SECRETARIA DE FINANZAS Y DEPENDENCIA: ADMINISTRACION.-Tesorería
Dirección de Contabilidad
Gubernamental.
Subdirección de Contabilidad de Ingresos y Control Financiero.
Núm. Oficio: SFA-TE-DCG-SCICF-046/07.
ASUNTO: Se envía Informe Trimestral Octubre-Diciembre/2006.
Ciudad de San Francisco de Campeche, Camp., a 12 de Febrero de 2007.
“2007, Año del Ciento Cincuenta Aniversario del Inicio de la Emancipación Política del Estado de Campeche”.
H. CONGRESO DEL ESTADO Calle 8 s/n, Palacio Legislativo.
Ciudad.
En observancia a lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Control Presupuestal y Gasto Público del Estado de Campeche y en el artículo 1° de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2006, me permito presentar a esa Honorable Legislatura, el cuarto informe trimestral por el período de Octubre a Diciembre de 2006.
Los resultados más relevantes durante este período fueron los siguientes:
INGRESOS
El total de Ingresos Captados en el cuarto trimestre de 2006, fue de 2 mil 277 millones 113 mil 301 pesos, cifra que al compararla con los 2 mil 623 millones 387 mil 562 pesos recaudados en igual trimestre de 2005 presenta un decremento nominal de 13 por ciento.
La integración de los ingresos es la siguiente:
CONCEPTO IMPORTE
Ingresos Propios $ 480,653,112
Ingresos derivados de Recursos Federales 1,580,496,020
Participaciones 562,353,463
Fondos de Aportaciones Federales 1,018,142,557
Fondos Ajenos 215,964,169
TOTAL DE INGRESOS $ 2,277,113,301
INGRESOS TOTALES Octubre – Diciembre/2006
(miles de pesos)
70%
9% 21%
Ingresos Propios $ 480,653 Ingresos Derivados de
Recursos Federales 1,580,496 Fondos Ajenos 215,964 2,277,113
$
De Octubre a Diciembre de 2006, los Ingresos Propios ascendieron a 480 millones 653 mil 112 pesos, los que se clasifican de la siguiente manera:
CONCEPTO IMPORTE
Tributarios $ 87,288,480 No Tributarios 393,364,632 INGRESOS PROPIOS $ 480,653,112
Por concepto de Ingresos Tributarios o Impuestos, en el cuarto trimestre de 2006, se recaudó un total de 87 millones 288 mil 480 pesos, monto superior en 7 por ciento en términos reales en comparación a lo captado en igual trimestre del año anterior que fue de 78 millones 281 mil 64 pesos.
INGRESOS TRIBUTARIOS O IMPUESTOS
Octubre – Diciembre
44 49
76,234
85,059
1,461 1,507
542 673 0
10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
Al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas
Sobre Nóminas Sobre Servicios de Hospedaje
Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos
2005 2006
En el último trimestre de 2006, los Ingresos No Tributarios, que incluye los Derechos, Productos, Aprovechamientos y los Ingresos Extraordinarios, sumaron 393 millones 364 mil 632 pesos.
CONCEPTO IMPORTE
Derechos $ 44,055,603
Productos 16,490,869
Aprovechamientos 20,995,053 Ingresos Extraordinarios 311,823,107 INGRESOS NO TRIBUTARIOS $ 393,364,632
La recaudación por concepto de Derechos de Octubre a Diciembre de 2006, ascendió a 44 millones 55 mil 603 pesos, destacan en este rubro los ingresos obtenidos por los Servicios Prestados por las Autoridades de las Secretarías y Organismos Desconcentrados del Gobierno del Estado con 19 millones 524 mil 69 pesos y los captados por el Uso o Aprovechamiento de Bienes del Dominio Público del Estado que suman 17 millones 547 mil 537 pesos.
En el trimestre de nuestro análisis, se obtuvo por concepto de Productos un total de 16 millones 490 mil 869 pesos, resaltando el rubro de Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado con 2 millones 48 mil 695 pesos y los Otros Productos o Intereses Financieros que sumaron 14 millones 299 mil 782 pesos.
En lo que se refiere a Aprovechamientos, en el cuarto trimestre ascendieron a 20 millones 995 mil 53 pesos. En este concepto sobresale los ingresos por Rezagos que fue por 2 millones 369 mil 207 pesos y los Gastos de Administración e Incentivos derivados de los Convenios y sus Anexos que sumó 15 millones 282 mil 239 pesos.
Durante el cuarto trimestre de 2006, se registró de Ingresos Extraordinarios un total de 311 millones 823 mil 107 pesos. Este rubro se integra de la forma siguiente:
IMPORTE 2,739,144
$
Apoyos Financieros Federales 308,771,445 Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de Entidades
Federativas (PAFEF)
65,164,803
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 39,219,285 Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades
Federativas (FEIEF)
130,862,925
Programa Federalizado de Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas (APAZU)
3,081,000
Programa Agua Limpia 52,000
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS)
562,512
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 584,000
Subsidio a la Educación 67,744,920
SAGARPA 1,500,000
Otros 312,518
Coofinanciamiento Infonavit 312,518 INGRESOS EXTRAORDINARIOS $ 311,823,107 1% para Obras de Beneficio Social
CONCEPTO
Las Participaciones, en el período de nuestro análisis ascendieron a 562 millones 353 mil 463 pesos, monto que significó un decremento real de 25 por ciento al compararlas con las de igual período de 2005 que fue de 719 millones 48 mil 330 pesos.
IMPORTE
Fondo General $ 439,459,329
Apoyo Económico Subsidiado 66,298,637 Fondo de Fomento Municipal 31,664,767 Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículo 7,877,771 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 8,913,130 Impuesto sobre Automóviles Nuevos 6,549,352 Fondo de Compensación del Impuesto sobre
Automóviles Nuevos 1,590,477
TOTAL DE PARTICIPACIONES $ 562,353,463 CONCEPTO
PARTICIPACIONES Octubre – Diciembre
(miles de pesos)
552,439
115,790
33,039
5,224 7,878 8,293 8,913 4,2636,549 0 1,590 31,665
66,299 439,459
0 200,000 400,000 600,000
Fondo General Apoyo Económico
Subsidiado
Fondo de Fomento Municipal
Impuesto sobre Tenencia
IESPyS ISAN Fondo de
Compensación ISAN
2005 2006
Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre se recibieron por concepto de Fondos de Aportaciones Federales un total de 1 mil 18 millones 142 mil 557 pesos, monto que al compararlo con los 971 millones 603 mil 727 pesos presenta un crecimiento nominal de 5 por ciento.
IMPORTE Fondo de Aportación para la Educación Básica $ 633,869,117 Fondo de Aportación para los Servicios de Salud 246,422,582 Fondo de Aportación para la Infraestructura Social 27,428,635
Fondo de Aportación Múltiple 32,347,111
Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios 51,616,945 Fondo de Aportación para la Seguridad Pública 7,801,489 Fondo de Aportación para la Educación Tecnológica y
de Adultos 18,656,678
TOTAL DE FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES $ 1,018,142,557 CONCEPTO
FONDO DE APORTACIONES FEDERALES Octubre – Diciembre /2006
(miles de pesos)
1% 2%
3% 5%
3%
62%
24%
FAEB $ 633,869
FASSA 246,423
FAIS 27,429
FAM 32,347
FORTAMUN 51,617
FASP 7,801
FAETA 18,657
1,018,143
$
En el cuarto trimestre de 2006, ingresaron por concepto de Fondos Ajenos un total de 215 millones 964 mil 169 pesos, entre los cuales se encuentran las retenciones del Impuesto sobre la Renta, Cuotas al IMSS, ISSSTE, ISSSTECAM, FONACOT, entre otras.
EGRESOS
En el trimestre de Octubre a Diciembre de 2006, el Gasto Total fue de 2 mil 702 millones 531 mil 226 pesos, cifra que significó un crecimiento real de 2 por ciento respecto a los 2 mil 543 millones 928 mil 167 pesos, ejercidos en el mismo período del año inmediato anterior.
IMPORTE Egresos Estatales $ 1,025,448,453 Egresos Federales 1,459,511,861
Fondos Ajenos 217,570,911
2,702,531,225
$ CONCEPTO
GASTO TOTAL
GASTO TOTAL Octubre – Diciembre
(miles de pesos)
1,025,472 1,025,448
1,253,944
1,459,512
264,512 217,571
0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000
EGRESO ESTATAL EGRESO FEDERAL FONDOS AJENOS
2005 2006
En el trimestre de nuestro análisis, de Egresos Estatales se erogó 1 mil 25 millones 448 mil 453 pesos, cifra que al compararla con los 1 mil 25 millones 472 mil 625 pesos de igual trimestre de 2005 presenta un decremento real de 4 por ciento.
Se analizan los Egresos Estatales desde la perspectiva de su clasificación económica, integrándose de la siguiente forma:
IMPORTE Gasto Corriente $ 309,819,110 Transferencias 394,097,257 Bienes Muebles e Inmuebles 4,329,334
Inversión 91,062,089
Participaciones a Municipios 226,140,663 1,025,448,453
$ CONCEPTO
EGRESOS ESTATALES
Se ejerció de Gasto Corriente de Octubre a Diciembre de 2006 un total de 309 millones 819 mil 110 pesos, que respecto a los 308 millones 103 mil 863 pesos erogados en el mismo trimestre de 2005, refleja un decremento real del 3 por ciento.
GASTO CORRIENTE Octubre – Diciembre
(miles de pesos)
200,474
85,410 23,935
91,213 34,848
182,043
0 50000 100000 150000 200000 250000 Servicios
Generales Materiales y Suministros Servicios
Personales 2005
2006
Las Transferencias presentan un crecimiento real de 7 por ciento, al comparar los 394 millones 97 mil 257 pesos canalizados en el cuarto trimestre de 2006 con los 352 millones 387 mil 720 pesos al trimestre del año inmediato anterior.
IMPORTE Poder Legislativo $ 26,714,775
Poder Judicial 31,254,112
Organismos Autónomos 19,003,787 Organismos Descentralizados y
Desconcentrados 274,597,237
Otros 42,527,346
394,097,257
$ CONCEPTO
TRANSFERENCIAS
Asimismo, se canalizó a la compra de Bienes Muebles e Inmuebles un total de 4 millones 329 mil 334 pesos.
Durante el cuarto trimestre de 2006, se destinó a Inversión un monto de 91 millones 62 mil 89 pesos integrándose de la forma siguiente:
36%
50%
14%
Se entregaron a los municipios por concepto de Participaciones un total de 226 millones 140 mil 663 pesos.
CONCEPTO IMPORTE
Fondo Municipal de Participaciones $ 197,208,981
Apoyos Extraordinarios 28,931,682
PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS $ 226,140,663
FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES Octubre – Diciembre 2006
(miles de pesos) INVERSION
Obras Públicas $ 45,894 Convenios 32,768 Fondo Campeche 12,400 91,062
$ Octubre – Diciembre 2006
(miles de pesos)
Calkiní
$ 13,201
Hecelchakán
$ 9,506
Hopelchén
$ 10,209
Calakmul
$ 8,809
Candelaria
$ 11,278 Escárcega
$ 15,623 Palizada
$ 8,261 Carmen
$ 44,194
Champotón
$ 17,865 Campeche
$ 51,404
Tenabo
$ 6,859
Por Egresos Federalizados, de Octubre a Diciembre de 2006, se ejerció la cantidad de 1 mil 459 millones 511 mil 861 pesos que en comparación con los 1 mil 253 millones 943 mil 733 pesos erogados en el cuarto trimestre de 2005 presenta un crecimiento real de 12 por ciento.
IMPORTE Fondos de Aportaciones Federales $ 1,130,626,368 Diversos Convenios Federales 96,918,577 Programa de Apoyos al Fortalecimiento de Entidades
Federativas (PAFEF) 184,962,398
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados
(FIES) 22,659,280
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las
Entidades Federativas (FEIEF) 24,345,238 1,459,511,861
$ CONCEPTO
EGRESOS FEDERALIZADOS
Durante el cuarto trimestre de 2006, de Fondos Ajenos se erogó 217 millones 570 mil 911 pesos, que corresponde a la contraparte de los ingresos que temporalmente se quedan en poder del Estado; entre los cuales se encuentran las retenciones del Impuesto sobre la Renta, Cuotas al IMSS, ISSSTE, ISSSTECAM, FONACOT, entre otras.
Para dar seguimiento al Plan Estatal de Desarrollo 2003-2009, a continuación se analiza el gasto distribuido por Ejes Estratégicos:
IMPORTE Gasto Programable $ 2,135,894,977
Gobierno Democrático 224,322,140 Estado de Derecho y Seguridad Pública 111,032,414 Educación y Desarrollo Humano 1,050,120,582 Calidad de Vida y Desarrollo Social 460,212,685 Actividades Productivas y Patrimonio Familiar 126,633,707 Infraestructura para el Desarrollo 163,573,449 Gasto no Programable 349,065,337
Participación y Transferencias Federales a
Municipios 348,967,546
Erogaciones Adicionales 97,791 2,484,960,314
$ CONCEPTO
TOTAL DE EGRESOS
GASTO PROGRAMABLE Octubre – Diciembre
(miles de pesos)
206,674 224,322
123,992111,032 940,687
1,050,121
413,208 460,213
104,171 126,634
114,213 163,573
0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000
Gobierno Democrático
Estado de Derecho y Seguridad Pública
Educación y Desarrollo Humano
Calidad de Vida y Desarrollo Social
Actividades Productivas y Partimonio Familiar
Infraestructura para el Desarrollo
2005 2006
En el último trimestre de 2006, se destinó al eje estratégico Gobierno Democrático 224 millones 322 mil 140 pesos, cifra superior en 4 por ciento en términos reales respecto a los 206 millones 674 mil 366 pesos de igual período de 2005.
EJE GOBIERNO DEMOCRATICO Octubre – Diciembre 2006
(miles de pesos)
18%
3%
2%
20% 12%
14%
31%
Legislar $ 27,277
Impartir Justicia 31,254 Desarrollo Político 69,577 Relaciones Institucionales 41,312
Derechos Humanos y
Garantías Individuales 5,664 Modernización e Innovación
Gubernamental 4,824 Rendición de Cuentas 44,414 224,322
$
Al Eje Estratégico Estado de Derecho y Seguridad Pública se canalizó 111 millones 32 mil 414 pesos; distribuyéndose en los siguientes rubros:
IMPORTE 103,894,041
$
Protección Civil 2,017,920
Orden Administrativo 5,120,453
111,032,414
$ CONCEPTO
EJE ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD PÚBLICA
Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Readaptación Social
Durante el cuarto trimestre de 2006, en el eje estratégico Educación y Desarrollo Humano se erogó 1 mil 50 millones 120 mil 582 pesos que en comparación con los 940 millones 686 mil 498 pesos erogados en el mismo trimestre de 2005, alcanzó un crecimiento real de 7 por ciento.
EJE EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO
3% 1%
96%
Octubre – Diciembre 2006 (miles de pesos)
Educación $ 1,009,982 Cultura 28,584 Deporte 11,554 1,050,120
$
El eje estratégico Calidad de Vida y Desarrollo Social registró un incremento real de 7 por ciento al comparar los 460 millones 212 mil 685 pesos erogados en el último trimestre de 2006 con los 413 millones 207 mil 889 pesos ejercidos en igual período del ejercicio 2005.
EJE CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO SOCIAL Octubre – Diciembre 2006
(miles de pesos)
68.5%
1.8%
16.1%
0.1% 1.3%
12.2% Desarrollo Urbano $ 74,287
Vivienda 8,095
Salud Pública 315,159
Asistencia Social 56,148
Empleo 659
Medio Ambiente y
Ecología 5,864 460,212
$
Se destinó al eje estratégico Actividades Productivas y Patrimonio Familiar un total de 126 millones 633 mil 707 pesos, monto que presenta un crecimiento real de 17 por ciento respecto a lo ejercido en el cuarto trimestre de 2005 que fue por 104 millones 171 mil 145 pesos.
EJE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y PATRIMONIO FAMILIAR
5,900 1,990
44,036
9,058 43,187
12,400
1,820 58,483
9,617 44,314
0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000
Sector Primario Sector Secundario
Turismo Sector Terciario Para Detonar la Economía del
Estado
2005 2006 Octubre – Diciembre
(miles de pesos)
El último eje estratégico es la Infraestructura para el Desarrollo, que en el trimestre de nuestro análisis erogó 163 millones 573 mil 449 pesos, destinado a Comunicaciones y Transportes, que al compararlo con los 114 millones 212 mil 501 pesos ejercidos en el mismo período de 2005 presenta un incremento real de 38 por ciento.
Por su parte, al Gasto No Programable en el cuarto trimestre de 2006 se canalizó un total de 349 millones 65 mil 337 pesos, distribuidos de la forma siguiente:
CONCEPTO IMPORTE
Participación y Transferencias Federales a Municipios
348,967,546
$
Erogaciones Adicionales 97,791 GASTO NO PROGRAMABLE $ 349,065,337
PARTICIPACIÓN Y TRANSFERENCIAS FEDERALES A MUNICIPIOS Octubre – Diciembre 2006
(miles de pesos)
226,141
51,617
24,104
28,946
13,060
5,100
0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000
FEIEF FIES PAFEF FAIS Municipal FORTAMUN Participación a Municipios
El presente informe refleja los resultados obtenidos en el último trimestre del ejercicio 2006, en el que se continua aplicando la política de no endeudamiento; así como la de racionalidad y austeridad en la ejecución del gasto.
Sin otro particular, reitero las seguridades de mi consideración distinguida.
Atentamente El Secretario de Finanzas y Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche
C.P. Víctor Santiago Pérez Aguilar
c.c.p. C.P. Jorge Carlos Hurtado Valdez.- Gobernador Constitucional del Estado.
c.c.p. Minutario.
VSPA/ELHP/CKF/NMA/wcl.
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NOMINAL REAL
IMPUESTOS
Al Comercio de Libros Periódicos y Revistas 43,802.00 49,992.00 14.13 9.64
Sobre Nóminas 76,234,498.44 85,058,748.89 11.58 7.18
Sobre Servicios de Hospedaje 1,461,209.00 1,507,232.00 3.15 (0.91) Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos 541,554.39 672,507.33 24.18 19.29
TOTAL IMPUESTOS 78,281,063.83 87,288,480.22 11.51 7.11 DERECHOS
Registro Civil 2,027,681.00 2,285,639.00 12.72 8.28
Registro Público de la Propiedad y del Comercio 2,985,157.90 2,516,606.57 (15.70) (19.02) Certificaciones y Copias Certificadas 712,920.00 970,824.00 36.18 30.81 Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales 575,156.00 587,544.00 2.15 (1.87)
13,531,493.00
17,547,537.00 29.68 24.57 24,926,369.95
19,524,068.58 (21.67) (24.76)
1,194,999.50
623,384.00 (47.83) (49.89)
TOTAL DERECHOS 45,953,777.35 44,055,603.15 (4.13) (7.91) PRODUCTOS
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado 6,278,999.52 2,048,695.18 (67.37) (68.66) Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado 22,057.00 98,955.80 348.64 330.97 Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial 32,121.00 43,436.00 35.23 29.90
Otros Productos 12,287,239.73 14,299,781.92 16.38 11.80
TOTAL PRODUCTOS 18,620,417.25 16,490,868.90 (11.44) (14.92) APROVECHAMIENTOS
Rezagos 295,484.00 2,369,207.00 701.81 670.23
Recargos 6,183,512.47 574,259.00 (90.71) (91.08)
Garantías y Multas 1,181,002.10 532,927.67 (54.87) (56.65)
Reintegros 11,913,499.28 977,457.24 (91.80) (92.12)
20% Devolución de Cheques 7,532.20 136,918.62 1,717.78 1,646.18
Donaciones 30,338,622.27 309,166.11 (98.98) (99.02)
Indemnizaciones a Favor del Edo. 108,268.48 172,292.18 59.13 52.87 Concesiones y Contratos 30,000.00 - (100.00) (100.00) Gastos de Administración e Incentivos derivados de los Convenios y sus anexos 5,028,234.00 15,282,239.00 203.93 191.96
Fianzas - -
Otros Aprovechamientos 4,969,010.93 640,586.10 (87.11) (87.62) TOTAL APROVECHAMIENTOS 60,055,165.73 20,995,052.92 (65.04) (66.42) INGRESOS EXTRAORDINARIOS
Apoyos Financieros Federales 494,651,589.41 308,771,444.40 (37.58) (40.04) 1% sobre Obras que se realicen en el Estado 1,462,265.55 2,739,144.08 87.32 79.94
Otros 634,813.69 312,518.38 (50.77) (52.71)
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS 496,748,668.65 311,823,106.86 (37.23) (39.70) TOTAL INGRESOS PROPIOS 699,659,092.81 480,653,112.05 (31.30) (34.01)
PARTICIPACIONES
Fondo General 552,439,167.00 439,459,329.00 (20.45) (23.58)
Apoyo Económico Subsidiado 115,789,833.00 66,298,637.00 (42.74) (45.00) Fondo de Fomento Municipal 33,039,672.00 31,664,767.00 (4.16) (7.94) Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículo 5,223,789.00 7,877,771.00 50.81 44.87 Impto. Especial sobre Producción y Servicios 8,293,070.00 8,913,130.00 7.48 3.24 Impto. sobre Automóviles Nuevos 4,262,799.00 6,549,352.00 53.64 47.59 Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos - 1,590,477.00 N/C N/C
TOTAL PARTICIPACIONES 719,048,330.00 562,353,463.00 (21.79) (24.87) Por el Uso o Aprovechamiento de Bienes del Dominio Público del Estado
Autorización para el funcionamiento, expedición y revalidación de licencias y permisos a distribuidores y comercializadores de bebidas alcohólicas
Servicios prestados por las Autoridades de las Secretarías y Organismos Desconcentrados del Gobierno del Estado
2005 CONCEPTO
ANEXO 1
CUARTO INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE A DICIEMBRE
INGRESOS POR RUBROS (Pesos)
VARIACION 2006 %
Página 2 de 2
NOMINAL REAL
2005 CONCEPTO
ANEXO 1
CUARTO INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE A DICIEMBRE
INGRESOS POR RUBROS (Pesos)
VARIACION 2006 %
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES
Educación Básica y Normal 639,360,780.71 633,869,116.78 (0.86) (4.76)
Servicios de Salud 206,354,235.01 246,422,581.80 19.42 14.71
FASSA 177,342,810.05 204,232,950.59 15.16 10.63 Seguro Popular 29,011,424.96 42,189,631.21 45.42 39.70
Infraestructura Social 25,684,960.00 27,428,635.00 6.79 2.58
Estatal 3,113,022.00 3,324,352.00 6.79 2.58 Municipal 22,571,938.00 24,104,283.00 6.79 2.58 Fondo de Aportaciones Múltiples 24,052,715.00 32,347,111.00 34.48 29.19 Infraestructura Educativa Básica 13,460,492.00 14,624,862.00 8.65 4.37 Infraestructura Educativa Superior 3,103,626.00 8,803,674.00 183.66 172.49 Asistencia Social 7,488,597.00 8,918,575.00 19.10 14.40 Fortalecimiento de los Municipios 53,061,856.00 51,616,945.00 (2.72) (6.55)
Seguridad Pública 7,640,204.00 7,801,489.00 2.11 (1.91)
Educación Tecnológica y de Adultos 15,448,976.00 18,656,678.45 20.76 16.01 Educación Tecnológica 6,955,266.00 7,421,103.00 6.70 2.50 Educación de Adultos 8,493,710.00 11,235,575.45 32.28 27.07 TOTAL FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES 971,603,726.72 1,018,142,557.03 4.79 0.66
FONDOS AJENOS 233,076,412.39 215,964,169.05 (7.34) (10.99) TOTAL INGRESOS CAPTADOS 2,623,387,561.92 2,277,113,301.13 (13.20) (16.62)
Deflactado con el Indice Nacional de Precios al Consumidor
ANEXO I
CUARTO INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE-DICIEMBRE
CLASIFICACION ECONOMICA
CONCEPTO 2005 2006
VARIACION
% NOMINAL REAL GASTO CORRIENTE 308,103,863.27 309,819,110.41 0.56 (3.40)
SERVICIOS PERSONALES 182,042,468.56 200,473,938.28 10.12 5.79
MATERIALES Y SUMINISTROS 34,848,300.68 23,935,040.46 (31.32) (34.02)
SERVICIOS GENERALES 91,213,094.03 85,410,131.67 (6.36) (10.05)
TRANSFERENCIAS 352,387,720.26 394,097,256.49 11.84 7.43 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 4,320,451.83 4,329,334.16 0.21 (3.74)
INVERSION 107,647,479.88 91,062,088.80 (15.41) (18.74)
OBRAS PUBLICAS 53,603,715.54 45,894,543.58 (14.38) (17.75)
CONVENIOS 48,143,764.34 32,767,545.22 (31.94) (34.62)
FONDO CAMPECHE 5,900,000.00 12,400,000.00 110.17 101.89
PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 253,013,110.10 226,140,663.39 (10.62) (14.14)
EGRESOS ESTATALES 1,025,472,625.34 1,025,448,453.25 (0.00) (3.94)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FAEB) 704,053,125.49 728,577,939.99 3.48 (0.59) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 167,456,594.98 205,092,935.64 22.48 17.65
SEGURO POPULAR 29,011,424.46 42,189,631.21 39.70
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 33,299,964.39 29,461,029.06 (11.53) (15.01)
ESTATAL 10,728,026.39 5,356,746.06 (50.07) (52.03)
MUNICIPAL 22,571,938.00 24,104,283.00 6.79 2.58
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO A MUNICIPIOS
Y DE DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FORTAMUN) 53,061,856.00 51,616,945.00 (2.72) (6.55) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM) 36,222,897.58 33,103,178.54 (8.61) (12.21)
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 21,142,824.28 12,333,960.42 (41.66) (43.96)
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 7,591,476.30 11,850,643.12 56.10 49.96
ASISTENCIA SOCIAL 7,488,597.00 8,918,575.00 19.10 14.40
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y
DE ADULTOS (FAETA) 15,448,976.00 18,656,678.45 20.76 16.01
EDUCACION TECNOLOGICA 6,955,266.00 7,421,103.00 6.70 2.50
EDUCACION DE ADULTOS 8,493,710.00 11,235,575.45 32.28 27.07
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS
ESTADOS Y EL D.F. (FASP) 39,868,571.02 21,928,029.98 (45.00) (47.17) DIVERSOS CONVENIOS FEDERALES 38,012,600.12 96,918,577.51 154.96 144.92 PROGRAMA DE APOYOS AL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) 91,218,535.63 184,962,398.26 102.77 94.78 FIDEICOMISO P/INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES) 46,289,187.38 22,659,279.79 (51.05) (52.98) FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) - 24,345,237.67 N/C N/C
EGRESOS FEDERALIZADOS 1,253,943,733.05 1,459,511,861.10 16.39 11.81
FONDOS AJENOS 264,511,808.22 217,570,911.20 (17.75) (20.99) TOTAL : 2,543,928,166.61 2,702,531,225.55 6.23 2.05 Deflactado con el Indice Nacional de Precios al Consumidor
ANEXO II
CUARTO INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE-DICIEMBRE
EJES ESTRATEGICOS
EJES / PROGRAMAS
2005 2006
VARIACION
%
NOMINAL REAL GASTO PROGRAMABLE 1,902,944,616.81 2,135,894,976.78 12.24 7.82 GOBIERNO DEMOCRATICO 206,674,365.94 224,322,140.21 8.54 4.26 LEGISLAR 27,603,891.00 27,277,286.51 (1.18) (5.08) IMPARTIR JUSTICIA 28,932,666.00 31,254,112.00 8.02 3.77 DESARROLLO POLITICO 49,771,222.59 69,577,473.49 39.79 34.29 RELACIONES INSTITUCIONALES 44,346,574.13 41,311,747.04 (6.84) (10.51) DERECHOS HUMANOS Y GARANTIAS INDIVIDUALES 4,861,540.00 5,664,240.72 16.51 11.92 MODERNIZACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL 4,418,447.80 4,823,646.70 9.17 4.87 RENDICION DE CUENTAS 46,740,024.42 44,413,633.75 (4.98) (8.72) ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD PUBLICA 123,992,217.62 111,032,413.87 (10.45) (13.98)
SEGURIDAD PUBLICA, PROCURACION DE JUSTICIA Y
READAPTACION SOCIAL 116,858,679.27 103,894,040.88 (11.09) (14.60) PROTECCION CIVIL 1,827,404.16 2,017,919.85 10.43 6.08 ORDEN ADMINISTRATIVO 5,306,134.19 5,120,453.14 (3.50) (7.30) EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO 940,686,498.25 1,050,120,581.96 11.63 7.24
EDUCACION 912,548,139.49 1,009,982,362.15 10.68 6.32 CULTURA 20,599,537.70 28,583,745.68 38.76 33.29 DEPORTE 7,538,821.06 11,554,474.13 53.27 47.23 CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO SOCIAL 413,207,888.55 460,212,684.94 11.38 6.99 DESARROLLO URBANO 55,174,008.18 74,286,855.33 34.64 29.34 VIVIENDA 24,470,177.58 8,095,526.45 (66.92) (68.22) SALUD PUBLICA 273,900,999.81 315,159,503.11 15.06 10.53 ASISTENCIA SOCIAL 51,541,024.24 56,147,883.83 8.94 4.65 EMPLEO 1,029,885.76 658,976.68 (36.01) (38.53) MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA 7,091,792.98 5,863,939.54 (17.31) (20.57) ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y PATRIMONIO FAMILIAR 104,171,145.03 126,633,707.34 21.56 16.78
SECTOR PRIMARIO 43,186,848.16 44,313,276.41 2.61 (1.43) SECTOR SECUNDARIO 9,058,546.04 9,617,043.15 6.17 1.98 TURISMO 44,036,136.15 58,483,132.31 32.81 27.58 SECTOR TERCIARIO 1,989,614.68 1,820,255.47 (8.51) (12.12) PARA DETONAR LA ECONOMIA DEL ESTADO 5,900,000.00 12,400,000.00 110.17 101.89
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 114,212,501.42 163,573,448.46 43.22 37.58 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 114,212,501.42 163,573,448.46 43.22 37.58 GASTO NO PROGRAMABLE 376,471,741.58 349,065,337.57 (7.28) (10.93)
PARTICIPACION Y TRANSFERENCIAS FEDERALES A MUNICIPIOS 375,785,979.53 348,967,546.45 (7.14) (10.79) EROGACIONES ADICIONALES 685,762.05 97,791.12 (85.74) (86.30) TOTAL DE EGRESOS : 2,279,416,358.39 2,484,960,314.35 9.02 4.72 Deflactado con el Indice Nacional de Precios al Consumidor
ANEXO III
CUARTO INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2006
DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
CLASIFICACION ECONOMICO - ADMINISTRATIVO POR RAMO
CLAVE/RAMO CAPITULOS
TOTAL
1000 2000 3000 4000 5000 6000 8000 9000
01 PODER LEGISLATIVO 26,714,774.51 26,714,774.51
02 PODER JUDICIAL 31,254,112.00 31,254,112.00
03 PODER EJECUTIVO 14,511,130.30 1,949,638.20 16,558,283.15 1,083,022.92 520,620.61 34,622,695.18
04 GOBIERNO 27,160,923.24 6,541,199.21 24,312,558.15 17,779,330.96 18,297.65 375,541.09 76,187,850.30 05 DESARROLLO SOCIAL 5,280,836.39 959,993.69 2,506,065.47 116,042.33 46,171.22 11,400,473.68 20,309,582.78 06 FINANZAS Y ADMINISTRACION 22,714,395.83 6,235,513.86 9,704,186.83 946,542.08 766,734.74 40,367,373.34
07 CONTRALORIA 5,132,474.49 503,016.78 469,505.09 1,442,759.59 36,436.00 7,584,191.95
08 FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL 3,695,267.89 269,649.82 5,320,758.15 1,076,859.74 10,362,535.60
09 DESARROLLO RURAL 9,470,864.89 417,614.46 3,227,588.04 8,029,679.68 413,700.00 3,803,990.72 25,363,437.79 10 PESCA 2,074,485.46 144,375.57 1,766,880.94 6,462,471.03 12,420.77 3,808,900.00 14,269,533.77
11 ECOLOGIA 1,057,487.68 46,855.72 1,320,188.17 1,197,796.00 2,091,611.97 5,713,939.54
12 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 40,790,375.78 901,199.22 1,545,663.48 1,570,904.49 31,280.00 4,072,731.82 48,912,154.79 13 SALUD 14,483,365.02 418,958.69 2,795,801.85 2,379,400.00 1,200,000.00 2,273,848.89 23,551,374.45 14 OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 14,804,748.82 1,038,094.18 5,182,581.15 254,024.29 164,600.26 45,522,065.63 66,966,114.33 15 TURISMO 2,910,581.54 292,766.07 7,818,206.26 64,112.94 67,685.41 5,312,925.00 16,466,277.22
16 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 22,318,533.53 2,991,687.99 2,419,046.35 74,400.00 27,803,667.87
17 SEGURIDAD PUBLICA 14,068,467.42 1,224,477.00 365,027.47 50,000.00 1,051,387.50 16,759,359.39
18 ORGANISMOS PUBLICOS AUTONOMOS 19,003,786.66 19,003,786.66
19 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 274,597,237.27 274,597,237.27
20 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 226,140,663.39 226,140,663.39
21 FONDO CAMPECHE 12,400,000.00 12,400,000.00
22 EROGACIONES ADICIONALES 97,791.12 97,791.12
23 DEUDA PUBLICA.- ADEFAS -
TOTAL : 200,473,938.28 23,935,040.46 85,410,131.67 394,097,256.49 4,329,334.16 91,062,088.80 226,140,663.39 - 1,025,448,453.25
