Universidad Nacional del Centro del Perú

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PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional 2010 de la Universidad Nacional del Centro del Perú es un documento de gestión institucional

que permite articular y coordinar las actividades y orienta el accionar de las unidades académicas y administrativas , con

el objeto de asegurar la racionalidad en el logro de los objetivos y políticas a ser alcanzados en el año 2010, mediante la

transferencia de recursos del Ministerio de Economía y Finanzas y los ingresos propios generados por cada una de las

unidades académicas y de producción.

Para alcanzar los objetivos previstos, se ha programado un conjunto de proyectos, actividades y acciones bajo los criterios

de racionalidad, objetividad y flexibilidad en sus propósitos, concordantes con la asignación de los recursos financieros,

recursos humanos y de equipamiento; de modo tal que asegure el cumplimiento de los objetivos, metas trazadas y de

inversión.

Nuestro objetivo para el año 2010 será mantener el nivel competitivo en los profesionales que forma nuestra institución

a través de un nuevo diseño curricular y modernidad tecnológica, con la finalidad de lograr la acreditación universitaria

direccionándola a las necesidades de la región y de la nación.

Estando inmersos en este proceso de acreditación es necesario cambios de actitudes y mentalidad a nivel de todos los

integrantes de nuestra comunidad universitaria, esto es fundamental con la finalidad de dar paso a procesos realmente

comprometidos con la calidad sostenible, debiendo estos nuevos cambios trastocar positivamente la estructura, los

procesos y los dinamismos académicos que acontecen diariamente. En esta fase se continuará prestando mayor atención a

la investigación científica – tecnológica en estrecha relación con el mundo empresarial.

El presente Plan Operativo Institucional ha sido aprobado por el Consejo Universitario, con resolución Nº 03866 - CU -

2009 y ratificado por Asamblea Universitaria con resolución Nº 00082 - AU - 2009.

Depende de todos los integrantes de nuestra Universidad que el proceso de acreditación sea un éxito, siendo nuestro

objetivo la formación de profesionales competentes comprometidos e interesados con el desarrollo nacional.

MAG. CARLOS ADAUTO JUSTO

RECTOR

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AUTORIDADES UNIVERSITARIAS

MAG. CARLOS ANTONIO ADAUTO JUSTO

RECTOR

ING. MS. ELÍ TEOBALDO CARO MEZA MG. EDGAR ALBINO LÓPEZ QUILCA

VICERRECTOR ACADÉMICA VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

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ÍNDICE

Presentación

... 03

Autoridades Universitarias

... 04

CAPÍTULO I

Direccionamiento Estratégico ... 09

Objetivos Estratégicos ... 09

Lineamientos de política institucional ... 10

CAPÍTULO II

Presupuesto Institucional 2010 ... 13

Proyectos de Inversión según fuentes de financiamiento ... 15

Estructura Funcional Programática ... 16

Proyectos de inversión programados para el periodo 2010 ... 21

Resumen de metas financieras de facultades para el periodo 2010 ... 23

CAPÍTULO III

Indicadores de Gestión ... 27

CAPITULO IV

ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS

Escuela de Post Grado ... 35

Administración de Empresas ... 36

Agronomía ... 38

Antropología ... 40

Arquitectura ... 42

Ciencias Agrarias – Satipo ... 43

Ciencias Aplicadas – Tarma ... 45

Ciencias de la Comunicación ... 47

Ciencias Forestales y del Ambiente ... 48

Contabilidad ... 49

Economía ... 51

Enfermería ... 53

Ingeniería Civil ... 55

Ingeniería Eléctrica y Electrónica ... 57

Ingeniería en Industrias Alimentarias ... 58

Ingeniería Mecánica ... 60

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Ingeniería Química ... 65

Ingeniería de Sistemas ... 67

Ingeniería y Ciencias Humanas – Junín ... 69

Medicina Humana ... 70

Educación ... 72

Sociología ... 74

Trabajo Social ... 76

Zootecnia ... 77

CAPÍTULO V

ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DE LAS OFICINAS GENERALES

Oficina General de Abastecimiento y Servicios Generales ... 81

Oficina General de Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa ... 82

Oficina General de Administración Académica ... 83

Oficina General de Bienestar Universitario ... 85

Oficina General de Contaduría y Administración Financiera ... 88

Oficina General de Control Institucional ... 89

Oficina General de Cooperación Técnica Internacional y Transferencia Tecnológica ... 89

Oficina General de Extensión Universitaria y Proyección Social ... 90

Oficina General de Informática ... 91

Oficina General de Investigación ... 92

Oficina General de Obras e Infraestructura ... 93

Oficina General de Personal ... 94

Oficina General de Planificación ... 95

Oficina de Secretaría General ... 98

ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Idiomas ... 99

Museo Antropológico de la Cultura Andina ... 99

Comisión de Admisión ... 100

Centro de Estudios Pre Universitarios ... 101

ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS - CENTROS DE EXPERIMENTACIÓN Y DE PRODUCCIÓN

Planta de Concentradora de Minerales – Huari ... 102

Planta Metalúrgica de Yauris ... 103

Piscigranja de Casaracra ... 103

Granja Agropecuaria Yauris ... 104

Estación Experimental Agropecuaria – Satipo ... 104

(8)

CAPÍTULO I

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CAPÍTULO I

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

VISIÓN

Universidad humanista e innovadora, generadora de ciencia y tecnología, líder en el desarrollo sostenible.

MISIÓN

Formar profesionales competitivos, investigadores, con identidad y práctica de valores morales, comprometidos con el

desarrollo sostenible.

POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO

“Universidad Humanista e Innovadora”

VALORES INSTITUCIONALES

VALORES: MECANISMOS DE IMPLEMENTACIÓN EVALUACIÓN

Creatividad Presentación a la Facultad o instancias de la Universidad, iniciativas individuales o colectivas de innovación académica, científica o de extensión.

Número de iniciativas presentadas/año. Trabajo en equipo Participación en procesos de enseñanza, trabajos de _{investigación y extensión multidisciplinarios.} Número de actividades _{realizadas en equipo/año.} Responsabilidad Conocimiento y aplicación de normas administrativas en el _{ejercicio diario de funciones, con equidad y transparencia.} Cumplimiento de roles y _funciones. Liderazgo Participación orgánica de los miembros de la UNCP en procesos _{de gestión de desarrollo concertado.} Número de participaciones permanentes en instancias de

concertación.

Equidad Igualdad de trato entre los miembros de la UNCP y con los _usuarios. Satisfacción del usuario.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

GENERAL

Fortalecer la interacción entre la comunidad y organizaciones públicas y privadas con la UNCP, para el desarrollo sostenible

regional, utilizando como medios: la formación profesional con estándares de calidad, la investigación participativa y la

extensión universitaria, dentro de los marcos de concertación Interinstitucional.

ESPECÍFICOS



Formación Académica

Impulsar la formación profesional con estándares de calidad y alta especialización, optimizando el uso de tecnologías

modernas de enseñanza y capacitación, adecuadas a las necesidades de la sociedad.



Investigación y Extensión Universitaria

Promover la investigación multidisciplinaria e inter institucional concertada, para el desarrollo de paquetes tecnológicos

requeridos por las organizaciones públicas y privadas; así como, participar en los procesos de desarrollo regional.

Optimizar el uso de los recursos disponibles en las estaciones experimentales y plantas piloto, para la generación rentable

de bienes y servicios.



Gestión Administrativa

Optimizar el uso de los recursos de comunicación, para fortalecer las capacidades de gestión pública y la captación de

recursos financieros.

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

Producción de Bienes y Prestación de Servicios.

Promover la producción de bienes y prestación de servicios con la formulación de proyectos innovadores, rentables

sostenibles para mejorar la producción de bienes y servicios de las unidades de producción y la generación de ingresos

a los centros de producción.

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

EN FORMACIÓN ACADÉMICA

Promover en los docentes el fortalecimiento e innovación permanente de capacidades académicas y manejo de tecnologías

modernas de enseñanza para el logro de niveles estándares de formación universitaria, orientados a resolver las necesidades

de la región y el país en el mediano y largo plazos, con preocupación permanente en la flexibilidad de los planes curriculares

y la implementación e innovación de equipos y materiales adecuados que favorezcan la acreditación de las facultades y la

virtualización de la formación universitaria.

Adecuar los sistemas de ingreso de estudiantes de acuerdo a las necesidades y características de las áreas académicas,

motivando e inculcando en los estudiantes el estudio en grupo, la internalización de valores morales de interés social y

expresión de identidad cultural.

Impulsar acciones que favorezcan el fortalecimiento de relaciones académicas con universidades nacionales e internacionales

para el intercambio de estudiantes y docentes.

EN INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Promover en los investigadores el fortalecimiento de capacidades metodológicas de investigación y desarrollo humano,

incentivando la formación de grupos de investigadores interdisciplinarios de “élite” en cada área académica, con capacidad

de integrarse a actividades de investigación participativa o desarrollo concertado a nivel institucional e Interinstitucional,

orientadas a generar tecnologías y procesos sociales que resuelvan necesidades y demandas de la región y el País.

Impulsar la acreditación de laboratorios, otorgando condiciones favorables de infraestructura y equipamiento para el servicio

permanente a las organizaciones sociales y empresariales.

Orientar la realización de actividades de extensión universitaria en estrecha relación con las actividades de investigación

en zonas piloto de desarrollo y módulos piloto de gestión empresarial, integrando la función de transferencia tecnológica

al centro de investigación. Incentivar las actividades de extensión universitaria orientada a la consolidación de enfoques y

principios de identidad cultural.

EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Fomentar en el personal administrativo el fortalecimiento de capacidades de gestión pública eficaz y efectiva, optimizando el

uso de los recursos de comunicación que cuenta la UNCP y desburocratizando la atención al usuario.

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CAPÍTULO II

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CAPÍTULO II

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2010

INGRESOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

GRUPO GENÉRICO DE INGRESO

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 RECURSOS DETERMINADOS TOTAL 1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS 13.842.854,00 774.747,00 14.617.601,00 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y

DERECHOS ADMINISTRATIVOS 13.584.477,00 0,00 13.584.477,00 1.3.1 VENTA DE BIENES 758.848,00 0,00 758.848,00

1.3.1.1 Venta de Bienes Agrícolas y Forestales 440.381,00 440.381,00 1.3.1.2 Venta de Bienes Pecuarios 0,00 1.3.1.4 Venta de Productos Industriales 308.951,00 308.951,00 1.3.1.9 Venta de Otros Bienes 9.516,00 9.516,00

1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 8.697.241,00 0,00 8.697.241,00

1.3.2.3 Derechos Administrativos de Educación 8.662.531,00 8.662.531,00 1.3.2.4 Derechos Administrativos de Salud 0,00 1.3.2.10 Otros Derechos Administrativos 34.710,00 34.710,00

1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 4.128.388,00 0,00 4.128.388,00

1.3.3.1 Servicios Agropecuarios y de Minería 218.718,00 218.718,00 1.3.3.2 Servicios de Transporte y Comunicaciones 1.060,00 1.060,00 1.3.3.3 Servicios de Educación, Recreación y cultura 3.870.309,00 3.870.309,00 1.3.3.4 Servicios de Salud 0,00 1.3.3.5 Ingresos por alquileres 34.952,00 34.952,00 1.3.3.9 Otros Ingresos por prestación de servicios 3.349,00 3.349,00

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE GOBIERNOS EXTRANJEROS , ORGANISMOS INTERNACIONALES Y

UNIDADES DE GOBIERNO 0,00 774.747,00 774.747,00

1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 774.747,00 774.747,00

1.4.1.4 Por Participaciones de Recursos Determinados 774.747,00 774.747,00

1.5 OTROS INGRESOS 206.170,00 0,00 206.170,00 1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD 193.512,00 0,00 193.512,00

1.5.1.1 Rentas de la Propiedad Financiera 193.512,00 193.512,00 1.5.1.2 Rentas de la Propiedad Real 0,00

1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 300,00 0,00 300,00

1.5.2.1 Multas y Sanciones No Tributarias 0,00 1.5.2.2 Sanciones 300,00 300,00

1.5.5 INGRESOS DIVERSOS 12.358,00 0,00 12.358,00

1.5.5.1 Ingresos Diversos 12.358,00 12.358,00

1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 52.207,00 0,00 52.207,00 1.6.3 VENTA DE OTROS ACTIVOS FIJOS 52.207,00 52.207,00

1.6.3.1 Venta de Otros Activos Fijos 52.207,00 52.207,00

1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 1.7.1 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00

1.7.1.1 Reembolso de Prestamos Concedidos 0,00

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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA AÑO FISCAL 2010

FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS ORDINARIOS, RECURSOS DIRECTAMENTE

RECAUDADOS Y RECURSOS DETERMINADOS

CATEGORÍA Y GRUPO GENÉRICO DE GASTO 1 RECURSOS ORDINARIOS 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 RECURSOS DETERMINADOS TOTAL 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS GASTOS CORRIENTES 42.286.000,00 12.588.398,00 0,00 54.874.398,00

1 Personal y Obligaciones Sociales 30.827.057,00 2.889.753,00 33.716.810,00 2 Pensiones y Prestaciones Sociales 7.145.000,00 192.000,00 7.337.000,00 3 Bienes y Servicios 3.209.391,00 8.671.008,00 11.880.399,00 5 Otros Gastos 1.104.552,00 835.637,00 1.940.189,00 GASTOS DE CAPITAL 5.013.000,00 1.254.456,00 774.747,00 7.042.203,00 6 Adquisición de Activos No Financieros 5.013.000,00 1.254.456,00 774.747,00 7.042.203,00 TOTAL 47.299.000,00 13.842.854,00 774.747,00 61.916.601,00

Fuente: Reportes del SIAF

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO FISCAL 2010

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS

CATEGORÍA Y GRUPO GENÉRICO DE GASTO

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (S/.)

PORCENTAJE %

GASTOS CORRIENTES 42.286.000,00 89,40

1 Personal y Obligaciones Sociales 30.827.057,00 65,17 2 Pensiones y Prestaciones Sociales 7.145.000,00 15,11

3 Bienes y Servicios 3.209.391,00 6,79

5 Otros Gastos 1.104.552,00 2,34

GASTOS DE CAPITAL 5.013.000,00 10,60

6 Adquisición de Activos No Financieros 5.013.000,00 10,60

TOTAL 47.299.000,00 100,00

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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO FISCAL 2010

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORÍA Y GRUPO

GENÉRICO DE GASTO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (S/.) PORCENTAJE %

5 GASTOS CORRIENTES 12.588.398,00 90,94

1 Personal y Obligaciones Sociales 2.889.753,00 20,88 2 Pensiones y Prestaciones Sociales 192.000,00 1,39

3 Bienes y Servicios 8.671.008,00 62,64

5 Otros Gastos 835.637,00 6,04

6 GASTOS DE CAPITAL 1.254.456,00 9,06

6 Adquisición de activos no financieros 1.254.456,00 9,06

TOTAL 13.842.854,00 100,00

Fuente: Reportes del SIAF

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA UNCP AÑO FISCAL 2010

A TODA FUENTE SEGÚN CATEGORÍA Y GRUPO GENÉRICO DEL GASTO

CATEGORÍA Y GRUPO

GENÉRICO DE GASTO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (S/.) PORCENTAJE %

GASTOS CORRIENTES 54.874.398,00 88,63

1 Personal y Obligaciones Sociales 33.716.810,00 54,46 2 Pensiones y Prestaciones Sociales 7.337.000,00 11,85 3 Bienes y Servicios 11.880.399,00 19,19

5 Otros Gastos 1.940.189,00 3,13

GASTOS DE CAPITAL 7.042.203,00 11,37

6 Adquisición de Activos No Financieros 7.042.203,00 11,37

TOTAL 61.916.601,00 100,00

Fuente: Reportes del SIAF

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO FISCAL 2010

PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGÚN FUENTES DE FINANCIAMIENTO

PROYECTOS 1 RECURSOS ORDINARIOS 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 RECURSOS DETERMINADOS TOTAL 1

Construcción, Implementación y Equipamiento de Laboratorios de Investigación Científica y Tecnológica Facultad de Ciencias Aplicadas UNCP – Tarma.

774.747,00 774.747,00

2

Construcción, Implementación y

Equipamiento del Pabellón de Laboratorios de Investigación Científica y Tecnológica en Ciencias Agrarias en la UNCP -

El Mantaro.

5.013.000,00 5.013.000,00

TOTAL 5.013.000,00 0,00 774.747,00 5.787.747,00

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ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA UNCP 2010

PROGRAMA

FUNCIONAL SUB PROGRAMA ACTIVIDAD / PROYECTO COMPONENTE FINALIDAD META OFICINAS

UNIDAD DE MEDIDA CANT.

PLANEAMIENTO

GUBERNAMENTAL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO CONDUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA ASESORAMIENTO EN LOS SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA Oficina General de Planificación y Cooperación Técnica ACCIONES 64 GESTIÓN DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR ACCIONES DE LA ALTA DIRECCIÓN DIRECCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y MONITOREO ESTABLECER MECANISMOS DE COORDINACION MULTIDIRECCIONAL ENTRE LAS DIVERSAS UNIDADES

Asamblea Universitaria, Rectorado, VRAC, VRADM, Comité Electoral, Consejo Universitario, Secretaría General, Oficina de Administración Documentaria, Archivo Central, Ofic. de Enlace, Ofic. de Relaciones Públicas, Ofic. General de Administración Académica, Ofic. de Registros Académ. Oficina General de Acreditación y Certificación.

ACCIONES 45

ASESORAMIENTO Y

APOYO GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN ADMINISTRATIVA ACCIONES ADMINISTRATIVAS

DESARROLLAR UNA GESTION EFICIENTE Y TRANSPARENTE DENTRO DE LA LEY

Oficinas Administrativas: Ofic. General de Personal, Oficina General de Contaduría y Adm. Financiera, Oficina General de Abastecimientos y Servicios Generales, Oficina General de Informática, Oficina General de Obras e Infraestructura, ACCIONES 113 SUPERVISIÓN Y CONTROL ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA ACCIÓN Y CONTROL DESARROLLAR EXÁMENES DE AUDITORÍA Y CONTROL

Oficina General de Control

Institucional EXAMEN 9 ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURÍDICA ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURÍDICA ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURÍDICA ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURÍDICA

Oficina General de Asesoría

Legal ACCIONES 10

EDUCACION

SUPERIOR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

CONSTRUCCION, IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS UNCP- TARMA CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA MEJORAMIENTO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS UNCP- TARMA

Oficina General de Obras e

Infraestrcutura M2 1952 CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLÓN DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN CIENCIAS AGRARIAS EN LA UNCP- EL MANTARO CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA MAYOR ACCESO A SERVICIOS DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNCP CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLON DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN CIENCIAS AGRARIAS EN LA UNCP- MANTARO

Oficina General de Obras e

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PROGRAMA FUNCIONAL SUB PROGRAMA FUNCIONAL ACTIVIDAD /

PROYECTO COMPONENTE FINALIDAD META FACULTADESOFICINAS UNIDAD DE MEDIDA CANT.

INVESTIGACIÓN BÁSICA. DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICAS. DESARROLLO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. DESARROLLO DE INVESTIGACIONES. PLANIFICAR LA LABOR DE INVESTIGACIÓN MEDIANTE PROYECTOS DE IMPACTO EN EL DESARROLLO Centro de Investigación PROYECTO 573 EDUCACIÓN SUPERIOR EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA FORMACIÓN PROFESIONAL PRE GRADO ENSEÑANZA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Facultad de Administración de Empresas ALUMNO 431 ENSEÑANZA EN

AGRONOMÌA Facultad de Agronomía ALUMNO 368

ENSEÑANZA EN

ANTROPOLOGÍA Facultad de Antropología ALUMNO 146

ENSEÑANZA EN

ARQUITECTURA Facultad de Arquitectúra ALUMNO 451 ENSEÑANZA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Facultad de Ciencias de la Comunicación ALUMNO 285 ENSEÑANZA EN CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente ALUMNO 404 ENSEÑANZA EN

CONTABILIDAD Facultad de Contabilidad ALUMNO 404

ENSEÑANZA EN

ECONOMÍA Facultad de Economía ALUMNO 451

ENSEÑANZA EN

ENFERMERÍA Facultad de Enfermería ALUMNO 257

ENSEÑANZA EN

ING. CIVIL Facultad de Ing Civil ALUMNO 383 ENSEÑANZA EN ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA Facultad de Ing. Eléctrica y Electrónica ALUMNO 415 ENSEÑANZA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Facultad en Industrias Alimentarías ALUMNO 371 ENSEÑANZA EN

ING. MECÁNICA Facultad de Ing. Mecánica ALUMNO 477 ENSEÑANZA EN METALÚRGICA Y DE MATERIALES Facultad de Ing. Metalúrgica y de Materiales ALUMNO 335 ENSEÑANZA EN

ING. DE MINAS Facultad de Ing. De Minas ALUMNO 440

ENSEÑANZA EN

ING. QUÍMICA Facultad de Ing. Química ALUMNO 403

ENSEÑANZA EN

ING. DE SISTEMAS Facultad de Ing. De Sistemas ALUMNO 301

ENSEÑANZA EN

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PROGRAMA

FUNCIONAL _FUNCIONALPROGRAMA ACTIVIDAD / PROYECTO COMPONENTE FINALIDAD META FACULTADES UNIDAD DE MEDIDA CANT.

EDUCACIÓN SUPERIOR EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA FORMACIÓN PROFESIONAL PRE GRADO ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL Facultad de Educación -

Educación Inicial ALUMNO 130 ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Facultad de Educación - Educación Primaria ALUMNO 169 ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA Y FÍSICA Facultad de Educación - Matemática y Física ALUMNO 150 ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN ESCUELA PROFESIONAL DE ESPAÑOL Y LITERATURA Facultad de Educación - Español y Literatura ALUMNO 137 ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS SOCIALES Facultad de Educación -

Ciencias Sociales ALUMNO 137

ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA Facultad de Educación -

Educación Física ALUMNO 126 ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN ESCUELA PROFESIONAL DE BIOLOGÍA Y QUÍMICA Facultad de Educación -

Biología y Química ALUMNO 115

ENSEÑANZA EN

SOCIOLOGÍA Facultad de Sociología ALUMNO 287

ENSEÑANZA EN TRABAJO SOCIAL

Facultad de

Trabajo Social ALUMNO 295

ENSEÑANZA EN

ZOOTECNIA Facultad de Zootecnia ALUMNO 312

ENSEÑANZA EN CIENCIAS AGRARIAS-AGRONOMÍA TROPICAL Facultad de Ciencias Agrarias - Agronomía Tropical -Satipo ALUMNO 167 ENSEÑANZA EN CIENCIAS AGRARIAS- FORESTAL TROPICAL Facultad de Ciencias Agrarias - Forestales Tropical -Satipo ALUMNO 133 ENSEÑANZA Facultad de

(20)

PROGRAMA

FUNCIONAL PROGRAMA SUB ACTIVIDAD / PROYECTO COMPONENTE FINALIDAD META UNIDADES ADMINIST.FACULTADES/ UNIDAD DE MEDIDA CANT.

EDUCACIÓN SUPERIOR EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA FORMACIÓN PROFESIONAL PRE GRADO ENSEÑANZA EN CIENCIAS AGRARIAS- ZOOTECNIA TROPICAL

Facultad de Ciencias Agrarias

- Zootecnia Tropical - Satipo ALUMNO 82

ENSEÑANZA EN AGROINDUSTRIAL

Facultad de Ing. Y Ciencias Humanas - Ing. Agroindustrial

- Junín ALUMNO 79

ENSEÑANZA EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ

Facultad de Ing. Y Ciencias Humanas - Mecánica

Automotriz - Junín ALUMNO 29

ENSEÑANZA EN ENFERMERÍA Y NUTRICIÓN

Facultad de Ing. Y Ciencias Humanas - Enfermería y

Nutrición - Junín ALUMNO 40

ENSEÑANZA EN AGROINDUSTRIAL

Facultad de Ciencias Aplicadas - Ing. Agroindustrial

- Tarma ALUMNO 156 ENSEÑANZA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS Facultad de Ciencias Aplicadas - Administración de

Negocios - Tarma ALUMNO 168

ENSEÑANZA EN HOTELERÍA Y TURISMO

Facultad de Ciencias Aplicadas - Hotelería y

Turismo - Tarma ALUMNO 153

ENSEÑANZA EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ

Facultad de Ciencias Aplicadas - Mecánica

Automotriz - Tarma ALUMNO 75 ADECUAR LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES REFERENTES A LA BIBLIOTECOLOGIA Y DISCIPLINAS AFINES.

Biblioteca Central _ATENDIDAPERSONA 78087

UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCIÓN UNIDADES DE ENSEÑANZA, PRÁCTICA Y PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA , PECUARIA , FORESTAL Y METÁLICOS.

E.E.A. El Mantaro, E.E.A. Satipo, E.E.A.Chanchamayo, Granja Agropecuaria de Yauris, Centro de Produc. Metalurgica Metalúrgica de Yauris, Planta Concentradora de Minerales de Huari, Centro de Producción Casaracra, Oficina de Impresiones y Publicaciones ALUMNO 1925 FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ACADÉM. Complementación

Académica Huancayo ALUMNOS 369

INSTRUCCIÓN Y CAPACITACIÓN

CURSOS DE CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN

Museo Antropologico, Radio

Universitaria. BENEFICIARIOS 500 MODERNIZACIÓN DEL PROCESO DE ADMISIÓN CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE

(21)

PROGRAMA FUNCIONAL SUB PROGRAMA FUNCIONAL ACTIVIDAD /

PROYECTO COMPONENTE FINALIDAD META

PRESTACIÓN DE SERVICIOS UNIDADES ADMINISTRATIVAS UNIDAD DE MEDIDA CANT. CENTRO PRE UNIVERSITARIO FUNCIONAMIENTO DE CENTRO PRE UNIVERSITARIO Centro Pre Universitario INSCRIPCIONES 6779 BRINDAR EDUCACION FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE

IDIOMAS Centro de Idiomas REGISTROS

6548 EDUCACIÓN DE POST-GRADO DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE POST-GRADUACION DESARROLLO DE CURSOS DE POST- GRADO FORMACIÓN PROFESIONAL EN POST GRADO

VINCULAR LOS PLANES CURRICULARES DE LAS SECCIONES DE POST GRADO Unidades de Post Grado ALUMNOS 2111 EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL UNIVERSITARIA DESARROLLAR PROYECTOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL Oficina General de Proyección Social y

Extensión Universitaria BENEFICIARIOS 154 ASISTENCIA EDUCATIVA DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONÓMICAS SERVICIO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA APOYO MEDICO AL ESTUDIANTE Y A LA COMUNIDAD OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICA ASISTENCIA MÉDICA, ODONTOLÓGICA Y OFTALMOLÓGICA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Centro Médico ATENCIONES

2450

ASISTENCIA

SOCIAL ACCIONES ADMINISTRATIVAS

BRINDAR SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL - ESTUDIO SOCIOECONÓMICO

Oficina General de

Bienestar Universitario ACCION

28 MANTENIMIENTO DE COMEDOR UNIVERSITARIO ATENCIÓN DEL COMEDOR UNIVERSITARIO MEJORAR LA CALIDAD DE ALIMENTACIÓN DE COMEDOR UNIVERSITARIO

Comedor Universitario RACION

240000 TRANSPORTE UNIVERSITARIO MANTENIMIENTO DEL TRANSPORTE UNIVERSITARIO MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES

Unidad de Transporte BENEFICIARIOS

500

PREVISIÓN

SOCIAL SISTEMAS DE PENSIONES OBLIGACIONES PREVISIONALES PAGO DE PENSIONES ASISTENCIA AL PENSIONISTA

PREPARAR LA DOCUMENTACIÓN Y REALIZAR LOS TRAMITES PARA ASEGURAR EL PAGO DE PENSIONES

(22)

PROYECTOS DE INVERSION PROGRAMADOS - UNCP

PERIODO 2010

EJE ESTRATÉGICO : FORMACIÓN ACADÉMICA

CÓDIGO PROYECTO OBJETIVO FTE DE FTO COSTO S/. PERIODO

SITUACIÓN DEL PROYECTO 90782 Implementación de la Biblioteca Virtual en la Universidad Nacional del Centro del Perú

Lograr suficiente disponibilidad de información virtual para la comunidad universitaria de la Universidad Nacional del Centro del Perú

CANON,

SOBRECANON 474 145.00 Enero –agosto

ROJO

AMBAR

VERDE X

98506

Mejoramiento de la Comunicación para Audio, Video y Data entre Ciudad Universitaria – Huancayo y la Facultad de Agronomía El Mantaro.

Lograr una eficiente comunicación entre Ciudad Universitaria Huancayo y la Facultad de Agronomía – El Mantaro. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 53 029.00 Marzo – agosto ROJO AMBAR VERDE X

EJE ESTRATÉGICO : INVESTIGACIÓN EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

78696 Construcción, Equipamiento e Implementación del Pabellón de Laboratorios de Investigación Científica y Tecnológica Facultades de Arquitectura, Ingeniería Civil, Eléctrica, Minas, Mecánica, Metalurgia y Sistemas de la UNCP, Ciudad Universitaria – Hyo. Mejorar las condiciones para realizar investigación científica y tecnológica en las áreas de arquitectura e ingenierías de la UNCP. CANON,

SOBRECANON 9 916 763.00 Enero – setiembre

ROJO X AMBAR VERDE 78827 Construcción, Equipamiento e Implementación del Pabellón de Laboratorios de Investigación Científica Facultades Medicina Humana, Enfermería, PP.HH. Química, Física, y Biología, Ciencias Sociales, Cs. de la Comunicación e Ing. Química UNCP – C. U. – Huancayo. Mejorar el desarrollo de la investigación científica e Innovación tecnológica en la UNCP.

CANON 9 025 508.00 Enero – setiembre

ROJO X

AMBAR

VERDE

87566

Construcción, Implementación y Equipamiento del Pabellón de Laboratorios de Investigación Científica y Tecnológica en Ciencias Agrarias de la UNCP – Satipo. Mejorar el desarrollo de la formación científica para el eficiente acceso a laboratorios de investigación en Ciencias Agrarias - Satipo CANON,

SOBRECANON 4 775 526.00 Enero – setiembre ROJO

AMBAR X

VERDE

45641

Construcción, Implementación y Equipamiento del pabellón de Laboratorios de Investigación Científica y Tecnológica en Ciencias Agrarias en la UNCP – El Mantaro. Mejorar las condiciones para realizar investigación científica y tecnológica en Ciencias Agrarias El Mantaro

CANON 5 988 828.00 Enero – diciembre ROJO

AMBAR

(23)

CÓDIGO PROYECTO OBJETIVO FTE DE FTO COSTO S/. PERIODO DEL PROYECTO 91257 Implementación y Equipamiento de la Red de Investigación de Data y Multimedia de los Pabellones de Ciudad Universitaria de la UNCP – Huancayo. Mejorar la red de investigación de data y multimedia de los pabellones de la ciudad universitaria e integrar el campus universitario de manera mixta.

CANON 3 174 429.00 Marzo – agosto

ROJO AMBAR VERDE X 61874 Construcción e Implementación de Planta Piloto en Investigación e Innovación de la FAIIA de la UNCP – El Mantaro. Acceder a adecuados servicios de investigación e innovación en las diferentes líneas de alimentos por los diversos usuarios de los servicios prestados por la FAIIA. CANON, SOBRE CANON,

REGALIAS 5 712 983.00 Enero – junio

ROJO AMBAR X VERDE 45664 Construcción, Implementación y Equipamiento de laboratorios de Investigación Científica y Tecnológica Fac. de Ciencias Aplicadas –Tarma. Mejorar las condiciones para realizar investigación científica y tecnológica en Ciencias Agrarias El Mantaro

CANON 3 503 634.00 Enero – diciembre ROJO AMBAR VERDE X Equipamiento e Implementación del Laboratorio de Biotecnología Reproductiva para la Propagación de Reproductores de Alto Valor Genético Mediante Transferencia de Embriones En Alpacas de la Región Junín - UNCP – Huancayo”. Mejoramiento genético en la reproducción de embriones de alpacas de la Región Junín Donaciones y transferencias RO 4 249 026.03 2010 ROJO AMBAR X VERDE Construcción y Equipamiento de los Laboratorios de Química Analítica en la Planta Metalúrgica de Yauris de la Facultad De Ingeniería Metalúrgica y de Materiales - UNCP Adecuado servicios de laboratorio de química análitica de la planta piloto de metalúrgica de yauris de la facultad de Ing. Metalúrgica y de Materiales. Donaciones y transferencias RO 1 113 632.00 2010 ROJO AMBAR X VERDE

EJE ESTRATÉGICO : GESTIÓN ADMINISTRATIVA

78940

Construcción, Implementación y Equipamiento del Pabellón de las Facultades de Ing. Civil, Ing. Eléctrica, Ing. Mecánica e Ing. de Sistemas de la UNCP – Huancayo – Junín.

Mejorar la calidad en la prestación de servicios académicos y administrativos brindados por las Facultades de Ing. Mecánica, Eléctrica, Sistemas y Civil.

DONACIONES

TRANSFERENCIAS 10 583729.00 Enero – setiembre

ROJO X AMBAR VERDE 85836 Remodelación, Ampliación de Construcción, Implementación y Equipamiento del Centro Médico de la UNCP – Huancayo.

Suficiente provisión

de servicios de salud RECURSOS ORDINARIOS 1162 918.22 Enero – setiembre ROJO

AMBAR X

(24)

CÓDIGO PROYECTO OBJETIVO FTE DE FTO COSTO S/. PERIODO SITUACIÓN DEL PROYECTO

93349

Construcción del Cerco Perimétrico y Tratamiento Paisajístico de Ciudad Universitaria de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCP – Satipo. Mejorar las condiciones de seguridad y tratamiento paisajístico de la FCA – Satipo. RECURSOS

ORDINARIOS 1 133 785.00 Agosto –diciembre ROJO

AMBAR X

VERDE

91003

Construcción, Implementación y Equipamiento del Auditorio de la UNCP – Huancayo Mejorar las condiciones para realizar actividades a nivel académico, cultural y de investigación de la UNCP. RECURSOS

ORDINARIOS 5 859 492.00 Enero – setiembre

ROJO X

AMBAR

VERDE

29765

Construcción e

Implementación del Centro de Estudios Pre Universitario de la Universidad Nacional del Centro del Perú – Huancayo.

Mejorar las condiciones para realizar los estudios Pre universitarios.

RECURSOS DIRECTAMENTE

RECAUDADOS 5 967 400.00 Enero – diciembre

ROJO X

AMBAR

VERDE

110821

Construcción de Cerco Perimétrico, Losa Deportiva y Tratamiento Paisajista la Facultad de Agronomía de la UNCP – El Mantaro Con Código SNIP. Adecuada infraestructura complementaria en la sede de la facultad de Agronomía de la UNCP El Mantaro. Donaciones y Transferencias RO 1 172 029.00 2010 ROJO AMBAR X VERDE Saneamiento y Rehabilitación

Integral del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de la Ciudad Universitaria UNCP – Huancayo. Mejorar el sistema de agua potable en ciudad universitaria. Donaciones y Transferencias RO 4 850 954.00 2010 ROJO AMBAR X VERDE

Fuente: Banco de Proyectos de MEF – OPI UNCP 2008

ROJO

= En formulación o formulado (0 -20%)

AMBAR

= En evaluación o viable (21-60%)

VERDE

= En ejecución (61 -100%)

RESUMEN DE METAS FINANCIERAS DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

A NIVEL DE FACULTADES PARA EL PERIODO 2010

FACULTAD INGRESO NETO

1 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 505 159.80 2 AGRONOMÍA 265 354.00 3 ANTROPOLOGÍA 188 688.10 4 ARQUITECTURA 111 951.80 5 CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 152 625.50 6 CONTABILIDAD 274 395.60 7 ECONOMÍA 300 989.80

(25)

8 ENFERMERÍA 178 041.80 9 CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE 316 016.40 10 INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 316 449.50

11 INGENIERÍA CIVIL 184 785.50

12 INGENIERÍA ELECTRICA Y ELECTRÓNICA 119 641.60

13 INGENIERÍA QUÍMICA 334 242.40

14 INGENIERÍA DE SISTEMAS 189 583.60

15 INGENIERÍA MECÁNICA 121 398.10

16 INGENIERÍA DE MINAS 297 465.02

17 INGENIERÍA METALÚRGICA Y DE MATERIALES 169 750.80

18 MEDICINA HUMANA 79 692.00

19 EDUCACIÓN 980 172.05

20 SOCIOLOGÍA 162 300.38

21 TRABAJO SOCIAL 227 017.90

22 ZOOTECNIA 211 540.00

23 INGENIERÍA Y CIENCIAS HUMANAS - JUNÍN 109 862.10 24 CIENCIAS APLICADAS – TARMA 411 411.00 25 CIENCIAS AGRARIAS – SATIPO 152 675.05

Fuente: Oficina de Presupuesto

(26)

CAPÍTULO III

(27)

(28)

CAPITULO III

INDICADORES DE GESTIÓN

CUADRO Nº 1

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL SECTOR: 10 – EDUCACIÓN

PLIEGO: - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ

OBJETIVO: 2- Impulsar la formación profesional con estándares de calidad y alta especialización, optimizando el uso de tecnologías modernas de enseñanza y capacitación, adecuadas a las necesidades de la sociedad.

Nombre del indicador

Porcentaje de docentes con grado de Maestro acreditado Medida

Porcentaje Tipo de Indicador EFICACIA Fundamento

Mide el porcentaje del total de docentes que han optado y acreditado el grado de Magister Forma de Cálculo

Nº de Docentes con Grado de Maestro/Nº Total de Docentes UNCP*100 Fuente de Información, medios de verificación.

Curriculos Vitae, Oficina de Escalafón Universitario. Especificación de las Variables de la

Fórmula

Histórico Resultado para el 2009 Valor Proyectado 2008 1º Semestre 2º Semestre 2010 Nº de Docentes con grado de Maestro 179 298 298 350 Total de docentes UNCP 766 778 778 778 Resultado de aplicar la fórmula. 23,36 38,30 38,30 44,98 Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador.

Anual Vice Rectorado Académico, Facultades Oficina General de Personal. CUADRO Nº 2

Porcentaje de docentes con grado de Doctor acreditado Medida

Mide el porcentaje del total de docentes que han optado y acreditado el grado de Doctor

Forma de Cálculo

Nº Docentes con Grado de Doctor/Nº Total de Docentes UNCP*100

Fuente de Información, medios de verificación.

Curriculos Vitae, Escalafón Universitario.

Especificación de las Variables de la Fórmula

Histórico Resultado para el 2009 Valor Proyectado 2008 1º Semestre 2º Semestre 2010

Nº Docentes con Grado de Doctor 12 13 13 15 Total de Docentes UNCP 766 766 766 766 Resultado de aplicar la fórmula. 1,56 1,69 1,69 1,95 Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador.

(29)

CUADRO Nº 3

Nombre del indicador Nùmero de titulados Medida

Mide el número de titulados al año

Nº de titulados al año

Oficina de Estadística, Secretaria General-Libro de Grados y Títulos y Listado de Ingresantes Comisión de Admisión.

Nº de Titulados 1409 1409 397 1110

1409 1409 397 1110 Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador.

Anual Vice Rectorado Académico, Facultades (Comisión de Grados y Títulos).

CUADRO Nº 4

Ratio de titulados por ingresante. Medida

Mide el índice de titulados respecto al número de ingresantes por año.

Nº de titulados/Nº de ingresantes*100

Oficina de Estadística, Secretaria General-Libro de Grados y Títulos y Listado de Ingresantes Comisión de Admisión.

Nº de Titulados 1409 394 591 1110 Total de Ingresantes 2115 755 1133 1887 Resultado de aplicar la fórmula. 66,61 52,19 52,16 58,82 Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador.

(30)

CUADRO Nº 5

OBJETIVO: 1- Fortalecer la interación entre la comunidad y organizaciones públicas y privadas con la UNCP, para el desarrollo sostenible regional, utilizando como medios: la formación profesional con estándares de calidad, la investigación participativa y la extansión universitaria, dentro de los marcos Interinstitucional.

Porcentaje de proyectos de transferencia tecnológica y extensión universitaria. Medida

Desarrollo de proyectos de transferencia tecnológica y extensión universitaria que contribuyan al desarrollo sostenible de las zonas piloto identificadas, con labores multidisciplinarias de investigación y proyección social.

Nº Proy. transferencia tecnológica y extensión universitaria/total de proyectos ejecutados*100

Oficina General de Proyección Social-Extensión Universitaria y Centro de Investigación de la UNCP.

Nº de proyectos transferencia tecnológica y

extensión universitaria. 133 36 56 98 Total de proyectos 213 60 92 154 Resultado de aplicar la fórmula. 62,44 60,00 60,86 63,64 Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador.

Anual Facultades, Oficina General de Proyección Social-Extensión Universitaria y Centro de _{Investigación de la UNCP.}

CUADRO Nº 6

OBJETIVO: 1- Fortalecer la interación entre la comunidad y organizaciones públicas y privadas con la UNCP, para el desarrollo sostenible regional, utilizando como medios: la formación profesional con estándares de calidad, la investigación participativa y la extensión universitaria, dentro de los marcos interinstitucionales.

Porcentaje de convenios ejecutados Medida

Porcentaje de convenios ejecutados del total de firmados que tengan impacto en la zona de influencia de la UNCP.

Nº convenios ejecutados/total convenios suscritos*100

Oficina General de Cooperación Técnica y Transferencia Tecnológica de la UNCP.

Nº de convenios ejecutados 44 36 54 100 Total de convenios suscritos 48 36 54 100 Resultado de aplicar la fórmula. 91,67 100,00 100,00 100,00 Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador.

(31)

CUADRO Nº 7

Nùmero de facultades con currículo con enfoque por competencias Medida

Mide el número de facultades que aplicarán un currículo con enfoque por competencias.

Nº de currículo por competencias

Curriculos aprobados, Vice Rectorado Académico, Facultades y Oficina General de Administraciòn Académica.

Nùmero de curriculo por competencias 5 10 10 13 5,00 10,00 10,00 13,00 Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador.

Anual Vice Rectorado Académico, Facultades y Oficina General de Administraciòn Acadèmica

CUADRO Nº 8

Número de facultades con informe de autoevaluación con fines de acreditación Medida

Mide el número de facultades con informe final de autoevaluación, para pasar a la segunda etapa de autorregulación con fines de acreditación.

Número de facultades con informe de autoevaluación

Vice Rectorado Académico, Facultades y Oficina General de Acreditación

Número de facultades con Informe de

autoevaluación 2 14 14 25

Resultado de aplicar la fórmula. 2,00 14,00 14,00 25,00 Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador.

(32)

CUADRO Nº 9

OBJETIVO: 3- Investigación Multidisciplinaria e Interinstitucional Concertada para el Desarrollo de Paquetes Tecnológicos requeridos por las organizaciones públicas y privadas; así como participar en los procesos de desarrollo regional. Optimizar el uso de los recursos disponibles en las estaciones experimentales y plantas piloto para la generación rentable de bienes y servicios.

Número de artículos científicos publicados en revistas indexadas por año. Medida

Mide el número de artículos científicos publicadas en revistas indexadas por año, producto de labores de investigación.

Nº de artículos científicos publicados en revistas indexadas por año.

Oficina General de Investigación.

Nº de artículos publicados 15 6 9 25 15,00 6,00 9,00 25,00 Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador.

Anual Oficina General de Investigación, Institutos de Investigación de las Facultades.

CUADRO Nº 10

OBJETIVO: 4- Optimizar el uso de los recursos de comunicación, para fortalecer las capacidades de gestión pública y la captación de recursos financieros.

Nombre del indicador Ejecución presupuestaria. Medida

Mide el grado de ejecución presupuestaria respecto al presupuesto institucional modificado, se busca que la capacidad de ejecución sea al 100% del presupuesto institucional.

Presupuesto institucional modificado/ presupuesto ejecutado

Oficina General de Planificación, Oficina de Presupuesto, Módulo de Programación de Productos 2010

Ejecución presupuestaria 56 880 676 28 779 500 28 779 500 61 916 601 Presupuesto institucional modificado. 74 680 475 28 779 500 28 779 500 61 916 601 Resultado de aplicar la fórmula. 76,16 100,00 100,00 100,00 Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador.

(33)

(34)

CAPÍTULO IV

ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DE LAS

UNIDADES ACADÉMICAS

(35)

(36)

CAPÍTULO IV

ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS

ESCUELA DE POST GRADO

Director: Mg. Juan Lino Quispe

PROCESO DE ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA AUTO EVALUACIÓN CON FINES DE MEJORA CONTINUA

ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS META COSTO FTE. FTO. FECHA 1. Elaboración de diagnóstico. 01 informe

4000 _(Postgrado)RDR

Abril – mayo

2. Sensibilización y comunicación de proceso de autoevaluación. 01 taller Junio-Julio 3. Diseño del modelo de autoevaluación de las unidades de Postgrado. 01 documento Julio -agosto 4. Determinación y elaboración de los instrumentos de autoevaluación

de las unidades de Postgrado.

Setiembre -01 documento Octubre 5. Aplicación de los instrumentos de autoevaluación de las unidades de

Postgrado. 01 acción

Octubre -Noviembre 6. Análisis e interpretación de resultados. 01 documento Noviembre -7. Elaboración del informe de auto evaluación. 01 informe Diciembre

INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 8. Publicación de la revista por la EPG y/o unidades de postgrado. 01 revista 3000

RDR

Agosto -Noviembre

9. Promoción de imagen institucional. 01 acción 4000 Enero -Diciembre GESTIÓN Y GOBIERNO

10. Generación y racionalización de los recursos. 01 informe _

RDR _diciembreEnero – 11. Suscripción y desarrollo de convenios. 02 convenios _

12. Continuar la inscripción de los graduados en el Registro Nacional de Grados y Títulos de la ANR en coordinación con Secretaría General.

Constancias de

la ANR 600 13. Continuar el reconocimiento de las maestrías, doctorados y segunda

especialización por la ANR.

Resolución o publicación de

la ANR

1000

14. Revalidar grados de Doctor, Maestro y segunda especialización. Resoluciones _CU-UNCP

15. Implementación de la biblioteca. 01 informe 10 000 16. Elaborar y aprobar el manual de organización y funciones y el

reglamento de organización y funciones. 02 documentos de gestión _ PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 17. Creación de Unidades de postgrado de las facultades. 01 proyecto _

RDR _diciembreEnero - 18. Creación de nuevas maestrías y/o menciones en coordinación con las

unidades de Postgrado. 03 proyectos _ 19. Creación de doctorados en coordinación con las Unidades de

Postgrado. 01 proyecto _

20. Creación de segunda especialidad en coordinación con las Unidades

de Postgrado. 01 proyecto _

21. Desarrollo de diplomados en las Unidades de Postgrado. 03 proyectos _ 22. Realización de cursos de actualización para fines de graduación en las

(37)

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN

Decano: Mg. Pablo Escobar Vicuña

ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS PROGRAMADOS

PROCESO DE ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE MEJORA CONTINUA

ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS META COSTO FTE. FTO. FECHA 1. Capacitación en el proceso de acreditación. 02 eventos 10 000

RDR (Facultad)

Junio - octubre 2. Elaboración del proyecto estratégico de acreditación. 01 proyecto 2000 Mayo - junio 3. Elaboración y consecución del modelo de indicadores de

autoevaluación con fines de mejora. 01 documento 2000 Abril - mayo 4. Elaboración de instrumentos de auto evaluación con fines de

mejora. 01 documento 3000 Mayo - julio

5. Aplicación de instrumentos de auto evaluación. 01 acción 3000 Mayo - agosto

6. Análisis e interpretación de resultados. 01 acción 3000 Agosto - set

7. Elaboración del informe de autoevaluación. 01 informe 3000 Setiembre - _octubre

8. Monitoreo de mejoras del proceso de acreditación. 01 accion 10 000 Junio - julio

AUTORREGULACIÓN Y MEJORA 9. Elaboración de planes de autorregulación y mejora por cada

facultad y dependencia administrativa. 01 documento 4000 _RDR

(Facultad) noviembreOctubre -10. Formulación de proyectos y actividades de autorregulación y

mejora. 01 proyecto 5000

FORMACIÓN ACADÉMICA

11. Actualización de planes curriculares. 01 actualización 10 000

RDR (Facultad)

Marzo - julio

12. Realización de intercambio educativos, pasantías. 02 intercambios 2000 _Abril -diciembre 13. Aplicación del software de control académico. 01 aplicación 3000

INVESTIGACIÓN

14. Elaboración de manuales científicos. 01 manual 1000

RDR (Facultad)

Noviembre -diciembre 15. Elaboración de revista especializada. 01 revista 3500

Octubre -diciembre 16. Publicación de libros acreditados. _{publicaciones}03 3000

17. Publicaciones de trabajos en revistas científicas indexadas. 01 publicación _ Diciembre

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL 18. Realización de proyectos en el área de Transferencia Tecnológica. 02 grupos 3000

RDR

(Facultad) diciembreAbril -19. Realización de proyectos en el área de Extensión Universitaria. 02 grupos 3500

20. Realización de proyectos en el área de Promoción y Desarrollo

(38)

GESTIÓN Y GOBIERNO

ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS META COSTO FTE. FTO. FECHA 22. Formulación de plan estratégico. 01 documento 10 000 _(Facultad)RDR Marzo -_junio

23. Mejoramiento y actualización de la página web de la facultad. 01 acción 1500

RDR (Facultad)

Julio

24. Suscripción y desarrollo de convenios:

02 convenios 1000 _diciembreJunio -UNMSM, Cámara de Comercio de Hyo.

25. Implementación de las aulas virtuales _{implementación}01 20 000

Abril -diciembre 26. Implementación de laboratorios por áreas. _{implementación}01 25 000

27. Implementación de la biblioteca especializada. 80 libros 10 000 Mayo -Octubre

28. Implementación de biblioteca virtual _{implementación}01 3000 Agosto -Diciembre 29. Creacion de escuelas académico profesionales 03 proyectos _ Marzo - abril

PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

30. Potenciar y consolidar la Unidad de Post Grado.

Difusion de las maestrías y doctorado 2000 RDR Enero - diciembre 31. Gestion para la revalidación de las menciones de Post grado ante

la ANR. 01 documento 2000

32. Realización de diplomado en microfinanzas. 01 curso 15000 33. Programar cursos de actualización para docentes, personal

administrativo, alumnos. 01 proyecto 5000 diciembreEnero - 34. Organización y realización del programa de ciclo de verano. 01 ciclo 5000 Abril – julio

(39)

FACULTAD DE AGRONOMÍA

Decano: Dr. Fredy Rivas Yupanqui

ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS PROGRAMADOS

PROCESO DE ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE MEJORA CONTÍNUA

ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS META COSTO FTE. FTO. FECHA 1. Capacitación en el proceso de acreditación 02 cursos 5000

RDR (Facultad)

Marzo - octubre 2. Elaboración del proyecto estratégico de acreditación. 01 documento 4000 Marzo - junio 3. Elaboración y consecución del modelo de indicadores de

autoevaluación con fines de mejora. 01 documento 3500 Abril - Julio 4. Elaboración de instrumentos de auto evaluación con fines de

mejora. 01 documento 2500

Junio - Agosto 5. Aplicación de instrumentos de auto evaluación. 01 documento 2500 Julio - Agosto

6. Análisis e interpretación de resultados. 01 documento 2500 Agosto - _Octubre

7. Elaboración del informe de auto evaluación. 01 documento 2500 Noviembre - _Diciembre AUTORREGULACIÓN Y MEJORA

8. Elaboración de un plan de autorregulación y mejora de la

facultad. 01 plan 2500 _RDR

(Facultad)

Setiembre -Diciembre 9. Formulación de proyectos y actividades de autorregulación y

mejora. 01 proyecto 3500

Agosto -Diciembre IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS

10. Realización de un taller relacionado a los proyectos de

autoregulación y mejora continua. 01 taller 3000

RDR (Facultad)

Setiembre -Diciembre 11. Realización de un diplomado sobre aulas virtuales. 01 diplomado 6000 _DiciembreMarzo -12. Realización de un curso de patentes en la agricultura. 01 curso 2500

Octubre -Diciembre 13. Gestión para la realización de pasantía a las unidades productivas

de la Universidad Agraria la Molina. 10 personas -ACREDITACIÓN

14. Desarrollo de un plan integrador.

01 plan 2000

RDR

(Facultad) Noviembre -Diciembre 15. Visita de expertos nacionales en acreditación. 01 evaluación _{de avance} 4000

FORMACIÓN ACADÉMICA

16. Actualización de planes curriculares. 01 plan 5000

RDR (Facultad)

Marzo -Diciembre 17. Realización de intercambio educativo. _intercambios02 10 000

18. Implementación de la biblioteca especializada. 120 libros -19. Aplicación del software de control académico. 01 software 10 000

RDR

(Facultad) DiciembreMarzo -20. Fortalecimiento de capacidades de docentes y administrativos en

enseñanza por competencias.

01 diplomado

10 000 100%

(40)

INVESTIGACIÓN

ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS META COSTO FTE. FTO. FECHA 22. Elaboración de manual de manejo de suelos. 01 manual 15 000

RDR

(Facultad) DiciembreMarzo - 23. Elaboración de manual de fitomejoramiento. 01 manual 5000

24. Publicación de una revista especializada. 01 revista 10 000 25. Publicación de trabajo de investigación en la revista Journal

Agriculture. 01 publicación 8000 26. Publicación en la revista Prospectiva. 01 trabajo de _{investigación} 5000 27. Publicación de libros acreditados 01 libro 15 000 28. Desarrollo de paquetes tecnológicos 01 paquete 2000 29. Realización de jornada científica. 01 jornada 5000 EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL 30. Elaboración de reglamento interno de EUPS-FAG. 01 documento 100

RDR (Facultad) (Facultad)

Abril -Mayo 31. Realización de acciones para la difusión de conocimientos. 01 difusión 1400

Mayo -Diciembre 32. Realización de proyectos de extensión universitaria. 03 proyectos _concluidos 2000

33. Realización de proyectos de promoción y desarrollo. 03 proyectos _concluidos 3000

34. Realización de proyectos de promoción e imagen institucional. 02 proyectos _concluidos 3000

35. Edicion de la revista de DPS FAG. _ejemplares1000 1400

36. Realización de jornada día de campo 01 jornada 2200 Set – Mayo GESTIÓN Y GOBIERNO

37. Actualización del Plan Estratégico. 01 taller 1800

RDR

(Facultad) diciembreEnero – 38. Realización de un taller sobre gobernabilidad en estado de

derecho y democracia. 01 taller 2500 39. Mejoramiento y actualización de la página Web de la facultad. 01 acción 5000 40. Suscripción de convenio con la Universidad Federico Villareal,

UABC- UNCP. 02 convenios 6000 41. Realización de taller sobre cultura organizacional. 01 taller 2500 42. Capacitación permanente de docentes. 04 licencias _{por estudio} _ 43. Otorgamiento de año sabático. 01 docente _ 44. Planificación y organización administrativa. 01 documento _ 45. Adquisición de una unidad odontológica para el tópico médico

de la facultad. 01 adquisición _ 46. Compra de accesorios para repotenciar 02 computadoras de la

FAG. 01 compra _

PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 47. Potenciar y consolidar la Unidad de Post grado a través de la

creación de nueva maestría. 01 proyecto 2000

RDR

Enero -Diciembre 48. Gestionar la revalidación de las menciones de Post grado ante la

ANR. 01 documento

-49. Realización de cursos de actualización. 02 cursos 45 000

50. Organización y realización de programa de titulación. 02 programas 24 000 _{Abril -} Julio 51. Organización y realización de programa de ciclo de verano. 01 ciclo 5000

(41)

FACULTAD DE ANTROPOLOGÍA

Decano: Lic. Obed Caro Meza

ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS PROGRAMADOS

PROCESO DE ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA AUTO EVALUACIÓN CON FINES DE MEJORA CONTINUA

ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS META COSTO FTE. FTO. FECHA 1. Capacitación, sensibilización en el proceso de acreditación. 02 capacitaciones _{03 talleres} 1500

RDR (Facultad)

Marzo - diciembre

2. Realización de la etapa de autoevaluación (diagnóstico). 01 documento 2000 Octubre - diciembre 3. Adecuación de los instrumentos de autoevaluación. 01 instrumento 500 Marzo - junio

4. Elaboración del proyecto estratégico de acreditación. Implementación _{del proyecto} 2000 Marzo - diciembre 5. Elaboración y consecución del modelo de indicadores

de auto evaluación con fines de mejora. 01 modelo 500 Marzo -Junio 6. Elaboración de instrumentos de auto evaluación con

fines de mejora. 04 talleres 800 Setiembre - diciembre 7. Aplicación de instrumentos de auto evaluación. 02 grupos de _encuestas 2000 Marzo - julio

8. Análisis e interpretación de resultados. 01 proyecto 1000 Agosto - setiembre 9. Elaboración del informe de auto evaluación. 01 proyecto 1000 Octubre - noviembre

AUTORREGULACIÓN Y MEJORA 10. Elaboración de planes de autorregulación y mejora por

cada facultad y dependencia administrativa. 01 plan 200 _RDR (Facultad)

Marzo -agosto 11. Formulación de proyectos y actividades de

autorregulación y mejora. 02 proyectos 400 Junio - octubre IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS

12. Aplicación de una administración por procesos. 01 proyecto 5000

RDR (Facultad)

Enero - diciembre 13. Creación un centro de asesoría y consultoría. 01 proyecto 5000 Marzo - junio

14. Elaboración de proyecto institucional. 01 proyecto Marzo - diciembre 3000

15. Equipamiento del instituto de investigación. 01 acción 10 000 Mayo - diciembre FORMACIÓN ACADÉMICA

16. Realización de intercambio educativo, pasantías. 01 acción 1200

RDR (Facultad)

Abril 17. Realización de diplomado sobre manejo ambiental. 01 diplomado 8 000

18. Aplicación del software de control académico. 01 acción 100

Marzo 19. Evaluación del plan curricular. 01 documento 800

20. Realización de eventos de capacitación docente. 01 curso 4000 Octubre - noviembre INVESTIGACIÓN

21. Presentación e incorporación de proyectos de

investigación en la revista Prospectiva de la universidad. 01 acción _

RDR (Facultad)

enero - diciembre 22. Publicaciones en la revista de la UNMSM. 01 publicación _

23. Elaboración de una revista especializada. 01 publicación 5000 Marzo - setiembre 24. Realización de jornadas científicas. 02 jornadas 3000 Junio - diciembre

(42)

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL

ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS META COSTO FTE. FTO. FECHA 26. Suscripción de convenios con gobiernos locales. 05 convenios 1000 _(Facultad)RDR

Enero - diciembre 27. Creación, organización e implementación de una

estudiantina universitaria. 01 acción

-Donaciones Recursos externos

28. Edición de folletos sobre el que hacer antropológico. 1000 folletos 4000 _(Facultad)RDR Marzo - diciembre 29. Organización de la videoteca, como banco de

informacion.

150 alumnos

capacitados. 1000 Donaciones

Abril - diciembre 30. Elaboración del reglamento interno del Departamento

de Proyeccion Social. 01 reglamento 1000

RDR (Facultad)

31. Registro de patente. 01 registro 200 Setiembre

32. Marketing publicitario para exámen de admisión 2010-I personalizado y virtual.

15 centros educativos de nivel secundario

500 Setiembre - marzo

GESTIÓN Y GOBIERNO 33. Implementación del laboratorio de audiovisuales. 01 acción 8000

RDR (Facultad)

Enero 34. Implementación de la biblioteca especializada. 300 libros 35 000

35. Implementación de las aulas virtuales. 05 aulas _ Marzo 36. Formulación del plan estratégico. 01 evaluación 500 Marzo - Junio

37. Gobernabilidad en estado de derecho y democracia. Elaboración del _{MOF y el POI} 1000

Marzo - diciembre 38. Implementación de la etapa final de la administración

por procesos. 01 manual 3000 39. Mejoramiento y actualización de la página Web de la

facultad.

02

actualizaciones 600 Abril - setiembre 40. Suscripción y desarrollo de convenios con gobiernos

locales, empresas privadas, ONGs. 05 convenios - Abril -diciembre 41. Realización de talleres relacionados al desarrollo de una

cultura organizacional. 03 talleres 300 Abril - diciembre 42. Implementación de biblioteca virtual. 01 acción 500 Mayo

PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 43. Realización de cursos de actualización 02 cursos _

RDR (Facultad)

Enero - diciembre 44. Realización de diplomados en: Planificación del

desarrollo, turismo y medio ambiente. 04 diplomados _ 45. Implementación de cuatro talleres en: formación

general, formación e investigación, formación

profesional básica y en formación profesional especifica. 04 talleres 4000 _{Abril - diciembre} 46. Realización de dos seminarios talleres:

Antropología turística, Antropología del medio ambiente. 02 talleres 4000 47. Potenciar y consolidar la Unidad de Post Grado a través

de campañas de difusión de la maestrías. 02 campañas

-Octubre - diciembre 48. Gestionar la revalidación de las menciones: