de
Economía y Finanzas), y otras brindan normas y orientación para el
mejor desempeño y fortalecimiento del área de administración.
AMENAZAS (Externalidades Negativas)
1
Incumplimiento de plazos en la presentación de la información
presupuestal y contable, por las municipalidades distritales para
su remisión consolidada a los organismos centrales por parte de la
Municipalidad Provincial de Barranca.
2 Frecuente retraso en transferencias programadas por parte del
Gobierno Central.
3 Incremento de males sociales (delincuencia, prostitución,
drogadicción, pandillaje etc.)
4 Crecimiento de la población, ocupando áreas agrícolas y recursos
naturales.
5 Imagen negativa y descrédito de las instituciones responsables de
impartir justicia, seguridad y orden a la ciudadanía.
6
Contaminación ambiental por malas prácticas agrícolas por
existencia de vehículos antiguos en circulación en gran escala, y
acumulación de residuos sólidos en algunas zonas de Barranca.
7 Mala práctica en la explotación de minerales por carencia de
control.
8 Vulnerabilidad de las márgenes y laderas de los ríos de la Provincia
de Barranca.
9 La migración constante de nuevas familias, con población en
pobreza y extrema pobreza.
10 Cultura y conciencia tributaria de la población es negativa.
11 Imagen negativa de la sociedad con respecto a la Municipalidad, por
desinformación de los medios de comunicación (prensa)
12
Los constantes cambios incorporados al sistema integrado de
administración financiera (SIAF), no comunicados oportunamente,
generan retrasos en el procesamiento de la información
presupuestal o contable.
13 Un sector de transportistas no comprometidos con el ordenamiento
del transporte en la Provincia.
14 Incremento del comercio informal en la ciudad de Barranca
15 Existencia de vehículos informales y conductores con escaso
conocimiento de educación vial y reglas de tránsito.
16 Infraestructura vial por mejorar y saturación vehicular en la ciudad
de Barranca.
17 Participación negativa de dirigentes gremiales, políticos y medios de
comunicación en parte.
18 Insuficiente transferencias para Programas Sociales que beneficien
a la totalidad de la población vulnerable de la Provincia.
19
Instalación de la minería artesanal e informal en la zona periférica y
marginal de la ciudad de Barranca y los demás distritos de la
Provincia.
20 Desconfianza y falta de credibilidad por parte de la ciudadanía
hacia su gobierno local
21
Inexistencia de una infraestructura para el archivo general, que no
permite un adecuado mantenimiento de las carpetas de
contribuyentes.
22 Los vecinos critican la inoperatividad de la Municipalidad, en
atención de expedientes y en ejecución de obras públicas.
23
Los constantes cambios incorporados al sistema integrado de
administración financiera y no comunicados en su oportunidad
generan retrasos en el procesamiento de datos (generación de
registros SIAF y contabilización de los mismos)
24
Elaboración de Proyectos de Inversión Pública a nivel perfil de pre
inversión, que no son considerados en el Presupuesto Participativo
de la entidad
25 Rápido avance tecnológico genera desfase de equipos informáticos.
26 Ubicación en una alta zona sísmica, puede ocasionar la perdida de
información, servidores y equipos informáticos.
27
Edificaciones privadas sin control por no estar ubicados dentro del
Plan de Desarrollo Urbano, afectando el ordenamiento vial y la
recaudación.
30 Incremento de transporte informal en la Provincia, en la categoría
menor y mayor.
31
Creciente demanda por servicios informáticos brindados a través de
la web que aún no han sido implementados y que comprenden una
gran cantidad de consultas que pueden provocar una baja en el
rendimiento de la Red.
32 Altos índices de morosidad anual en el pago del impuesto predial y
arbitrios municipales.
33 Aumento de la demanda social por insatisfacción de cobertura de
los servicios administrativos.
34 Pérdida de confianza, legitimidad y credibilidad en las autoridades
municipales, por parte de los vecinos.
35 Cortes imprevistos de energía eléctrica, afecta la continuidad de los
servicios que se brinda al vecino, generando malestar.
36 Disminución de la transferencia de recursos del gobierno central,
afecta la ejecución de obras públicas programadas del año 2014.
37
La falta de liquidez económica para el pago de los proveedores
puede ocasionar el cierre de créditos y generar desabastecimiento
en las diferentes áreas.
38 Pedido indiscriminado para la apertura de inscripción de vehículos
menores.
39
Aumento de vehículos antiguos del parque automotor en la
Provincia.
40
Creciente inseguridad ciudadana en la Provincia, constituye un
riesgo en aumento (asaltos a mano armada, sicarios, extorsión,
asesinatos).
FORTALEZAS
1 Entidad enmarcada en la Ley Orgánica de Municipalidades. Otorga
autonomía política, económica y administrativa.
2
Aprobación de Directivas internas que orientan las actividades de
la institución, hacia la buena gestión y optimización de los
recursos.
3 Información disponible mediante el portal institucional.
4
Evaluación del POI de las unidades orgánicas, mediante
indicadores de eficacia y criterio de medición, para publicar los
resultados.
5 Facultades para suscribir convenios interinstitucionales.
6
Contar con principales Planes de Desarrollo (Plan de Desarrollo
Rural Concertado, Plan de Desarrollo Urbano, Plan de Desarrollo
Turístico, Plan de Acondicionamiento Territorial, Plan de
Zonificación Económica ecológica).
7
Presencia municipal con las Organizaciones Sociales de base,
brindando asistencia social a la población vulnerable a través de los
programas sociales.
8
Posicionamiento Institucional a nivel regional, por resultados de la
Gestión Municipal en materia de ejecución de gastos y
cumplimiento de metas del Plan de Incentivos.
9
Cuenta con : Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de
Barranca 2009-2021 (A.C. Nº 084-2009-AL/CPB) y Plan de
Desarrollo Institucional 2012-2014 (aprobado con O.M Nº
026-2012-AL/CPB)
10
Personal técnico y profesional experimentado en administración
pública y en actividades relacionadas a las funciones inherentes a
la unidad orgánica.
11
Implementación de formatos gratuitos para ser utilizados por los
vecinos en los diferentes trámites a través de nuestra plataforma de
atención.
12 Las celebraciones de matrimonio se extienden dentro de la
jurisdicción de la provincia de Barranca.
13 Alianzas estratégicas con organismos nacionales e internacionales
para la promoción del desarrollo en general.
14 Se cuenta con software para automatizar las actividades de las
principales áreas administrativas.
15 Contar con proyectos sociales como: Bibliotecas Caralinas, semillas
Caralinas, PVL y otros.
16
Aplicación de las normas actuales referente al Transporte (O.M. Nº
007-2013, OM Nº 004-2011, OM Nº 012-2011 y el Plan Regulador
de Rutas).
17 Equipo profesional y técnico capacitado por INDECI, sobre
seguridad en defensa civil.
18 Se cuenta con un Banco de Proyectos, con proyectos de inversión
pendientes de financiamiento.
19 Buen clima laboral y cultura organizacional con los vecinos en
general.
20
Mejoramiento sustancial del sistema del de Registro Civil, teniendo
como resultado la atención inmediata en los procedimientos
administrativos inherentes.
21 Se cuenta con base catastral digital del área central.
22
Personal con experiencia en servicios generales-maestranza:
Mecánica, Gasfitería, Albañilería, Electricidad Automotriz,
Electrónica, Soldadura Autógena y pintura.
23 Fortalecimiento de actividades educativas y deportivas en la
jurisdicción de Barranca.
DEBILIDADES
1 Procedimientos administrativos por modernizar y mejorar
3 Desactualización de instrumentos de gestión tales como el TUPA,
PAP, etc.
4 Incumplimiento de pagos oportunos a proveedores de bienes y
servicios.
5 Presupuesto limitado para la implementación del Plan de Regulador
de Rutas en la Provincia.
6 Carencia de una política institucional en materia de personal.
7 Acumulación de deuda corriente por pagar al personal,
instituciones públicas y terceros.
8 Elevado costo de las planillas de personal, que no guarda
concordancia con los bajos niveles de productividad del personal.
9 Carencia de una infraestructura física adecuada para el Archivo
General de la Institución edil.
10 Falta de modernización de la Biblioteca Municipal.
11 Falta de sistema de tratamiento de aguas servidas, a través de
proyectos de impacto.
12 Carencia de información estadística oficial elaborada por la
Municipalidad.
13 Carencia de un sistema informático para seguimiento y evaluación
de los planes operativos anuales.
14
Carencia de un espacio físico adecuado, para internamiento de los
vehículos capturados por infracción al Reglamento Nacional de
Tránsito o por orden superior.
15
Falta de un sistema integrado entre las unidades recaudadoras
(Gerencia de Transporte y Seguridad Vial, Comercialización, Obra
Privadas y otras áreas con la Gerencia de Rentas en red, para
efectos de calidad de información y recaudación)
16 Carencia del personal capacitado con dedicación exclusiva en
señalización, pintado y mantenimiento de las señales de tránsito.
17
Valores tributarios y no tributarios en ejecutoria coactiva carecen
de calidad de datos en parte, para que sea viable su cobranza
inmediata.
18
En la mayoría de las unidades orgánicas, no se cuenta con
mobiliario adecuado para el óptimo desarrollo de las actividades y
funciones.
19 Falta concluir el sinceramiento de cuenta corriente de
contribuyentes en la Gerencia de Rentas.
20 Falta de capacitación al Personal en temas de relacionados a rentas
y fiscalización, ante modificación de normas legales al respecto.
21 No se cuenta con material de orientación en las ventanillas de
atención al público
22
Falta de un ambiente para la sección de control Patrimonial, que
permita conservar los bienes declarados como desuso, para su
posterior baja.
24
Limitada iniciativa y proactividad por la carencia de apoyo,
condiciones adversas en determinados escenarios y la ausencia de
planes de acciones inmediatos
25
Inadecuada coordinación y comunicación interna con las oficinas y
órganos de la institución para la difusión oportuna de las
actividades institucionales.
26 Carencia de un Sistema Informático Integrado, que no permite
superar el mecanismo de cobranza tradicional obsoleto.
27 No contar con Plan de Contingencia, en las diferentes áreas
orgánicas.
28
Nomenclatura de vías y numeración de predios sin culminar
29
Los inspectores de seguridad en defensa civil carecen de movilidad
vehicular, para realizar los trabajos de inspección.
30
Falta de tecnología moderna (Cámaras, filmadoras y otras
herramientas), que permita mejorar en tema de Seguridad vial y
fiscalización.
31
No se cuenta con grupo electrónico ante una contingencia eléctrica,
en el palacio Municipal.
32
Información catastral desactualizada no incorpora a la base de
datos a potenciales contribuyentes.
33
Los informes de control, no son tomados en cuenta por los
responsables de las unidades orgánicas, no implementando las
recomendaciones de periodos anteriores.
34
Carencia de información y documentos preparados y entregados
oportunamente, por los responsables de las unidades orgánicas
para formular el POI, las evaluaciones del mismo y otros
documentos de gestión.
35
Falta de un ambiente para el acondicionamiento como salón de
recepciones, para el matrimonio civil.
36
No se cuenta con caja chica a fin gestionar y/o remitir documentos
públicos que son solicitados por diferentes entidades públicas a
nivel nacional.
37
No contar con los Instrumentos de Gestión para la aplicación de la
Ley de Seguridad y salud en el trabajo.
38
Declaraciones juradas de impuesto predial desactualizadas y alto
volumen de domicilios fiscales de los contribuyentes, no ubicadas.
39
Falta de implementación de la plataforma única de atención al
contribuyente.
40
Falta de presupuesto para ejecutar proyectos de carácter social y
4.1. VISIÓN
“La Municipalidad
Provincial de Barranca
modelo de gestión moderna,
con identidad y liderazgo,
que trabaja articuladamente
con el vecino y colectividad
en mejora de su calidad de
4.2. MISIÓN
La Misión de la
Municipalidad Provincial
de Barranca, es brindar
servicio de calidad con
buen trato generando valor
y confianza en el vecino y
la colectividad, con
identidad, competitividad y
práctica de valores para el
5.
EJES DE
EJE DE DESARROLLO 5.1:
MODELO DE GESTIÓN MODERNA.
EJE DE DESARROLLO 5.2:
ADECUADA ARTICULACIÓN CON EL VECINO.
EJE DE DESARROLLO 5.3:
6.
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS Y
GENERALES DE LA
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
BARRANCA
ÁREAS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVOS GENERALES
ALCALDÍA
Mejorar y optimizar la gestión
administrativa y económica con calidad
y buen trato al vecino y colectividad.
Modernizar la gestión administrativa y
servicios públicos acorde a la reforma
del Estado
GERENCIA
MUNICIPAL
Mejorar y optimizar la gestión
administrativa y económica con calidad
y buen trato al vecino y colectividad
Modernizar y dar sostenibilidad al
desarrollo de la gestión institucional
SUB GERENCIA DE
ESTADÍSTICA y
SISTEMAS
Mejorar y optimizar la gestión
administrativa y económica con calidad
y buen trato al vecino y colectividad
Elaborar, desarrollar y proponer la
implementación de nuevas tecnologías
y sistemas informáticos, garantizando
el normal funcionamiento de la
infraestructura contribuyendo
además en la toma de decisiones con
información confiable
ÓRGANO DE
CONTROL
INSTITUCIONAL
Mejorar y optimizar la gestión
administrativa y económica con calidad
y buen trato al vecino y colectividad
Propender al apropiado, oportuno y
efectivo ejercicio del control
gubernamental.
PROCURADURÍA
PUBLICA
MUNICIPAL
Mejorar y optimizar la gestión
administrativa y económica con calidad
y buen trato al vecino y colectividad
Representar, defender y ejercer los
derechos e intereses de la
Municipalidad Provincial de Barranca
en todo tipo de procesos, procurando
contribuir a la justicia y paz social.
EJECUTORIA
COACTIVA
Mejorar y optimizar la gestión
administrativa y económica con calidad
y buen trato al vecino y colectividad
Realizar notificaciones de las
resoluciones en forma sostenida,
persuasiva y aplicar medidas
cautelares progresivas y educativas
ASESORÍA
JURÍDICA
Mejorar y optimizar la gestión
administrativa y económica con calidad
y buen trato al vecino y colectividad
Implementar políticas de gestión de
acercamiento al vecino para difundir
los beneficios de dispositivos
municipales.
GERENCIA DE
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
Mejorar y optimizar la gestión
administrativa y económica con calidad
y buen trato al vecino y colectividad
Modernizar la gestión municipal a
partir de los documentos de gestión
actualizados y el fortalecimiento de
las capacidades del trabajador
municipal.
SUB GERENCIA DE
PLANEAMIENTO
ORGANIZACIÓN Y
MÉTODOS
Mejorar y optimizar la gestión
administrativa y económico con calidad
y buen trato al vecino y colectividad
Orientar y contribuir al proceso de
simplificación administrativa y
modernización de la gestión pública
municipal.
SUB GERENCIA DE
PRESUPUESTO
Mejorar y optimizar la gestión
administrativa y económico con calidad
y buen trato al vecino y colectividad
Elaborar y remitir la información
presupuestaria del pliego ante el
ministerio de economía y finanzas y
los órganos de control según la
normativa vigente
OPI - CTI
Mejorar y optimizar la gestión
administrativa y económico con calidad
y buen trato al vecino y colectividad
Fomentar la organización y
participación vecinal en proyectos
sostenibles.
SECRETARIA
GENERAL
Mejorar y optimizar la gestión
administrativa y económico con calidad
y buen trato al vecino y colectividad
Potenciar los niveles de comunicación
con la población y brindar un servicio
eficiente y adecuado
ÁREAS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVOS GENERALES
SUB GERENCIA DE
TRAMITE
DOCUMENTARIO,
ARCHIVO Y
ORIENTACIÓN AL
VECINO
Mejorar y optimizar la gestión
administrativa y económico con calidad
y buen trato al vecino y colectividad
Garantizar excelencia en la calidad del
servicio al usuario
SUB GERENCIA DE
IMAGEN
INSTITUCIONAL Y
PROTOCOLO
Mejorar y optimizar la gestión
administrativa y económico con calidad
y buen trato al vecino y colectividad
Difundir hacia la comunidad,
información anticipada de la gestión
municipal.
SUB GERENCIA DE
REGISTRO CIVIL
Mejorar y optimizar la gestión
administrativa y económico con calidad
y buen trato al vecino y colectividad
Actualizar la base de datos del
sistema automatizado encaminado a
servir de manera eficiente y eficaz al
usuario con información de Registro
Civil
GERENCIA DE
ADMINISTRACION
Mejorar y optimizar la gestión
administrativa y económico con calidad
y buen trato al vecino y colectividad
Mejorar las relaciones interpersonales
internas que reflejen en el trato cálido
al vecino.
SUB GERENCIA DE
CONTABILIDAD
Mejorar y optimizar la gestión
administrativa y económica con calidad
y buen trato al vecino y colectividad.
Entregar información financiera y
presupuestal en forma oportuna a los
órganos competentes
SUB GERENCIA DE
TESORERIA
Mejorar y optimizar la gestión
administrativa y económica con calidad
y buen trato al vecino y colectividad.
Definir y ejecutar las estrategias
necesarias para lograr la adecuada
cancelación de las obligaciones de la
municipalidad.
SUB GERENCIA DE
LOGISTICA Y
SERVICIOS
GENERALES
Mejorar y optimizar la gestión
administrativa y económica con calidad
y buen trato al vecino y colectividad.
Aplicar una atención oportuna de las
necesidades, tanto de bienes como de
servicios, para lograr los objetivos y
metas institucionales
SUB GERENCIA DE
RECURSOS
HUMANOS
Mejorar y optimizar la gestión
administrativa y económica con calidad
y buen trato al vecino y colectividad.
Mejorar la cultura organizacional
optimizando el capital humano para
brindar una atención con excelencia.
GERENCIA DE
RENTAS
Mejorar y optimizar la gestión
administrativa y económico con calidad
y buen trato al vecino y colectividad
Mejorar los recursos económicos
adoptando políticas justas a favor del
vecino.
SUB GERENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
Mejorar y optimizar la gestión
administrativa y económico con calidad
y buen trato al vecino y colectividad
Incrementar la base de datos con
nuevos contribuyentes y mantenerlo
informado de sus deudas actualizadas
a través de la ventanilla de atención al
público.
SUB GERENCIA DE
FISCALIZACION
TRIBUTARIA
Mejorar y optimizar la gestión
administrativa y económico con calidad
y buen trato al vecino y colectividad
Incrementar la base tributaria con
contribuyentes identificados en la
fiscalización.
SUB GERENCIA DE
RECAUDACION Y
CONTROL
Mejorar y optimizar la gestión
administrativa y económico con calidad
y buen trato al vecino y colectividad
Adoptar las acciones necesarias para
propiciar la recaudación municipal y
lograr los niveles presupuestales para
el año 2014.
GERENCIA DE
DESARROLLO
URBANO Y
TERRITORIAL
Adecuar y consolidar el territorio
urbano y territorial con infraestructura
moderna.
Impulsar el desarrollo urbanístico
planificado, armónico y sostenido con
aprovisionamiento de un adecuado
equipamiento urbano, infraestructura
social y normatividad.
ÁREAS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVOS GENERALES
SUB GERENCIA DE
OBRAS PÚBLICAS
Adecuar y consolidar el territorio
urbano y rural con infraestructura
moderna.
Planear, programar, ejecutar y
controlar las obras públicas, para
obtener una mayor eficiencia del uso
de los recursos públicos
SUB GERENCIA DE
OBRAS PRIVADAS
Adecuar y consolidar el territorio
urbano y rural con infraestructura
moderna.
Brindar un servicio eficiente al vecino
a fin de mejorar su calidad de vida
SUB GERENCIA DE
CATASTRO Y
PLANEAMIENTO
TERRITORIAL
Adecuar y consolidar el territorio
urbano y rural con infraestructura
moderna.
Planificar el crecimiento ordenado del
distrito y provincia de Barranca, con
la participación de los vecinos.
SUB GERENCIA DE
DEFENSA CIVIL
Adecuar y consolidar el territorio
urbano y rural con infraestructura
moderna.
Promover la cultura de prevención,
identificando los peligros, analizando
la vulnerabilidad, estimar riesgos para
su reducción.
GERENCIA DE
TRANSPORTE Y
SEGURIDAD VIAL
Desarrollar políticas de conservación y
preservación de los recursos naturales
y del medio ambiente
Generar hábitos de conducta vial que
contribuyan al desarrollo humano de
los conductores y peatones
SUB GERENCIA DE
REGULACIÓN Y
AUTORIZACIÓNES
Lograr una población culturalmente
integrada, participativa,
adecuadamente informada e
involucrada en programas sostenible
de desarrollo urbano y rural.
Cumplimiento de la normatividad
vigente para un mejor ordenamiento
progresivo del transporte urbano e
interurbano, en la jurisdicción de
Barranca.
SUB GERENCIA DE
SEGURIDAD VIAL Y
FISCALIZACIÓN
Lograr una población culturalmente
integrada, participativa,
adecuadamente informada e
involucrada en programas sostenible
de desarrollo urbano y rural.
Generar estrategias de fiscalización al
transporte formal e informal de la
provincia de barranca
GERENCIA DE
SERVICIOS
PUBLICOS
Desarrollar políticas de conservación
y preservación de los recursos
naturales y del medio ambiente
Contribuir a lograr un ambiente
saludable brindando servicios
públicos con calidad y buen trato,
forjando la participación vecinal para
construir una ciudad limpia, segura,
ordenada, con identidad y valores.
SUB GERENCIA DE
COMERCIALIZACION
Mejorar y optimizar la gestión
administrativa y económica con calidad
y buen trato al vecino y colectividad
Formalizar el comercio informal,
según los beneficios que se viene
otorgando mediante la adecuación a
la ley marco de licencia de
funcionamiento
Nº 28976 y
Ordenanza Municipal Nº
007-2010-AL/CPB
SUB GERENCIA DE
SALUD Y MEDIO
AMBIENTE
Desarrollar políticas de conservación
y preservación de los recursos
naturales y del medio ambiente
Fortalecer las capacidades del equipo
humano de la subgerencia de medio
ambiente para la eficiencia, eficacia y
sostenibilidad de los servicios.
SUB GERENCIA DE
SEGURIDAD
CIUDADANA
MUNICIPAL
Mejorar y optimizar la gestión
administrativa y económica con calidad
y buen trato al vecino y colectividad
Brindar seguridad y tranquilidad a la
ciudadanía así como a los turistas
nacionales y extranjeros.
ÁREAS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVOS GENERALES
GERENCIA DE
DESARROLLO
HUMANO
Lograr una población culturalmente
integrada, participativa,
adecuadamente informada e
involucrada en programas sostenible
de desarrollo urbano y rural.
Insertar en las actividades
programadas un enfoque de políticas
públicas y lineamientos concertados e
inclusivos y la planificación
participativa que contribuyan a la
modernización municipal y el
posicionamiento territorial.
SUB GERENCIA DE
EDUCACION,
CULTURA Y
DEPORTE
Lograr una población culturalmente
integrada, participativa,
adecuadamente informada e
involucrada en programas sostenibles
de desarrollo urbano y rural,
ambiental, social, turístico y económico
Promover la integración social mediante
la participación de la comunidad en la
difusión de los servicios públicos de
carácter educativo, cultural, deportivo
y de animación social
SUB GERENCIA DE
DESARROLLO
ECONOMICO Y
TURISMO
Consolidar la articulación público –
privada, para impulsar el desarrollo
económico provincial
Motivar y fortalecer la asociatividad
para mejorar la competitividad y
productividad, en el ámbito de la
Provincia de Barranca.
SUB GERENCIA DE
PARTICIPACION
VECINAL
Lograr una población culturalmente
integrada, participativa,
adecuadamente informada e
involucrada en programas sostenibles
de desarrollo urbano y rural,
ambiental, social, turístico y económico
Involucrar la participación de la
población beneficiaria en la ejecución
de obras y programas.
SUB GERENCIA DE
PROGRAMAS
SOCIALES Y
BIENESTAR
Lograr una población culturalmente
integrada, participativa,
adecuadamente informada e
involucrada en programas sostenibles
de desarrollo urbano y rural,
ambiental, social, turístico y económico
Articular a un enfoque de políticas
públicas el funcionamiento de los
programas sociales y los mecanismos
de participación ciudadana
enfatizando el desarrollo de
capacidades, igualdad de
oportunidades y la auto sostenibilidad
y generar condiciones para el
desarrollo humano e inclusión social
7.
PRESUPUESTO
INGRESOS POR RUBRO DE
FINANCIAMIENTO – AÑO 2014
CODIGO
RUBRO
PRESUPUESTO
0
RECURSOS ORDINARIOS
783,097.00
7
FONDO DE COMPENSACIÓN
MUNICIPAL
7’243,284.00
8
IMPUESTOS MUNICIPALES
3’894,182.00
9
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
5’486,885.00
18
CANON Y SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIÓN
8’035,307.00
TOTAL
25’442,755.00
GASTOS POR ASIGNACIONES GENÉRICAS –
AÑO 2014
ASIGNACIÓN GENÉRICA
PRESUPUESTO
GASTOS CORRIENTES
17’554,285.00
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
10’684,088.00
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES
SOCIALES
719,002.00
BIENES Y SERVICIOS
5’792,041.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
185,554.00
OTROS GASTOS
173,600.00
GASTOS DE CAPITAL
7’888,470.00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
7’888,470.00
TOTAL
25’442,755.00
8. ACTIVIDADES Y/O
PROYECTOS
E F M I Tri A M J II Tri J A S III Tri O N D IV Tri
1
PRESIDIR LAS SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL(INCLUYE DIETA DE REGIDORES) ACCIÓN
36
3
3
3
9
3
3
3
9
3
3
3
9
3
3
3
9
57.30%
290,733.32
2
DIRIGIR LAS REUNIONES DE GERENTES ACCIÓN48
4
4
4
12
4
4
4
12
4
4
4
12
4
4
4
12
2.00%
10,147.76
3
APROBAR ORDENANZAS MUNICIPALES, DECRETOS DE ALCALDÍA, ACUERDOS DE CONCEJO Y RESOLUCIONES DE ALCALDIA
NORMAS
620
52
51
52
155
52
52
51
155
52
52
51
155
51
52
52
155
2.00%
10,147.76
4
GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS YPROGRAMAS MUNICIPALES ACCIÓN
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
3.00%
15,221.64
5
SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE PROGRAMAS SOCIALES. SUPERVISIÓN24
2
2
2
6
2
2
2
6
2
2
2
6
2
2
2
6
2.00%
10,147.76
6
SUPERVISIÓNINVERSIÓN PÚBLICA.Y MONITOREO DE PROYECTOS DE SUPERVISIÓN34
2
2
4
2
2
3
7
3
4
4
11
4
4
4
12
3.00%
15,221.64
7
OTORGAR TÍTULOS DE PROPIEDAD 2014. PERSONAATENDIDA
1000
100
100
200
200
200
200
500
500
5.00%
25,369.40
8
INFORMAR AL CONSEJO MUNICIPAL MENSUALMENTESOBRE LOS INGRESOS Y EGRESOS. INFORME12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1.00%
5,073.88
9
DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLOMUNICIPAL EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA . PLAN
3
0
1
1
1
1
1
1
2.00%
10,147.76
10
SUSCRIBIR CONVENIOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA EJECUCIÓN Y MEJORAMIENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.
CONVENIO
58
5
5
4
14
5
5
5
15
5
5
5
15
5
5
4
14
2.00%
10,147.76
11
SOMETER A APROBACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓNAMBIENTAL LOCAL ESTUDIO
1
0.25
0.25
0.5
0.25 0.25
0.5
0
0
5.00%
25,369.40
12
APROBAR EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014 PLAN1
1
1
0
0
0
1.00%
5,073.88
13
CELEBRAR MATRIMONIOS CIVILES ACTOREGISTRAL
1
0
0
0
1
1
3.00%
15,221.64
14
SUPERVISARRECOMENDACIONES DE AUDITORIASLA IMPLEMENTACIÓN DE LAS DOCUMENTO10
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
2
1.00%
5,073.88
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2014
UNIDAD ORGÁNICA: ALCALDÍA
OBJETIVO ESTRATÉGICO
MEJORAR Y OPTIMIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA CON CALIDAD Y BUEN TRATO AL VECINO Y COLECTIVIDAD
OBJETIVO GENERAL
M
ODERNIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS PÚBLICOS ACORDE A LA REFORMA DEL ESTADO
Nº
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTALPERIODO DE EJECUCION PESO DE LA ACTIVIDAD
(%)
PRESUPUESTO ASIGNADO
E F M I Tri A M J II Tri J A S III Tri O N D IV Tri
15
PRESIDIR LAS SESIONES DEL CCLP SESIÓN4
1
1
1
1
1
1
1
1
1.00%
5,073.88
16
SUPERVISAR LAS FASES DEL PP Y PRESUPUESTOINSTITUCIONAL 2015 SUPERVISIÓN
2
0
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.75
0.50 0.50
1
2.00%
10,147.76
17
SUPERVISAR LAS FASES DEL PLAN OPERATIVOINSTITUCIONAL 2014 SUPERVISIÓN
1
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
1.00%
5,073.88
18
PRESIDIR LA COMISIÓN PROVINCIAL DE LA PROPIEDADINFORMAL SESIÓN
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1.00%
5,073.88
19
PRESIDIR EL COMITÉ DE DEFENSA CIVIL DE LA PROVINCIA DE BARRANCA SESIÓN12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
2.00%
10,147.76
20
SUPERVISAR LA ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DEGESTIÓN INSTITUCIONAL DEL AÑO 2013 SUPERVISIÓN
1
1
1
0
0
0
1.00%
5,073.88
21
SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD RELACIONADA CON LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE BARRANCA
SUPERVISIÓN
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1.00%
5,073.88
22
SUPERVISAR Y COORDINAR ACTIVIDADES DE LOSORGANOS CONSULTIVOS Y DE DE COORDINACIÓN SUPERVISIÓN
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1.70%
8,625.60
100.00%
507,388.00
VISTO BUENO DEL GERENTE
FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE
PERIODO DE EJECUCION PESO DE LA ACTIVIDAD
(%)
PRESUPUESTO ASIGNADO
________________________________
________________________________
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2014
UNIDAD ORGÁNICA: ALCALDÍA
OBJETIVO ESTRATÉGICO
MEJORAR Y OPTIMIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA CON CALIDAD Y BUEN TRATO AL VECINO Y COLECTIVIDAD
OBJETIVO GENERAL
M
ODERNIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS PÚBLICOS ACORDE A LA REFORMA DEL ESTADO
Nº
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTALGERENCIA
MUNICIPAL
E F M I Tri A M J II Tri J A S III Tri O N D IV Tri 1
SUPERVISAR Y EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PDC, PDI, POI, PIA) .
SUPERVISIÓN 4 1 1 1 1 1 1 1 1
10.00%
3,365.00
2
SUPERVISIÓN DE LA FORMULACIÓN , EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO E INSTITUCIONAL 2015.
SUPERVISIÓN 16 1 1 2 4 1 2 2 5 2 1 1 4 1 1 1 3
10.00%
3,365.00
3
SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN (MOF, TUPA, MAPRO, PAP)
SUPERVISIÓN 4 1 1 1 1 1 1 1 1
5.00%
1,682.50
4
DIRIGIR , COORDINAR, CONTROLAR Y SUPERVISAR LA GESTIÓN DE LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA INSTITUCIÓN.
SUPERVISIÓN 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
5.00%
1,682.50
5 SUPERVISAR LA GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE
LA MUNICIPALIDAD AÑO 2015 SUPERVISIÓN 4 1 1 1 1 1 1 1 1
10.00%
3,365.00
6 APROBAR Y AUTORIZAR LAS BASES PARA LICITACIONESY CONCURSOS PÚBLICOS. NORMA 4 1 1 1 1 1 1 1 1
5.00%
1,682.50
7
SUPERVISAR LAS POLÍTICAS, PLANES Y ESTUDIO EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN DE UNA BASE DE DATOS ESTADÍSTICOS.
SUPERVISIÓN 4 1 1 1 1 1 1 1 1
10.00%
3,365.00
8 ELABORACIÓN DEL POI 2015 DEL ÁREA PLAN 1 0 0 0 1 1
5.00%
1,682.50
9 CUMPLIR FUNCIONES DELEGADAS POR EL DESPACHO DE
ALCALDÍA ACCIÓN 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
10.00%
3,365.00
10 REPRESENTAR AL ALCALDE ANTE LAS INSTITUCIONESPÚBLICAS Y PRIVADAS ACCIÓN 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
10.00%
3,365.00
11 COORDINAR LA AGENDA PARA LA REUNIÓN DE
GERENTES SESION 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12
10.00%
3,365.00
12 ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DE GESTIÓN 2013 DE LAUNIDAD ORGÁNICA DOCUMENTO 1 1 1 0 0 0
5.00%
1,682.50
13 COORDINAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DE OCI SESION 10 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3
5.00%
1,682.50
100.00% 33,650.00
________________________________ ________________________________
VISTO BUENO DEL GERENTE FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE
Nº
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTALPERIODO DE EJECUCION PESO DE LA ACTIVIDAD
(%)
PRESUPUESTO ASIGNADO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2014
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA MUNICIPAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO
M
EJORAR Y OPTIMIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA CON CALIDAD Y BUEN TRATO AL VECINO Y COLECTIVIDADOBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS GENERALES E F M I Tri A M J II Tri J A S III Tri O N D IV Tri
1 APOYO A LA GERENCIA DE RENTAS EN EL PROCESAMIENTO Y EMISIÓN MASIVA DE RECIBOS
DE LOS IMPUESTO PREDIALES Y ARBITRIOS MUNICIPALES 2014
DOCUMENTO
EMITIDO 69620 69620 69620 0 0 0 2.00% 640.00
2 ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO 2014 A LA PCM (R.M.N° 019-2011-PCM) PLAN 1 1 1 0 0 0 2.00% 640.00
3 REGISTRO Y EMISION DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES 2013 A CONTRALORIAGENERAL DE LA REPUBLICA (Resolución 320-2006-CG) DOCUMENTO EMITIDO 1 0 0.5 0.5 1 0 0 2.50% 800.00
4
RECOPILACION, REGISTRO Y EMISION DEL REGISTRO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES 2014 (RENAMU) - INEI
(Decreto Supremo Nº 033-2002-PCM)
DOCUMENTO
EMITIDO 1 0 0 1 1 0 2.50% 800.00
5 DESARROLLO E(ASIGNACION DE CODIGO CATASTRAL A CADA PREDIO)IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE REGISTRO PREDIAL CATASTRAL SISTEMA 1 1 1 0 0 0 6.00% 1,920.00
6 CAPACITACIÓN Y APOYO EN EL SISTEMA DE REGISTRO PREDIAL CATASTRAL (ASIGNACION
DE CODIGO CATASTRAL A CADA PREDIO) CAPACITACION 3 1 1 1 1 2 0 0 4.00% 1,280.00
7 DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE VINCULACIÓN DE PREDIOS
-CONTRIBUYENTES (VINCULAR CADA PREDIO CON LOS RESPECTIVOS -CONTRIBUYENTES) SISTEMA 1 1 1 0 0 0 6.00% 1,920.00
8 CAPACITACIÓN Y APOYO EN EL SISTEMA DE VINCULACIÓN DE PREDIOS - CONTRIBUYENTES
(VINCULAR CADA PREDIO CON LOS RESPECTIVOS CONTRIBUYENTES) CAPACITACION 4 0 1 1 1 3 1 1 0 3.50% 1,120.00
9 DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL NUEVO PORTAL WEB INSTITUCIONAL SISTEMA 1 0 1 1 0 0 2.00% 640.00
10 MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS IMPLEMENTADAS FORTALECIENDOLA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN SISTEMA 7 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 6.00% 1,920.00
11 COORDINAR CON LAS UNIDADES ORGANICAS LA ADQUISICION DE HARDWARE DE ACUERDOA LOS ESTANDARES Y REQUERIMIENTOS ACCIÓN 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 1.50% 480.00
12
PROGRAMA DE E-GOBIERNO MUNICIPAL PARA MEJORAR SERVICIOS Y COMUNICACIÓN
(DESARROLLO DE APLICATIVOS INFORMATICOS : REGISTRO VEHICULAR, IMPUESTO
VEHICULAR, CATASTRO, COACTIVO)
SISTEMA 5 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5.00% 1,600.00
13
COORDINAR CON LA SUBGERENCIA DE RR.HH. VISITAS DEL PERSONAL DE ESTA
SUBGERENCIA A ENTIDADES GUBERNAMENTALES CON RESPECTO A SIMPLIFICACIÓN
ADMINISTRATIVAS Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA ("APRENDIENDO A HACER")
CAPACITACION 3 1 1 1 1 1 1 0 3.00% 960.00
14 PROGRAMA DE CLOUD COMPUTING CON SERVIDORES Y VECINOS (IMPLEMENTACION DE
CONSULTAS DE CUENTAS CORRIENTES MEDIANTE EL EMPLEO DE CELULARES) SISTEMA 1 0 0 1 1 0 2.00% 640.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2014
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA MUNICIPAL
SUB GERENCIA DE ESTADÍSTICA Y SISTEMAS
MEJORAR Y OPTIMIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA CON CALIDAD Y BUEN TRATO AL VECINO Y COLECTIVIDAD
ELABORAR, DESARROLLAR Y PROPONER LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS, GARANTIZANDO EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONTRIBUYENDO ADEMAS EN LA TOMA DE DECISIONES CON INFORMACIÓN CONFIABLE.
Nº ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL
PERIODO DE EJECUCION PESO DE LA ACTIVIDAD
(%)
PRESUPUESTO ASIGNADO
