GASETA
MUNICIPAL
PRESSUPOSTOS GENERALS 1994
(I)
SUMARI
Pressupostos generals
207
Pressupost municipal
207
Pressupost consolidat
209
Pressupost dels organismes autònoms i
empreses
municipals
212
Pressupost consolidat 1994. Classificació
funcional de empreses
216
Classificacióorgànica
218
Memòria
d'ingressos
252
Memòriade
despeses
257
Ajuntament
V
de
Barcelona
Núm. 8
(I)
/Any LXXXI
15 de març1.1.- PRESSUPOST MUNICIPAL
Ingressos
Imports en Pessetes
Distribució Percentual
A. OPERACIONS CORRENTS 176,936,060,429 85.9635
Capítol 1. Impostos directes
Capítol 2. Impostos indirectes Capítol 3. Taxes i altres ingressos Capítol 4. Transferències corrents Capítol 5. Ingressos patrimonials
80,861,002,000 1,995,789,000 19,348,336,429 69,408,354,000 5,322,579,000
39.28% 0.97% 9.40% 33.72% 2.59%
B. OPERACIONS DE CAPITAL 5,471,000,000 2.66%
Capítol 6. Venda d'inversions reals Capítol 7. Transferències de capital
4,645,000,000 826,000,000
2.26% 0.40%
C. OPERACIONS FINANCERES 23,432,801,000 11.38%
Capítol 8. Variació d'actius financers Capítol 9. Variació de passius financers
608,800,000 22,824,001,000
0.30% 11.09%
TOTAL INGRESSOS 205,839,861,429 100.00%
Despeses
Imports en
pessetes
Distribució Percentual
A. OPERACIONS CORRENTS 154,602,350,014 75.11%
Capítol 1. Remuneració del personal 40,222,226,185 19.54% Capítol 2. Compres de béns corrents i serveis 36,004,010,064 17.49%
Capítol 3. Interessos 33,182,791,189 16.12%
Capítol 4. Transferències corrents 45,193,322,576 21.96%
B. OPERACIONS DE CAPITAL 26,585,206,945 12.92%
Capítol 6. Inversions reals 10.587,540,384 5.14%
Capítol 7. Transferències de capital 15,997,666,561 7.77%
C. OPERACIONS FINANCERES 24,652,304,470 11.98%
Capítol 8. Variació d'actius financers 112,400,000 0.05% Capítol 9. Variació de passius financers 24,539,904,470 11.92%
PRESSUPOST MUNICIPAL
1.994
(En milions de pessetes)
1,993 1,994
% Var
94/93
A. INGRESSOS CORRENTS 176,852 176,936 0.0%
Capitol 1 76,103 80,861 6.3%
Ingressos finalistes 4,526 4,526 0.0% (*
Resta capítol 1 71,577 76,335 6.6%
Capitol 2 2,000 1,996 -0.2%
Capitol 3 19,490 19,348 0.7%
Subtotal ingressos tributaris 93,067 97,679 5.0%
Capitol 4 72,863 69,408 -4.7%
Transf. finalistes 14,815 15,000 1.2%
Resta capítol 4 58,048 54,408 -6.3%
Capitol 5 6,396 5,323 -16.8%
B. DESPESES CORRENTS NO FINANCERES 125,376 121,420 -3.2%
Despeses de funcionament 83,765 76,226 -9.0%
Personal (Cap.l) 47,237 40,222 -14.9%
Compra de béns i serveis (Cap.2) 36,528 36,004 -1.4% Transferències corrents (Cap.4) 41,611 45,193 8.6%
Transferències finalistes 19,341 19,526 1.0% (*
Resta capítol 4 22,270 25,667 15.3%
C. ESTALVI ABANS INTERESSOS (A-B) 51,476 55,743 7.8%
D. Interessos (Cap.3) 35,097 33,183 -5.5%
E. ESTALVI CORRENT (C-D) 16,379 22,334 36.4%
F. INGRESSOS DE CAPITAL NO FINANCERS 4,139 5,471 32. 2%
Venda d'inversions reals (Cap.6) 3,266 4, 645 42.2% Transferències de capital(Cap.7) 873 826 -5.4%
G. ESTALVI +ING. CAPITAL NO FIN.(E+F) 20,518 27,805 35.5%
H. Ingressos var. actius fin. (Cap. 8) 588 609 3.6%
I. Despeses var. actius fin. (Cap. 8) 260 112 -56.7%
J. Transferències de capital. (Cap. 7) 17,656 15,998 -9.4%
K. Inversió directa (Cap. 6) 8,129 10,588 30. 2%
L. DESPESES DE CAPITAL (J+K) 25,785 26,585 3.1%
M. SUPERAVIT NET (G+H-I-L) (4,939) 1,716 na.
N. Amortització financera (Cap. 9) 27,297 24.540 -10.1%
0. REFINANÇAMENT PASSIUS (N-M) 32,236 22,824 -29.2%
P. PRESSUPOST (A+F+H+0=B+D+I+L+N) 213,815 205,840 -3.7%
(*).- La transferència finalista del PAMEM. (1.463 Mp. a ingressos i que no s'inclou al 1994, s'ha déduit, a efectes d'homogeneitat,
al 1993.
1.2 PRESSUPOST CONSOLIDAT
El
pressupost
consolidat
del
grupmunicipal
inclou
el
de
l'Ajuntament,
els
dels
organismes
autònoms
amb
personalitat
juridica
pròpia,
els
de
les
societats
mercantils
amb
capital
totalment
municipal
i
els
de
les
empresesparticipades
amb
majoria de
capital
municipal.
L'import
total,
senseconsolidar,
del
pressupost
1994 del
grup
municipal
és
de
258.707
milions
de pessetes,
quecomparat
amb
els 267.763 milions de 1993
representa
undescens
del
3.38%.
El
pressupost
consolidat,
és
adir,
unavegada
eliminades les
transferències
internes del grup,és
de
240.056
milions
de
pessetes,
xifra
que enrelació
als
249.577
milions
de
l'any
1993 suposa una
baixa del
3.81%.
La
comparació
interanual
1994-93
entre
els
pressupostos
dels
organismes
autònoms
noés possible
per
dues
raons.
La primera
per
la
creació
de
l'Institut
Municipal
d'Educació,
integrat
pels
tres
instituts
quefiguraven
enel
pressupost
de
1993
(Patronat
Municipal
de
Guarderies,
la
Fundació
Pública
Municipal
Escola
Massana
i
la
Institució
Municipal
Avillar
Chavorros)
més
la
quasi
totalitat
de
l'Àrea
d'Educació,
el
Patronat Domenec i l'escola Castell
de
SantFoix,
que nos'incloïen en el
pressupost
consolidat
d'anys
anteriors.
En
segon
lloc
cal
tenir
encompte
que
el
Patronat
de Turisme de
Barcelona no
figura
enel
pressupost
de
1994
ja
que
aquest
institut passa a
convertir-se
enConsorci
(integrat
per
l'Ajuntament,
la
Cambra
de
Comerç
i
la
Fundació
Barcelona
Promoció).
El
pressupost
conjunt
d'organismes
autònoms
i
societats
mercantils suma 52.868 milions depessetes,
dels
quals
32.129
milions corresponen a
organismes
autònoms
i
20.739
milions
a
societats mercantils. Al'analitzar
aquestes
xifres
cal tenir
encompte,
d'acord
amb
allò
quediu
l'article 145
de
la Llei
39/1988,^ de
28
de desembre,
reguladora
de les
hisendes locals,
que
els pressupostos
de
les societats mercantils tenen
caràcter
de
previsió d'ingressos
i de despeses.
Les
despeses
corrents
consolidades
del
grup
municipal
sumen
178.763 milions i els
ingressos
corrents
201.347
milions,
la
qual
cosa suposa unestalvi
corrent
de
22.584
milions,
atribuïble
quasi
totalment
-al
pressupost
de
l'Ajuntament
(22.334 milions),
ja
queels organismes
i societats tenen,
en
conjunt,
unsuperàvit corrent
de
250 milions.
Els
ingressos
corrents
del
grup
municipal
es
mantenen
quasi al
mateix nivell del
pressupost
1993
mentre
les despeses
corrents
baixen un
2,09%,
situació
quees
dóna
en
quasi
tots
els
capítols,
si
bé,
entermes
relatius,
les
despeses
que
més s'han
reduït son: Interessos
(-5.9%),
Variació
de
passius
financers
PRESSUPOST CONSOLIDAT
INGRESSOS En milions de pessetes
Ajuntament Organismes Autònoms
Societats Mercantils
TOTAL
NO
CONSOLIDAT
Transf.
Internes
Org.Autòn.
Transf.
Internes
Soc.Mercant.
TOTAL
CONSOLIDAT
A OPERACIONS CORRENTS 176,936 27,008 13,384 217,328 14,853 1,129 201,347
1 Impostos directes 80,861 80,861 80,861
2 Impostos indirectes 1,996 1,996 1,996
3 Taxes i altres ingressos 19,348 8,723 10,659 38,730 38,730
4 Transferències corrents 69,408 17,627 2,620 89,655 14,853 1,129 73,674
5 Ingressoss patrimonials 5,323 658 105 6,086 6,086
B OPERACIONS DE CAPITAL 5,471 2,500 3,637 11,608 395 2,274 8,939
6 Venda Inversions reals 4,645 1,730 1,069 7,444 7,444
7 Transferències de capital 826 770 2,568 4,164 395 2,274 1,495
C OPERACIONS FINANCERES 23,433 2,621 3,717 29,770 0 0 29,770
8 Variació actius financers 609 2 1,377 1,987 1,987
9 Variació passius financers 22,824 2,619 2,340 27,783 27,783
TOTAL INGRESSOS 205,840 32,129 20,739 258,707 15,248 3,403 240,056
DESPESES En milions de pessetes
Ajuntament Organismes
Autònoms
Societats Mercantils
TOTAL
NO
CONSOLIDAT
Transf.
Internes
Org.Autòn.
Transf.
Internes
Soc.Mercant.
TOTAL
CONSOLIDAT
A OPERACIONS CORRENTS 154,602 26,297 13,846 194,745 14,853 1,129 178.763
1 Remuneracions de personal 40,222 17,061 6,223 63,507 63,507
2 Compres de bens i serveis 36,004 8,396 4,704 49,104 49,104
3 Interessos 33,183 349 2,867 36,399 36,339
4 Transferències corrents 45,193 491 51 45,736 14.853 1,129 29,754
B OPERACIONS DE CAPITAL 26,585 4,930 5,182 36,698 395 2,274 34,029
6 Inversions reals 10,588 4,930 5,182 20,700 20,700
7 Transferències de capital 15,998 0 15,998 395 2,274 13.329
C OPERACIONS FINANCERES 24,652 901 1,711 27,264 27,264
8 Variació actius financers 112 17 314 443 443
9 Variació passius financers 24,540 885 1,397 26,821 26,821
TOTAL DESPESES 205,840 32,129 20,739 258,707 15,248 3,403 240,056
MB
PRESSUPOST CONSOLIDAT 1994
(En milions de pessetes)
1,993 1,994
% Var
94/93
A. INGRESSOS CORRENTS 199,664 201,347 0.8%
Capitol 1
Ingressos finalistes
Resta capitol 1 Capitol 2 Capitol 3 76,103 4,526 71,577 2,000 39,169 80,861 4,526 76,335 1,996 38,730 6.3% 0.0% 6.6% -0.2% -1.1%
Subtotal ingressos tributaris 112,746 117,061 3.8%
Capitol 4
Ingressos finalistes
Resta capítol 4 Capitol 5 74,979 14,815 60,164 7,413 73,674 15,000 58,674 6,086 -1.7% 1.2% -2.5% -17.9% (*:
B. DESPESES CORRENTS NO FINANCERES 143,913 142,365 -1.1%
Despeses de funcionament Personal (Cap.l)
Compra de béns i serveis (Cap.2)
115,497 65,551 49,946 112,611 63,507 49,104 -2.5% -3.1% -1.7%
Transferències corrents (Cap.4)
. Transferències finalistes
Resta capítol 4
28,416 19,341 9,075 29,754 20,804 8,950 4.7% 7.6% -1.4% (*:
C. ESTALVI ABANS INTERESSOS (A-B) 55,751 58,982 5.8%
D. Interessos (Cap.3) 38,679 36,399 -5.9%
E. ESTALVI CORRENT (C-D) 17,072 22,583 32.3%
F. INGRESSOS DE CAPITAL NO FINANCERS
Venda d'inversions reals (Cap.6) Transferències de capital(Cap.7)
9,265 6,059 3,206 8,939 7,444 1,495 -3.5% 22.9% -53.4%
G. ESTALVI +ING. CAPITAL NO FIN.(E+F) 26,337 31,522 19.7%
H. Ingressos var. actius fin. (Cap. 8) 1,749 1,987 13.6%
I. Despeses var. actius fin. (Cap. 8) 692 443 -36.0%
J. Transferències de capital. (Cap. 7) 13,110 13,329 1.7%
K. Inversió directa (Cap. 6) 23,794 20,700 -13.0%
L. DESPESES DE CAPITAL (J+K) 36,903 34,029 -7.8%
M. DEFICIT NET. (G+H-I-L) (9,509) (963) -89.9%
N. Amortització financera (Cap. 9) 27,927 26,821 -4.0%
0. REFINANÇAMENT PASSIUS (Cap. 9) (37,436) (27,784) -25.8%
P. PRESSUPOST (B+D+I+L+N) 248,114 240,056 -3.2%
(*).- La transferència finalista del PAMEM. (1463 Mp. a ingressos i despeses)
que no s'inclou al 1994, s'ha déduit, a efectes d'homogeneitat, al
1993.
1.3.- PRESSUPOST DELS ORGANISMES
AUTÒNOMS
I
EMPRESES MUNICIPALS
El
pressupost
per a1994
dels organismes
autònoms
i
empreses
municipals
essitua
en52.868 milions de
ptes.,
dels
que
el
61%
(32.129
milions)
corresponenals
organismes
autònoms i el 39%
(20.739
milions)
ales
societats
municipals.
En relació a
l'any
1993,
cal
tenir
emcompte
queel
pressupost
per a
1994
inclou
el
nouInstitut
Municipal
d'Educació,
que
integra
la
fins
araÀrea
d'Educació
i
els
tres
organismes
autònoms que
d'ella
depenien:
el
Patronat
Municipal
de
Guarderies
Infantils,
la
Fundació
Pública
Municipal
Escola
Massana i la
Institució
Municipal Avillar
Chavorrós, alhora
que
no
s'incorpora el Patronat
de Turisme
de Barcelona
què
a
partir
del proper any passa a ser un
Consorci format
per
l'Ajuntament,
la Cambra de
Comerç
i
la
Fundació Barcelona Promoció.
Els
ingressos corrents representen
el 76%
(40.392 milions) del
totalpressupostat,
dels
que27.008
milions
corresponen
als
organismes
autònoms
i
13.384
a
les
empreses
municipals.
Dels
ingressos
dels
organismes
autònoms
8.723 milions
provenen
de
taxes i preus,
14.853
milions
de
transferències de l'Ajuntament
i 2.774 milions de subvencions
d'altres
institucions,
mentre
que per
les
empresesmunicipals
la
distribució és de 10.659,
1.129 i 1.491 milions de
pessetes
respectivament.
Les
despeses
corrents
suposenel
74.4%
(40.143
milions)
del
pressupost,
dels
que26.297
milions
pertanyen
als
organismes
autònoms i 13.846 milions a les empreses
municipals.
El
total
de
despesa
corrent
esdistribueix
en un58%
endespeses
de
personal,
un33%
en comprade
béns
i
serveis
i
un9%
endespeses
financeres
i
transferències.
Les inversions del sector
públic
municipal
descentralitzat
representen
un19%
del total
de les
despeses
pressupostades i
es situen 10.112
milions,
dels
que4.930
milions
corresponenals
organismes
autònoms
i
5.182
milions
a
les
empreses
municipals,
éssent
els ingressos
pertransferències de capital
de
l'Ajuntament
de
395
milions pels
organismes
autònoms i 2.274
milions per
les
empresesmunicipals.
De les inversions realitzades
pel
conjunt
de
les
entitats
destaquen
perla
sevamagnitud les dutes
aterme
pel
Patronat
Municipal
de
l'Habitatge,
enconstrucció
de
vivendes socials
i
reparació
del
parcactual,
perPromoció
Ciutat
Vella,
S.A.,
destinades a
projectes de
remodelació de la ciutat vella,
per
la Societat
Municipal
d'Aparcaments
i
Serveis,
orientades
aproporcionar
unaadequada
infraestructura
d'aparcaments
ala
ciutat,
perBarcelona
Activa,
enla
construcció
del
Forum
Nord
de la
Tecnologia i
l'habilitació
comEscola
d'Hosteleria de la
Caserna de Sant
Agustí,
i
les
de
l'Institut
Municipal
de
Serveis
Funeraris,
pertal
d'ampliar
i
millorar
els
seusSOCIETATS MERCANTILS. INGRESSOS 1994 En milions de pessetes
S.P.MPAL
APARCA. ZOO ICB
BARNA
ACTIVA BCN
PROMOCIO
MERCA-BARNA
PROCI-VESA
TOTAL
SOCIETATS
MERCANTILS
A OPERACIONS CORRENTS 5, 256 1 055 1,287 1,638 772 2,486 891 13,384
1 Impostos directes 2 Impostos indirectes
3 Taxes i altres ingressos 5,238 959 193 207 727 2,446 889 10,659
4 Transferències corrents 71 1,094 1,431 24 2,620
5 Ingressos patrimonials 18 25 45 15 2 105
B OPERACIONS DE CAPITAL 1,065 0 0 448 0 4 2,120 3,637
6 Venda Inversions reals 1,065 4 1,069
7 Transferències de capital 448 2,120 2,568
C OPERACIONS FINANCERES 51 36 187 671 3 479 2,289 3,717
8 Variació d'actius financers 36 187 671 3 479 1,377
9 Variació de passius financers 51 2,289 2,340
TOTAL INGRESSOS 6,372 1 091 1,474 2,758 775 2,969 5,300 20,739
SOCIETATS MERCANTILS. DESPESES 1994 En milions de pessetes
S.P.MPAL
APARCA. ZOO ICB
BARNA
ACTIVA
BCN
PROMOCIO
MERCA-BARNA
PROCI-VESA
TOTAL
SOCIETATS
MERCANTILS
A OPERACIONS CORRENTS 3,908 992 1, 233 1,603 708 1 948 3,453 13,846
1 Remuneracions Personal 2,589 585 557 1,111 195 903 284 6,223
2 Compres de béns i serveis 727 392 658 442 513 1 003 969 4,704
3 Interessos 593 18 14 43 2,200 2,867
4 Transferències corrents 15 36 51
B OPERACIONS DE CAPITAL 1,652 58 17 1,140 67 413 1,835 5,182
6 Inversions reals 1,652 58 17 1,140 67 413 1,835 5,182
7 Transferències de capital 0
C OPERACIONS FINANCERES 812 41 224 15 0 607 12 1,711
8 Variació d'actius financers 145 40 12 106 12 314
9 Variació de passius financers 667 1 224 3 501 1,397
TOTAL 6,372 1,091 1, 474 2,758 775 2 969 5,300 20,739
r
ORGANISMES AUTONOMS. INGRESSOS 1994 En milions de pessetes
IMSF PMH IMD IMM
INST.MPAL.
EDUCACIÓ FMVDR IMBE
A. OPERACIONS CORRENTS 5,692 987 435 1,481 8,192 34 1,084
1 Impostos directes
2 Impostos indirectes 3 Taxes i altres ingressos
4 Transferències corrents 5 Ingressos patrimonials
5,620 72 129 284 574 6 430 190 1,290 1 587 7,605 0 3 30 2 362 722 0
B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 2,355 0 0 0 0 0
6 Venda d'inversions reals
7 Transferències de capital
1,730
625 0
0
0
C. OPERACIONS FINANCERES 0 2,620 0 1 1 0 0
8 Variació actius financers
9 Variació passius financers
1 2,619 1 0 1 0 0
TOTAL INGRESSOS 5,692 5,961 435 1,481 8,193 34 1,084
ORGANISMES AUTONOMS. INGRESSOS 1994 (Cont.)
IMI IMU IMRB
IM DE MERCATS IM PARCS JARDINS TOTAL OA.
A OPERACIONS CORRENTS 1,659 586 586 1,292 4,979 27,008
1 Impostos directes 0
2 Impostos indirectes 0
3 Taxes i altres ingressos 30 12 1,283 501 8,723
4 Transferències corrents 1,629 586 573 1 4,478 17,627
5 Ingressos patrimonials 0 2 8 0 658
B OPERACIONS DE CAPITAL 145 0 0 0 0 2,500
6 Venda d'inversions reals 1.730
7 Transferències de capital 145 0 770
C OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 2,621
8 Variació actius financers 0 0 2
9 Variació passius financers 0 0 0 2, 619
ORGANISMES AUTONOMS. DESPESES 1994
En milions de pessetes
IMSF PMH IMD IMM
INST.MPAL.
EDUCACIÓ FMVDR IMBE
A OPERACIONS CORRENTS 5.048 1,053 435 1,467 8, 191 34 1,084
1 Remuneracions Personal 2,308 470 277 1,100 6, 844 21 376 2 Compres de béns i serveis 2,739 253 79 359 1,184 13 708
3 Interessos 328 5 8 8 0
4 Transferències corrents 1 3 75 154 0
B OPERACIONS DE CAPITAL 644 4,009 0 14 0 0 0
6 Inversions reals 644 4,009 14 0 0 0
7 Transferències de capital
C OPERACIONS FINANCERES 0 899 0 -1 2 0 0
8 Variació actius financers 16 1
9 Variació passius financers 883 0 2 0
r TOTAL DESPESES 5, 692 5,961 435 1,481 8,193 34 1.084
ORGANISMES AUTONOMS. DESPESES 1994
En milions de pessetes
IM DE IM PARCS TOTAL
IMI IMU IMRB MERCATS JARDINS OA.
A OPERACIONS CORRENTS 1,659 586 586 1 177 4,976 26,297
1 Remuneracions Personal 1,175 302 362 3,825 17,061 2 Compres de béns i serveis 484 586 284 557 1,151 8,396
3 Interessos 0 1 349
4 Transferències corrents 0 258 491
,B OPERACIONS DE CAPITAL 145 0 0 115 3 4,930
6 Inversions reals 145 0 115 3 4,930
7 Transferències de capital 0 0
C OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 901
8 Variació actius financers 0 0 17
9 Variació passius financers 0 0 0 885
TOTAL DESPESES 1,805 586 586 1 292 4,979 32,129
f
r
1.4.- PRESSUPOST CONSOLIDAT 1994. CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL DE DESPESES.
En milions de pessetes
TOTAL TOTAL
AJUNTA- % OA. i % TRANSFE- % TOTAL %
Per Grup de Funció, Funció i Subfunció MENT DISTRI SOC.MER. DISTRIB RENCIES DISTRIB CONSOLIDAD DISTRIB
RUP MUNICIPAL 205,840 100.00 52,868 100.00 18,651 100.00 240,056 100.00
SERVEIS DE CARACTER GENERAL 16,882 8.20 1,168 2.21 1,138 6.10 16,913 7.05
11 ORGANS DE GOVERN 1,473 0.72 9 0.02 8 0.04 1,473 0.61
111 ORGANS DE GOVERN 1,473 0.72 9 0.02 8 0.04 1,473 0.61
12 ADMINISTRACIÓ GENERAL 15,409 7.49 1,160 2.19 1,130 6.06 15,440 6.43
121 ADMINISTRACIÓ GENERAL 15,230 7.40 1,160 2.19 1,130 6.06 15,261 6.36
122 SERVEIS A L'ADMINISTRACIÓ CENTRAL 179 0.09 179 0.07
PROTECCIÓ CIVIL I SEGURETAT CIUTADANA 16,692 8.11 16,692 6.95
22 SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL 16,692 8.11 16,692 6.95
222 SEGURETAT 12,918 6.28 12,918 5.38
223 PROTECCIÓ CIVIL 3,774 1.83 3,774 1.57
SEGURETAT, PROTECCIÓ I PROMOCIO SOCIAL 9,195 4.47 730 1.38 509 2.73 9,416 3.92
31 SEGURETAT I PROTECCIÓ SOCIAL 6,890 3.35 729 1.38 508 2.72 7,111 2.96
311 ATENCIÓ PRIMARIA 4,876 2.37 4,876 2.03
312 ATENCIÓ ESPECIALITZADA 1, 264 0.61 210 1.12 1,055 0.44
313 ACCIÓ SOCIAL 298 0.14 729 1.38 298 1.60 729 0.30
314 PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS ECONO. 451 0.22 451 0.19
32 PROMOCIO SOCIAL 2,304 1.12 1 0.00 1 0.01 2,304 0.96
322 PROMOCIO DE L'OCUPACIO 536 0.26 1 0.00 1 0.01 536 0.22
324 PROMOCIO I PARTICIPACIÓ 1,389 0.67 1,389 0.58
325 COOPERACIO INTERNACIONAL,AJUT HUMANITARI 379 0.18 379 0.16
PRODUCCIÓ DE BENS PUBLICS DE CARACTER SOC. 61,898 30.07 31,463 59.51 14,596 78.26 78,765 32.81
41 SANITAT 2,632 1. 28 2,632 1.10
412 HOSPITALS I CENTRES SALUT 951 0.46 951 0.40
413 ACCIONS PUBLI.RELACIONADES AMB SALUT 1,681 0.82 1,681 0.70
42 EDUCACIÓ 8,788 4.27 8,183 15.48 5,451 29.22 11,521 4.80
422 EDUCACIÓ (SUPORT OBLIGATORI) 2,703 1.31 2,703 1.13
423 EDUCACIÓ (ESCOLES MUNICIPALS) 6,085 2.96 8,183 15.48 5,451 29.22 8,818 3.67
43 HABITATGE I URBANISME 23,168 11.26 12,830 24.27 7,132 38.24 28,866 12.02
431 HABITATGE 2,655 1.29 7,851 14.85 2,654 14.23 7,852 3.27
432 URBANISME I ARQUITECTURA 20,513 9.97 4,979 9.42 4,478 24.01 21,014 8.75
44 BENESTAR COMUNITARI 16,155 7.85 5,692 10.77 21,847 9.10
441 SANEJAMENT,ABAST I DISTRIBUCIÓ AIGUA 2,113 1.03 2,113 0.88
442 ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA 14,043 6.82 14,043 5.85
443 CEMENTIRIS 5,692 10.77 5,692 2.37
45 CULTURA 9,155 4.45 4,758 9.00 2,014 10.80 11,900 4.96
451 PROMOCIO I DIFUSIÓ CULTURAL 3,976 1.93 3,656 6.91 1,696 9.09 5,935 2.47
452 EDUCACIÓ FISICA, ESPORTS I ESBARJO 904 0.44 778 1.47 2 0.01 1,679 0.70
453 ARQUEOL.PROTECCIÓ PATRIMONI HISTORIC 718 0.35 288 0. 54 291 1.56 715 0.30
454 MUSEUS 3, 558 1.73 37 0.07 25 0.13 3,571 1.49
46 ALTRES SERVEIS COMUNITARIS I SOCIALS 2,000 0.97 2,000 0.83
463 COMUNICACIÓ SOCIAL I PARTICIPACIÓ CIUTAD. 2,000 0.97 2,000 0.83
(Continuació) En milions de pessetes
Per Grup de Funció, Funció i Subfunció
AJUNTA¬
MENT
% DÍSTRI
TOTAL
OA. i
SOC.MER. %
DISTRIB TOTAL
TRANSFE¬
RÈNCIES
% TOTAL %
DISTRIB CONSOLIDAD DISTRIB
5 PRODUCCIÓ DE BENS PUBLICS DE CARACT. ECON. 24,068 11.69 6,489 12.27 939 5.03 29,618 12.34 51 INFRASTRUCTURES BASIQUES I DE TRANSPORTS 23,436 11.39 5.112 9.67 28,548 11.89
511 VIES PUBLIQUES URBANES 5,015 2.44 5,015 2.09
513 TRANSPORTS 18,345 8.91 5,112 9.67 23,457 9.77
519 INTERVENCIÓ OPERATIVA 76 0.04 76 0.03
55 INFORMACIÓ BASICA I ESTADISTICA 632 0.31 1,377 2.60 939 5.03 1,070 0.45 551 INFORMACIÓ BASICA I ESTADISTICA 632 0.31 1,377 2.60 939 5.03 1,070 0.45
6 REGULACIÓ ECONOMICA DE CARACTER GENERAL 7,041 3.42 4,779 9.04 1,036 5.56 10,783 4.49
61 REGULACIÓ ECONOMICA 6, 684 3.25 1,062 2.01 1,036 5.56 6,709 2.79
611 ADMINISTRACIÓ FINANCERA 6,684 3.25 1,062 2.01 1,036 5.56 6,709 2.79
62 REGULACIÓ COMERCIAL 357 0.17 3,717 7.03 4.074 1.70
622 COMERÇ INTERIOR 357 0.17 3,717 7.03 4,074 1.70
7 REGULACIÓ ECONOMICA DE SECTORS PRODUCTIUS 474 0.23 2,741 5.19 433 2.32 2,782 1.16
72 INDUSTRIA 474 0.23 2,741 5.19 433 2.32 2,782 1.16
721 INDUSTRIA 474 0.23 2,741 5.19 433 2.32 2,782 1.16
9 TRANSFERÈNCIES A ADMINISTRACIONS PUBLIQUES 11,867 5.77 11,867 4.94
91 TRANSFERÈNCIES A ADMINISTRACIONS PUBLIQUES 11,867 5.77 11,867 4.94
911 TRANSFERÈNCIES A ADMINISTRACIONS PUBLIQUES 11,867 5.77 11,867 4.94
0 DEUTE PUBLIC 57,723 28.04 5,497 10.40 63,220 26.34
01 DEUTE PUBLIC 57,723 28.04 5,497 10.40 63,220 26.34
Despeses
per
àmbits
Per
Àmbits
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
AJUNTAMENT
40,222,226 36,004,010 33,182,791 45,193,32301
ÀMBIT
D'ALCALDIA IPRESIDÈNCIA
1,351,117 1,121,565 670,24902
ÀMBIT
D'URBANISME I MEDIAMBIENT 1,418,863 602,711 1,106,58303
ÀMBIT D'ORGANITZACIÓ
I ECONOMIA 4,204,602 2,273,541 3,368,45804
ÀMBIT
DE LA VIAPÚBLICA
16,417,880 1,611,986 1,018,58005
ÀMBIT
DE BENESTARSOCIAL 2,307,388 2,745,427 2,674,79806
ÀMBIT D'EDUCACIÓ
I CULTURA 1,904,372 981,558 8,745,44407
DESCENTRALITZACIÓ
I RELACIONS CIUTADANES 7,719,787 10,973,789 805,78108
ÀMBIT
DE MANTENIMENTURBÀ
I SERVEIS 1,547,653 12,752,113 4,486,42999 NO IMPUTABLES 3,350,565 2,941,320 33,182,791 22,317,001
r
j»a
Capítol
6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9
TOTAL
En
milers de
pessetes
Per
Àmbit
10,587,540 15,997,667 112,400 24,539,904 205,839,861
AJUNTAMENT
r
52,300
4,011,700 2,494,721
875,099 6,268,030 112,400
196,000 5,676,500
283,500 500,000
1,032,671 575,415
3,019,704
837,566 483,000
279,000
3,195,231
01
ÀMBIT
D'ALCALDIA I PRESIDENCIA
9,634,578
02
ÀMBIT
D'URBANISME I MEDI
AMBIENT
17,102,130
03
ÀMBIT D'ORGANITZACIÓ
I ECONOMIA
24,920,946
04
ÀMBIT
DE LA VIA
PÚBLICA
8,511,113
05
ÀMBIT
DE
BENESTAR SOCIAL
13,239,460
06
ÀMBIT
D'EDUCACIÓ
I CULTURA
22,519,060
07
DESCENTR.
I
RELACIONS CIUTADANES
20,106,762
08
ÀMBIT
MANTENIMENT
URBÀ
I
SERVEIS
Despeses
per
Àmbits
i Sectors
Per
Àmbits
i
Sectors
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
AJUNTAMENT
40,222,226 36,004,010 33,182,791 45,193,32301
ÀMBIT
DALCALDIAIPRESIDÈNCIA
1,351,117 1,121,565 670,24901.01
Òrgans
deGovern 127,437 155,07401.04 Relacions Internacionals 72,993 29,828 380,305
01.06 Presidència 787,261 646,675 133,987
01.07 Publicacions 83,973 133,392 482
01.09 Altres programesde l'àmbit 77,479 174,920 322
01.10 Centre GestorImpremtaMunicipal 201,974 136,750 78
02
ÀMBIT
D'URBANISMEIMEDI AMBIENT 1,418,863 602,711 1,106,58302.01 Urbanisme i MediAmbient. Direcció 235,518 50,625 408,205
02.02 Urbanisme 725,684 224,884 11,625
02.03 Projectes i Obres 410,048 53,111 606,866
02.04 PaissatgeUrbà 47,612 274,091 79,888
03
ÀMBIT D'ORGANITZACIÓ
IECONOMIA 4,204,602 2,273,541 3,368,45803.01 Administració General 1,111,424 332,797 382,215
03.02 Patrimoni 1,173,322 1,475,050 68,057
03.03 Informació de Base 1,027,634 225,416 427,243
03.04 Finances 145,599 25,304
03.06 Economia iEmpreses 154,957 80,864 353,565
03.07 Desenvolupament EconòmiciSocial 64,260 297,662
03.08 Ingressos 527,407 134,109 1,839,715
04
ÀMBIT
DE LA VIAPÚBLICA
16,417,880 1,611,986 1,018,58004.01 Via Pública 16,417,880 1,611,986 1,018,580
AMBIT DE BENESTAR SOCIAL 2,307,388 2,745,427 2,674,798
05.01 BenestarSocial.Direcció 374,221 723,381 93,087
05.02 Afers Socials i Joventut 684,368 1,288,451 641,012
05.04 Centre GestorEsports 430,706 161,152 88,930
05.05 Centre Gestor Salut Pública 818,093 572,443 1,851,768
ÀMBIT
D'EDUCACIÓ
I CULTURA 1,904,372 981,558 8,745,44406.01 Educació 76,673 2,575 5,450,703
06.02 Cultura 366,718 268,413 2,568,039
06.03 Centre Gestor Museus 1,460,981 710,570 726,702
07
DESCENTRALITZACIÓ
I RELACIONS CIUTADANES 7,719,787 10,973,789 805,78107.01 Districte de Ciutat Vella 877,472 1,341,716 125,710
07.02 Districte del'Eixample 617,291 1,363,057 34,841
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9
TOTAL
Per
Àmbits
10,587,540 15,997,66752,300
7,800
44,500
112,400 24,539,904 205,839,861
3,195,231 282,511 483,126 1,575,722 217,847 252,722 383,302
AJUNTAMENT
01
ÀMBIT
D'ALCALDIAIPRESIDÈNCIA
01.01Òrgans
deGovern01.04 Relacions Internacionals 01.06 Presidència
01.07 Publicacions
01.09 Altresprogramesde l'àmbit 01.10 Centre GestorImpremtaMunicipal
4,011,700 11,700 2,400,000 1,600,000 2,494,721 2,370,000 124,721
9,634,578
02 AMBIT D'URBANISME I MEDI AMBIENT
3,076,048 02.01 Urbanisme i Medi Ambient. Direcció3,362,193 02.02 Urbanisme 2,794,746 02.03 Projectes iObres
401,591 02.04 Paissatge Urbà
875,099 64,350 316,200 19,549 300,000 175,000 6,268,030 145,030 5,969,000 154,000 112,400 42,400 70,000
17,102,130
03 AMBIT D'ORGANITZA CIO
IECONOMIA
1,933,186 03.01 Administració General3,032,629 03.02 Patrimoni 1,844,872 03.03 Informació de Base
170,903 03.04 Finances
6,928,386 03.06 Economia i Empreses
515,922 03.07 Desenvolupament Econòmic i Social 2,676,232 03.08 Ingressos
196,000 196,000
5,676,500 5,676,500
24,920,946
04 AMBIT DE LA VIA PUBLICA
24,920,946 04.01 Via Pública283,500 283,500
500,000
500,000
8,511,113
05 AMBIT DE BENESTAR SOCIAL
1,474,189 05.01 Benestar Social. Direcció2,613,832 05.02 Afers Socials i Joventut 680,789 05.04 Centre Gestor Esports 3,742,304 05.05 Centre Gestor Salut Pública
1,032,671 628,071 321,100 83,500 575,415 34,415 541,000
13,239,460
06 AMBIT D'EDUCACIO I CULTURA
6,158,022 06.01 Educació3,558,685 06.02 Cultura
3,522,753 06.03 Centre Gestor Museus
3,019,704 357.321 254,690 328.322
22,519,060
07 DESCENTR. I RELACIONS CIUTADANES
2,702,219 07.01 Districte de Ciutat Vella2,269,878 07.02 Districte del'Eixample
Per
Àmbits
i
Sectors
07
DESCENTRALITZACIÓ
IRELACIONS CIUTADANES
07.04 DistrictedeLes Corts
07.05 Districtede Sarrià-Sant Gervasi
07.06 Districtede Gràcia
07.07 Districted'Horta-Guinardó
07.08 Districte de Nou Barris
07.09 Districte deSantAndreu
07.10 DistrictedeSant Martí
07.99 Descentralització iRelacions Ciutadanes
08
ÀMBIT
DE MANTENIMENTURBÀ
I SERVEIS 08.01 Manteniment urbài serveis. Direcció08.02 Centre Gestor de Vialitat 08.03 Centre Gestor deNeteja Urbana
99 NO IMPUTABLES 99.01 No imputables
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol
4
428,549 559,621 15,773 467,459 756,129 19,669 520,145 445,146 32,000 729,937 1,067,246 35,480 1,010,739 1,271,702 85,064 706,248 973,529 32,698 918,051 1,572,826 50,180 517,887 462,747 327,663
1,547,653 12,752,113 4,486,429 680,597 2,424,775 4,486,429 627,561 1,571,144
239,495 8,756,194
3,350,565 2,941,320 33,182,791 22,317,001 3,350,565 2,941,320 33,182,791 22,317,001
r
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9
TOTAL
Per
Àmbits
140,196 1,144,138
134,229 1,377,487
265,157 1,262,448
364,758 2,197,421
393,014 2,760,518
303,040 2,015,516
363,271 2,904,329
115,705 1,424,002
837,566 483,000 20,106,762 337,566 483,000 8,412,368
495,000 2,693,705
5,000 9,000,689
279,000 24,539,904 86,610,582 279,000 24,539,904 86,610,582
07 DESCENTR.I RELACIONS CIUTADANES 07.04 Districte de Les Corts
07.05 Districte de Sarrià-Sant Gervasi 07.06 Districte de Gràcia
07.07 Districte d'Horta-Guinardó 07.08 Districte de Nou Barris 07.09 Districte de SantAndreu
07.10 Districte de Sant Martí
07.99 Descentralització i Relacions Ciutadanes
08
ÀMBIT
MANTENIMENTURBÀ
I SERVEIS08.01 Manteniment urbà i serveis. Direcció 08.02 Centre Gestor de Vialitat
08.03 Centre Gestor deNetejaUrbana
99 NO IMPUTABLES 99.01 Noimputables
r
Despeses
per
àmbits,
sectors
i
programes
Per
Àmbits,
Sectors
i Programes
Capítol 1
Capítol 2
Capítol
3
Capítol 4
AJUNTAMENT
01
ÀMBIT
D'ALCALDIA IPRESIDÈNCIA
oi.oi
Òrgans
de Govern
111.01 REPRESENTACIÓ POLÍTICA
01.04 Relacions Internacionals
111.05 RELACIONS INTERNACIONALS 325.01 BARCELONASOLIDÀRIA
01.06 Presidència
111.02 GABINET D'ALCALDIA ICOMUNICACIÓ 121.00 DIRECCIÓIADMINISTRACIÓ DEL'ÀMBIT 121.01 SECRETARIA GENERAL
121.18 ACTES I NOTIFICACIONS-GASETA MPAL.
121.20 PROGRAMACIÓ CENTRAL 121.25 SERVEISJURÍDICS 121.26 CARTA MUNICIPAL 463.01 BARCELONA 10 721.05 NOUS SERVEIS
01.07 Publicacions
121.12 PUBLICACIONS
463.09 BARCELONAMETRÒPOLI MEDITERRÀNIA
01.09 Altresprogramesde l'àmbit 111.07 IMATGE INSTITUCIONAL
01.10 Centre Gestor
Impremta
Municipal
121.16 IMPREMTA MUNICIPAL
Capítol
6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9
TOTAL
Per
Àmbits
10,587,540 15,997,667 112,400 24,539,904 205,839,861
AJUNTAMENT
52,300 3,195,231
01
ÀMBIT
D'ALCALDIA I
PRESIDÈNCIA
282,511 oi.oiOrgans de Govern
282,511 111.01
REPRESENTACIÓ POLÍTICA
483,126 01.04Relacions Internacionals
104,241 111.05 RELACIONS INTERNACIONALS 378,885 325.01 BARCELONA
SOLIDÀRIA
7,800 1,575,722 01.06
Presidència
277,421 111.02 GABINET D'ALCALDIA I
COMUNICACIÓ
7,800 373,422 121.00DIRECCIÓ
IADMINISTRACIÓ
DELÀMBIT
44,777 121.01 SECRETARIA GENERAL
192,531 121.18 ACTES I NOTIFICACIONS-GASETA MPAL.
102,229 121.20
PROGRAMACIÓ
CENTRAL 270,817 121.25 SERVEISJURÍDICS
19,036 121.26 CARTA MUNICIPAL 11,387 463.01 BARCELONA 10 284,102 721.05 NOUS SERVEIS
217,847 01.07
Publicacions
198,311 121.12 PUBLICACIONS
19,536 463.09 BARCELONA
METRÒP. MEDITERRÀNIA
252,722 01.09
Altres
programesde
l'àmbit
252,722 111.07 IMATGE INSTITUCIONAL
44,500 383,302 oi.io
Centre Gestor Impremta Municipal
Per
Àmbits,
Sectors
i Programes
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol
4
AJUNTAMENT
40,222,226 36,004,01002
ÀMBIT
D'URBANISME I MEDIAMBIENT
1,418,863 602,71102.01 Urbanisme i Medi Ambient. Direcció 235,518 50,625
121.00 DIRECCIÓIADMINISTRACIÓDEL'ÀMBIT 235,518 48,055
431.01 PROMOCIÓ CIUTAT VELLA
431.02 HABITATGE SOCIAL
451.08 HISTÒRIA DE BARCELONA 2,570
02.02 Urbanisme 725,684 224,884
432.05 DISCIPLINA I PLANEJAMENT 725,684 224,884
432.07 GESTIÓ DESÒL
02.03
Projectes i Obres
410,048 53,111313.51 SUPRESSIÓ DE BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES
432.01 REDACCIÓ DE PROJECTES IEXECUCIÓD'OBRES 381,649 53,111
453.01 ACTUAC.S/PATR.MONUMENTAL,
HISTÒRIC
O ART. 28,39902.04
Paissatge Urbà
47,612 274,091453.02 PAISATGEURBÀ 47,612 226,291
453.03 DIRECCIÓDE PROGRAMES DE PATROCINI 47,800
33,182,791 45,193,323
1,106,583
408,205 124,517
283,687
11,625 11,625
606,866 298,102 20,999 287,765
79,888 79,888
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9
TOTE
Per
Àmbits
10,587,540 15,997,667 112,400 24,539,904 205,839,861
AJUNTAMENT
4,011,700 2,494,721 9,634,578
02
ÀMBIT
D'URBANISME I MEDI
AMBIENT
11,700 2,370,000 3,076,048 02.01
Urbanisme i Medi Ambient.
Direcció
11,700 419,790 121.00
DIRECCIÓ
IADMINISTRACIÓ
DEL'ÀMBIT
2,120,000 2,120,000 431.01
PROMOCIÓ
CIUTAT VELLA 250,000 533,687 431.02 HABITATGE SOCIAL2,570 451.08
HISTÒRIA
DE BARCELONA2,400,000 3,362,193 02.02
Urbanisme
962,193 432.05 DISCIPLINA IPLANEJAMENT
2,400,000 2,400,000 432.07
GESTIÓ
DESÒL
1,600,000 124,721 2,794,746 02.03
Projectes i Obres
298,102 313.51 SUPR. DE BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES
1,600,000 124,721 2,180,480 432.01REDACCIÓ
DE PROJ. IEXECUCIÓ
D'OBRES 316,164 453.01 ACTUAC. S/PATR. MONUM., HIST. O ART.401,591 02.04
Paissatge Urbà
353,791 453.02 PAISATGEURBÀ
47,800 453.03
DIRECCIÓ
DE PROGRAMES DE PATROCINI•MK"*
Per
Àmbits,
Sectors
i Programes
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol
4
AJUNTAMENT
40,222,226 36,004,010 33,182,791 45,193,323ÀMBIT
D'ORGANITZACIÓ
I ECONOMIA 4,204,602 2,273,541 3,368,45803.01 Administració General 1,111,424 332,797 382,215
121.00 DIRECCIÓIADMINISTRACIÓDEL'ÀMBIT 714,258 107,354 288,825
121.06 GESTIÓ DEPERSONAL 397,166 107,443 91,450
121.29 JUNTA ARBITRAL DE CONSUM 1
121.30 GESTIÓ INTEGRADA DEL'ÀMBIT 118,000 1,939
03.02 Patrimoni 1,173,322 1,475,050 68,057
121.04 CONSERVACIÓ D'EDIFICIS ADM. I PLA LOCALS 728,902 1,196,766
121.13 SERVEISCOMUNS 73,106 132,342 68,057
121.15 PARCMÒBIL 263,505 33,215
611.08 GESTIÓ PATRIMONI IMMOBILIARI 107,810 112,727
03.03 Informació de Base 1,027,634 225,416 427,243
121.14 ORGANITZACIÓ 126,003 43,612 346,705
122.01 POBLACIÓ I ATENCIONS A L'ESTAT 130,020 43,079 6,231
463.07 SISTEMAD'INFORMACIÓ ALCIUTADÀ 409,321 94,504 13,392
551.02 SISTEMESD'INFORMACIÓ MUNICIPAL 362,291 44,221 60,915
03.04 Finances 145,599 25,304
611.02 SERVEIS DEFINANÇAMENT 145,599 25,304
03.06 Economia i
Empreses
154,957 80,864 353,565432.01 REDACCIÓ DE PROJECTES IEXECUCIÓ D'OBRES 442.04 ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES
451.02 PARCZOOLÒGIC 55,800
611.13 DIRECCIÓI ADM. D'ECONOMIA I EMPRESES 98,171 80,864 107,765
622.01 MERCATS DEPROVEÏMENTS I ESPECIALS 56,786
721.02 CONSORCI DE TURISME 190,000
03.07 Desenvolupament Econòmic i Social 64,260 297,662
322.02 PLANSD'OCUPACIÓ 64,260 297,662
03.08
Ingressos
527,407 134,109 1,839,715513.51 DISCIPLINA VIAL 177,928
611.10 RENDES IEXACCIONS 223,600 8,668
611.12 RECAPTACIÓ 13,889 573,007
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol
9
TOTAL
Per
Àmbits
10,587,540 15,997,667875,099 6,268,030
64,350 64,350
112,400 24,539,904 205,839,861
316,200 316,200 19,549 19,549 175,000 175,000 112,400 42,400 42,400 145,030 145,030 300,000 5,969,000 5,969,000 300,000 70,000 70,000 154,000 154,000 17,102,130 1,933,186 1,174,787 638,459 1 119,939 3,032,629 1,925,668 273,505 296,720 536,737 1,844,872 516,320 179,330 517,216 632,006 170,903 170,903 6,928,386 5,969,000 70,000 55,800 286,800 356,786 190,000 515,922 515,922 2,676,232 177,928 232,267 586,896 1,679,141
AJUNTAMENT
03
ÀMBIT D'ORGANITZACIÓ
I ECONOMIA03.01 Administració General
121.00 DIRECCIÓ IADMINISTRACIÓDEL'ÀMBIT 121.06 GESTIÓ DE PERSONAL
121.29 JUNTA ARBITRAL DE CONSUM 121.30 GESTIÓINTEGRADA DEL'ÀMBIT
03.02 Patrimoni
121.04 CONSERVACIÓ D'EDIF. ADM. I PLA LOCALS 121.13 SERVEIS COMUNS
121.15 PARCMÒBIL
611.08 GESTIÓPATRIMONI IMMOBILIARI
03.03 Informació de Base
121.14 ORGANITZACIÓ
122.01 POBLACIÓI ATENCIONS A L'ESTAT 463.07 SISTEMAD'INFORMACIÓALCIUTADÀ 551.02 SISTEMESD'INFORMACIÓ MUNICIPAL
03.04 Finances
611.02 SERVEIS DEFINANÇAMENT
03.06 Economia i
Empreses
432.01 REDACCIÓ DE PROJ. IEXECUCIÓ D'OBRES 442.04 ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES
451.02 PARCZOOLÒGIC
611.13 DIRECCIÓI ADM. D'ECON. I EMPRESES 622.01 MERCATS DE PROV. I ESPECIALS 721.02 CONSORCI DE TURISME
03.07
Desenvolupament Econòmic i Social
322.02 PLANSD'OCUPACIÓ
03.08 Ingressos
513.51 DISCIPLINA VIAL 611.10 RENDES I EXACCIONS 611.12 RECAPTACIÓ
Per
Àmbits,
Sectors
i Programes
Capítol 1
Capítol
2
Capítol
3
Capítol 4
AJUNTAMENT
40,222,226 36,004,010 33,182,791 45,193,32304
ÀMBIT
DELA VIAPÚBLICA
16,417,880 1,611,986 1,018,58004.01 Via Pública 16,417,880 1,611,986 1,018,580
121.00 DIRECCIÓIADMINISTRACIÓDEL'ÀMBIT 140,334 69,336 81,047
222.01 GUARDIA URBANA 12,402,417 392,835 27,945
222.02 PREVENCIÓDE LADELINQÜÈNCIA 23,929 17,450 3,768
223.08 SERVEID'EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT 3,594,795 129,139
513.01 SEGURETAT VIAL 182,192 190,410
513.03 CONTROL DETRÀNSIT 44,985 725,018
513.04 SUPORT AL TRANSPORTPÚBLIC 98,515
513.05 TRANSPORTPÚBLICI APARCAMENTS 17,152 807,305
513.06 ESTRUCTURES VIALS 87,798
519.01 INTER'VENCIÓ OPERATIVA VIAPÚBLICA 12,077
Capítol
6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9
TOTAL
Per
Àmbits
10,587,540 15,997,667196,000 5,676,500
196,000 5,676,500 96,000
50,000
50,000
5,676,500
112,400 24,539,904 205,839,861
24,920,946
24,920,946 386,717 12,873,198 45,148 3,773,934 372,602 770,003 98,515 6,500,957 87,798 12,077
AJUNTAMENT
04
ÀMBIT
DE LA VIAPÚBLICA
04.01 Via Pública
121.00 DIRECCIÓ IADMINISTRACIÓDEL'ÀMBIT 222.01 GUARDIA URBANA
222.02 PREVENCIÓDE LADELINQÜÈNCIA 223.08 SERVEID'EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALV. 513.01 SEGURETAT VIAL
513.03 CONTROL DETRÀNSIT
513.04 SUPORT AL TRANSPORTPÚBLIC 513.05 TRANSPORTPÚBLICI APARCAMENTS
513.06 ESTRUCTURESVIALS
519.01 INTERVENCIÓOPERATIVA VIAPÚBLICA
Per
Àmbits,
Sectors
i Programes
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
AJUNTAMENT
05
ÀMBIT
DE BENESTARSOCIAL
05.01 BenestarSocial. Direcció
121.00 DIRECCIÓIADMINISTRACIÓDE
L'ÀMBIT
311.60 TARGETA ROSA
312.60 RESIDENCIAS MPALS. PER A LA VELLESA
324.70 CONSELL DEBENESTAR SOCIAL
324.80 IMAE
05.02 Afers Socials iJoventut
311.10 DIRECCIÓD'AFERS SOCIALS IJOVENTUT
311.30 SERVEIS COMPLEMENTARIS 311.40 ATENCIÓ PRIMÀRIA SECTORIAL
311.50 URGÈNCIES IEMERGÈNCIES 312.10 ATENCIÓA LAINFÀNCIA 312.30 ATENCIÓA LA DONA 312.40 INSERCIÓ SOCIOLABORAL 312.50 ATENCIÓADISMINUÏTS
324.10 PROMOCIÓ INFANTS 324.20 PROMOCIÓ JOVES 324.30 PROMOCIÓ DONA 324.40 PROMOCIÓ GENT GRAN 324.50 COOPERACIÓI VOLUNTARIAT 324.60 INFORMACIÓ
05.04 Centre GestorEsports 452.10 DIRECCIÓESPORTS 452.20 ACTES ESPORTIUS 452.30 ESPORT ESCOLAR 452.40 ESPORT PER A TOTHOM 452.50 INFORMACIÓESPORTIVA 452.60 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
452.70 GESTIÓ D'INSTAL.LACIONS ESPORTIVES
05.05 Centre Gestor Salut Pública
311.70 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA BENÈFICA 412.10 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
413.10 DIRECCIÓDE SALUTPÚBLICA 413.20 PROMOCIÓ DE LA SALUT 413.30 CONTROL SANITARI
413.40 LABORATORI SALUTPÚBLICA
Capítol
6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9
TOTAL
Per
Àmbits
10,587,540 15,997,667 112,400 24,539,904 205,839,861
AJUNTAMENT
283,500 500,000 8,511,113
05
ÀMBIT
DE BENESTAR SOCIAL
283,500 1,474,189 05.01Benestar Social. Direcció
283,500 876,197 121.00
DIRECCIÓ
IADMINISTRACIÓ
DEL'ÀMBIT
60,340 311.60 TARGETA ROSA456,272 312.60 RESIDENCIAS MPALS. PERALA VELLESA 22,382 324.70 CONSELL DE BENESTAR SOCIAL
58,998 324.80 IMAE
2,613,832 05.02 AfersSocials i Joventut
300,816 311.10 DIRECCIÓD'AFERS SOCIALS I JOVENTUT
514,722 311.30 SERVEIS COMPLEMENTARIS
449,288 311.40 ATENCIÓ PRIMÀRIA SECTORIAL
217,057 311.50 URGÈNCIES IEMERGÈNCIES
342,331 312.10 ATENCIÓ A LAINFÀNCIA
47,203 312.30 ATENCIÓA LA DONA
95,875 312.40 INSERCIÓ SOCIOLABORAL
209,749 312.50 ATENCIÓ ADISMINUÏTS 28,879 324.10 PROMOCIÓ INFANTS
187,056 324.20 PROMOCIÓ JOVES
16,349 324.30 PROMOCIÓ DONA
72,334 324.40 PROMOCIÓ GENT GRAN
50,999 324.50 COOPERACIÓI VOLUNTARIAT
81,175 324.60 INFORMACIÓ
680,789 05.04 Centre Gestor Esports
137,834 452.10 DIRECCIÓESPORTS
73,363 452.20 ACTES ESPORTIUS
50,017 452.30 ESPORT ESCOLAR
66,975 452.40 ESPORT PER A TOTHOM
33,035 452.50 INFORMACIÓ ESPORTIVA
58,646 452.60 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
260,918 452.70 GESTIÓD'INSTAL.LACIONS ESPORTIVES
500,000 3,742,304 05.05 Centre Gestor Salut Pública
1,349,146 311.70 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA BENÈFICA
500,000 950,854 412.10 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
188,910 413.10 DIRECCIÓ DE SALUTPÚBLICA
236,519 413.20 PROMOCIÓ DE LA SALUT
280,049 413.30 CONTROL SANITARI
235,420 413.40 LABORATORI SALUTPÚBLICA
Per
Àmbits,
Sectors
i Programes
Capítol 1
Capítol
2
Capítol 3
Capítol 4
AJUNTAMENT
06
ÀMBIT
D'EDUCACIÓ
ICULTURA
06.01 Educació
121.00 DIRECCIÓIADMINISTRACIÓDEL'ÀMBIT 423.13 CONSELLS ESCOLARS
423.15 EDUCACIÓ
06.02 Cultura
451.03 DIRECCIÓIADMINISTRACIÓCULTURA 451.04 MÚSICA
451.05 FESTES
451.06 ARTS
ESCÈNIQUES
451.07 ACCIÓ CULTURAL 454.01 ARTS
PLÀSTIQUES
06.03 Centre Gestor Museus
451.08 HISTÒRIADE BARCELONA 451.09 BIBLIOTEQUES
454.03 MUSEUS
40,222,226 36,004,010 33,182,791 45,193,323
1,904,372
76,673 76,673
366,718 201,224 9,085
118,476 37,933
1,460,981
2,683 1,458,297
981,558
2,575
529
2,046
268,413 50,000 31,482 38,000 25,110 36,700 87,121
710,570 7,308
703,262
8,745,444
5,450,703
5,450,703
2,568,039 8,455 1,026,116 92,300 1,266,569 167,600 7,000
726,702
6,744 719,958
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9
TOTAL
Per
Àmbits
10,587,540 15,997,667 112,400 24,539,904 205,839,861
AJUNTAMENT
1,032,671 575,415 13,239,460
06
ÀMBIT
D'EDUCACIÓ
I CULTURA
628,071 6,158,022 06.01
Educació
77,202 121.00
DIRECCIÓ
IADMINISTRACIÓ
DEL'ÀMBIT
2,046 423.13 CONSELLS ESCOLARS
628,071 6,078,774 423.15
EDUCACIÓ
321,100 34,415 3,558,685 06.02
Cultura
21,100 280,779 451.03
DIRECCIÓ
IADMINISTRACIÓ
CULTURA1,066,682 451.04
MÚSICA
130,300 451.05 FESTES1,291,679 451.06 ARTS
ESCÈNIQUES
300,000 34,415 657,191 451.07
ACCIÓ
CULTURAL132,054 454.01 ARTS
PLÀSTIQUES
83,500 541,000 3,522,753 06.03
Centre Gestor Museus
7,308 451.08
HISTÒRIA
DE BARCELONA80,000 89,427 451.09 BIBLIOTEQUES
3,500 541,000 3,426,017 454.03 MUSEUS
Per
Àmbits,
Sectors
i Programes
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol
4
AJUNTAMENT
40,222,226 36,004,010 33,182,791 45,193,32307
DESCENTRALITZACIÓ
I RELACIONS CIUTADANES 7,719,787 10,973,789 805,78107.01 Districte de Ciutat Vella 877,472 1,341,716 125,710
121.03 DIRECCIÓIADMINISTRACIÓDEL DISTRICTE 160,577 141,074 5,400
121.04 CONSERVACIÓ D'EDIFICIS ADM. I PLA LOCALS 13,350
311.20 UBASP 314,237 7,625 30,200
322.03 INICIATIVES LOCALSD'OCUPACIÓ 17,232
324.10 PROMOCIÓ INFANTS 26,011 84,381 55,786
324.20 PROMOCIÓ JOVES 31,519 1,638
324.40 PROMOCIÓ GENT GRAN 45,305 64,600 10,000
413.20 PROMOCIÓ DE LA SALUT 11,812 950
422.01 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES
PÚBLIQUES
61,966 153,489423.11 ESCOLES MUNICIPALS D'ADULTS 3,550
431.01 PROMOCIÓ CIUTAT VELLA 1,599
432.01 REDACCIÓ DE PROJECTES IEXECUCIÓD'OBRES 113,061 59,195 432.03 LLICÈNCIES D'OBRES I ACTIVITATS INDUSTRIALS 55,449 9,113
442.02 NETEJA VLARLA 527,948
451.07 ACCIÓ CULTURAL 7,062 35,145 17,102
452.40 ESPORT PER A TOTHOM 9,975 2,035
463.03 CENTRESCÍVICS 59,222 25,445
511.02 PAVIMENTACIÓ 63,535
511.03 ENLLUMENATPÚBLIC 101,495
511.04 ESTALVIENERGÈTIC 11,277
513.01 SEGURETAT VIAL 5,538
Districtede
l'Eixample
617,291 1,363,057 34,841121.03 DIRECCIÓIADMINISTRACIÓDEL DISTRICTE 149,904 116,559 1,500
121.04 CONSERVACIÓ D'EDIFICIS ADM. I PLA LOCALS 24,049 22,000
311.20 UBASP 147,767 6,021 4,410
312.20 ATENCIÓA LA VELLESA 34,465 10,773
324.10 PROMOCIÓ INFANTS 14,955
324.20 PROMOCIÓ JOVES 6,648 25,967 2,761
324.40 PROMOCIÓ GENT GRAN 2,899 13,648
413.20 PROMOCIÓ DE LA SALUT 12,996 600
422.01 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES
PÚBLIQUES
57,764 55,606 3,195432.01 REDACCIÓ DE PROJECTES IEXECUCIÓD'OBRES 50,161 45,751
432.03 LLICÈNCIES D'OBRES I ACTIVITATS INDUSTRIALS 116,101 700
442.02 NETEJA VI ARIA 730,594
451.05 FESTES 3,500 4,503
451.07 ACCIÓ CULTURAL 22,203 17,925 5,310
452.40 ESPORT PER A TOTHOM 2,000 2,389
463.03 CENTRESCÍVICS 26,798 10,651
511.02 PAVIMENTACIÓ 124,494
511.03 ENLLUMENATPÚBLIC 123,859
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9
TOTAL
Per
Ambits
10,587,540 15,997,667 3,019,704 357,321 27,579 310,743 19,000 254,690 22,710 231,980112,400 24,539,904 205,839,861
22,519,060 2,702,219 334,629 13,350 352,063 17,232 166,178 33,157 119,905 12,762 215,454 3,550 1,599 482,998 64,562 527,948 59,308 12,010 103,667 63,535 101,495 11,277 5,538 2,269,878 290,672 46,049 158,199 45,238 14,955 35,376 16,547 13,596 116,565 327,891 116,801 730,594 8,003 45,438 4,389 37,449 124,494 123,859 13,762
AJUNTAMENT
07
DESCENTE.
I RELACIONS CIUTADANES07.01 Districtede Ciutat Vella
121.03 DIRECCIÓI ADM.DELDISTRICTE
121.04 CONSERVACIÓ D'EDIF.ADM. I PLA LOCALS
311.20 UBASP
322.03 INICIATIVES LOCALSD'OCUPACIÓ
324.10 PROMOCIÓ INFANTS 324.20 PROMOCIÓ JOVES
324.40 PROMOCIÓ GENT GRAN 413.20 PROMOCIÓ DE LA SALUT
422.01 SUPORT OBLIG.ESCOLES
PÚBLIQUES
423.11 ESCOLESMUNICIPALSD'ADULTS
431.01 PROMOCIÓ CIUTAT VELLA
432.01 REDACCIÓ DEPROJ.IEXECUCIÓD'OBRES 432.03 LLICÈNCIES D'OBRES IACTIV. IND. 442.02 NETEJAVIÀRIA
451.07 ACCIÓCULTURAL 452.40 ESPORT PER A TOTHOM 463.03 CENTRESCÍVICS
511.02 PAVIMENTACIÓ
511.03 ENLLUMENATPÚBLIC
511.04 ESTALVIENERGÈTIC
513.01 SEGURETAT VIAL
07.02 Districtede
l'Eixample
121.03 DIRECCIÓI ADM.DELDISTRICTE
121.04 CONSERVACIÓ D'EDIF. ADM. I PLA LOCALS 311.20 UBASP
312.20 ATENCIÓA LA VELLESA 324.10 PROMOCIÓ INFANTS 324.20 PROMOCIÓ JOVES 324.40 PROMOCIÓ GENTGRAN
413.20 PROMOCIÓ DE LA SALUT
422.01 SUPORT OBLIG. ESCOLES
PÚBLIQUES
432.01 REDACCIÓ DE PROJ. IEXECUCIÓ D'OBRES 432.03 LLICÈNCIES D'OBRES I ACTIV. IND. 442.02 NETEJAVIÀRIA
451.05 FESTES
451.07 ACCIÓCULTURAL
452.40 ESPORT PER A TOTHOM 463.03 CENTRESCÍVICS 511.02 PAVIMENTACIÓ 511.03 ENLLUMENAT
PÚBLIC
Per
Àmbits,
Sectors
i Programes
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
07
DESCENTRALITZACIÓ
I
RELACIONS
CIUTADANES
Districte de
Sants-Montiuïc
926,007 1,160,071 46,703121.03 DIRECCIÓI
ADMINISTRACIÓ
DEL DISTRICTE 173,452 150,349121.04 CONSERVACIÓ D'EDIFICIS ADM.I PLA LOCALS 26,724 1,254
311.20 UBASP 172,772 40,249 6,750
312.20 ATENCIÓALA VELLESA 6,238 3,653
322.03 INICIATIVESLOCALS
D'OCUPACIÓ
2,980324.10 PROMOCIÓ INFANTS 25,475 31,419
324.20 PROMOCIÓ JOVES 5,683 3,430
324.40 PROMOCIÓ GENT GRAN 17,364
413.20 PROMOCIÓ DE LA SALUT 12,808 350
422.01 SUPORTOBLIGATORI ESCOLES
PÚBLIQUES
181,619 110,404432.01 REDACCIÓ DEPROJECTES I
EXECUCIÓ
D'OBRES 104,639 80,319432.03 LLICÈNCIES D'OBRES I ACTIVITATSINDUSTRIALS 24,832 722
442.02 NETEJA VIARIA 399,960
451.05 FESTES 18,786 9,310
451.07 ACCIÓ CULTURAL 2,416 11,754 9,310
452.40 ESPORT PER ATOTHOM 382 5,390
452.60 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 3,326 1,632
463.03 CENTRESCÍVICS 180,581 50,467 5,880
511.02 PAVIMENTACIÓ 108,181
511.03 ENLLUMENATPÚBLIC 127,729
511.04 ESTALVIENERGÈTIC 14,192
Districte deLes Corts 428,549 559,621 15,773
121.03 DIRECCIÓIADMINISTRACIÓ DELDISTRICTE 139,810 50,629
121.04 CONSERVACIÓ D'EDIFICIS ADM. I PLALOCALS 22,975 2,650
311.20 UBASP 89,354 10,565 4,000
312.20 ATENCIÓA LA VELLESA 3,127 2,000
324.10 PROMOCIÓ INFANTS 10,300
324.20 PROMOCIÓ JOVES 4,151 2,254
413.20 PROMOCIÓ DE LA SALUT 503
422.01 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES
PÚBLIQUES
19,964 57,055 1,500432.01 REDACCIÓ DE PROJECTES IEXECUCIÓD'OBRES 30,580 23,226
432.03 LLICÈNCIES D'OBRESIACTIVITATS INDUSTRIALS 65,493 2,257
442.02 NETEJA VIARIA 222,200
451.05 FESTES 2,124 2,352
451.07 ACCIÓ CULTURAL 19,625 4,130 1,754
452.40 ESPORT PER A TOTHOM 4,253 2,072 1,913
452.60 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 19,297 4,327
463.03 CENTRESCÍVICS 17,199 9,443
511.02 PAVIMENTACIÓ 77,272
511.03 ENLLUMENATPÚBLIC 66,230
511.04 ESTALVIENERGÈTIC 7,359
Districte deSarrià-SantGervasi 467,459 756,129 19,669
121.03 DIRECCIÓIADMINISTRACIÓDEL DISTRICTE 131,690 81,794 121.04 CONSERVACIÓ D'EDIFICIS ADM. I PLA LOCALS 17,641 16,667
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9
TOTAL
Per
Àmbits
07
DESCENTE.
I RELACIONS CIUTADANES328,322 2,461,104 07.03
Districte
deSants-Montjuïc
22,710 346,511 121.03
DIRECCIÓ
I ADM. DEL DISTRICTE27,979 121.04
CONSERVACIÓ
D'EDIF. ADM. I PLA LOCALS219,771 311.20 UBASP
9,891 312.20
ATENCIÓ
A LA VELLESA2,980 322.03 INICIATIVES LOCALSD'OCUPACIÓ
56,894 324.10
PROMOCIÓ
INFANTS9,113 324.20
PROMOCIÓ
JOVES17,364 324.40
PROMOCIÓ
GENT GRAN13,157 413.20
PROMOCIÓ
DE LA SALUT292,023 422.01 SUPORT OBLIG.ESCOLES
PÚBLIQUES
279,852 464,810 432.01 REDACCIÓ
DE PRO J. IEXECUCIÓ
D'OBRES25,553 432.03
LLICÈNCIES
D'OBRESIACTIV. IND.399,960 442.02 NETEJA
VIÀRIA
28,096 451.05 FESTES23,480 451.07
ACCIÓ
CULTURAL 5,772 452.40 ESPORT PER A TOTHOM25,760 30,718 452.60 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
236,928 463.03 CENTRES
CÍVICS
108,181 511.02PAVIMENTACIÓ
127,729 511.03 ENLLUMENATPÚBLIC
14,192 511.04 ESTALVI
ENERGÈTIC
140,196 1,144,138 07.04Districte de Les Corts
22,710 213,149 121.03
DIRECCIÓ
IADM. DEL DISTRICTE25,625 121.04
CONSERVACIÓ
D'EDIF.ADM. I PLA LOCALS 103,919 311.20 UBASP5,127 312.20
ATENCIÓ
A LA VELLESA 10,300 324.10PROMOCIÓ
INFANTS6,405 324.20
PROMOCIÓ
JOVES503 413.20 PROMOCIÓ DE LA SALUT
78,519 422.01 SUPORT OBLIG. ESCOLES
PÚBLIQUES
117,486 171,292 432.01 REDACCIÓ
DE PROJ. IEXECUCIÓ
D'OBRES67,750 432.03
LLICÈNCIES
D'OBRES I ACTIV.IND.222,200 442.02 NETEJA
VIÀRIA
4,476 451.05 FESTES25,509 451.07
ACCIÓ
CULTURAL 8,238 452.40 ESPORT PER A TOTHOM 23,624 452.60 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 26,642 463.03 CENTRESCÍVICS
77,272 511.02
PAVIMENTACIÓ
66,230 511.03 ENLLUMENATPÚBLIC
7,359 511.04 ESTALVI
ENERGÈTIC
134,229 1,377,487 07.05Districte de Sarrià-Sant
Gervasi22,710 236,195 121.03
DIRECCIÓ
I ADM. DEL DISTRICTE34,308 121.04
CONSERVACIÓ
D'EDIF. ADM. I PLA LOCALSPer
Àmbits,
Sectors
i Programes
Capítol 1
Capítol 2
Capítol
3
Capítol
4
07
DESCENTRALITZACIÓ
I RELACIONS
CIUTADANES
07.05 Districte de Sarrià-Sant
Gervasi
311.20 UBASP 118,270 12,061 .5,688
312.20 ATENCIÓALA VELLESA 8,969 786
324.10 PROMOCIÓ INFANTS 6,895
324.20 PROMOCIÓ JOVES 7,755 2,059
413.20 PROMOCIÓ DE LA SALUT 1,012
422.01 SUPORTOBLIGATORI ESCOLES
PÚBLIQUES
25,957 67,903432.01 REDACCIÓ DE PROJECTES I
EXECUCIÓ
D'OBRES 93,124 37,516432.03 LLICÈNCIES D'OBRES I ACTIVITATSINDUSTRIALS 27,254
442.02 NETEJA VIARIA 302,192
451.05 FESTES 248 4,144
451.07 ACCIÓ CULTURAL 8,031 2,306
452.40 ESPORT PER ATOTHOM 1,300 4,686
452.60 INSTAL·LACIONSESPORTIVES 28,216 12,655
463.03 CENTRESCÍVICS 25,306 17,249
511.02 PAVIMENTACIÓ 85,000
511.03 ENLLUMENATPÚBLIC 79,992
511.04 ESTALVIENERGÈTIC 8,888
Districte de Gràcia 520,145 445,146 32,000
121.03 DIRECCIÓIADMINISTRACIÓDELDISTRICTE 138,841 84,049
121.04 CONSERVACIÓ D'EDIFICIS ADM. I PLA LOCALS 25,647 18,500
311.20 UBASP 100,007 4,917 4,000
312.20 ATENCIÓA LA VELLESA 1,425 5,000
324.10 PROMOCIÓ INFANTS 6,500
324.20 PROMOCIÓ JOVES 33,724 13,000 4,700
413.20 PROMOCIÓ DE LA SALUT 750
422.01 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES
PÚBLIQUES
78,958 103,500 2,000432.01 REDACCIÓ DE PROJECTES IEXECUCIÓ D'OBRES 45,067 55,200 432.03 LLICÈNCIES D'OBRES IACTIVITATS INDUSTRIALS 73,450
451.05 FESTES 11,200 8,000
451.07 ACCIÓ CULTURAL 2,963 1,610 4,000
452.40 ESPORT PER A TOTHOM 250 4,300
463.03 CENTRESCÍVICS 21,488 13,990
511.02 PAVIMENTACIÓ 56,666
511.03 ENLLUMENATPÚBLIC 66,230
511.04 ESTALVIENERGÈTIC 7,359
Districted'Horta-Guinardó 729,937 1,067,246 35,480
121.03 DIRECCIÓIADMINISTRACIÓDEL DISTRICTE 132,982 139,861 6,500
121.04 CONSERVACIÓ D'EDIFICIS ADM. I PLA LOCALS 34,100 16,930
311.20 UBASP 191,958 30,421 6,840
312.20 ATENCIÓA LA VELLESA 700
324.10 PROMOCIÓ INFANTS 52,254
324.20 PROMOCIÓ JOVES 7,881 4,900
324.30 PROMOCIÓ DONA 250
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9
TOTAL
Per
Àmbits
07
DESCENTR.
I RELACIONS CIUTADANES111,519
07.05 Districte deSarrià-Sant Gervasi
136,020 311.20 UBASP
9,755 312.20
ATENCIÓ
A LA VELLESA6,895 324.10
PROMOCIÓ
INFANTS9,814 324.20
PROMOCIÓ
JOVES1,012 413.20
PROMOCIÓ
DE LA SALUT93,860 422.01 SUPORTOBLIG. ESCOLES
PÚBLIQUES
242,159 432.01 REDACCIÓ
DE PROJ. IEXECUCIÓ
D'OBRES27,254 432.03
LLICÈNCIES
D'OBRES IACITV. IND.302,192 442.02 NETEJA
VIÀRIA
4,392 451.05 FESTES
10,338 451.07
ACCIÓ
CULTURAL5,986 452.40 ESPORT PER A TOTHOM
40,871 452.60 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 42,556 463.03 CENTRES
CÍVICS
85,000 511.02
PAVIMENTACIÓ
79,992 511.03 ENLLUMENATPÚBLIC
8,888 511.04 ESTALVI
ENERGÈTIC
265,157 22,710 242,447 1,262,448 245,599 44,147 108,924 6,425 6,500 51,424 750 184,458 342,714 73,450 19,200 8,573 4,550 35,478 56,666 66,230 7,359
07.06 Districte de Gràcia
121.03 DIRECCIÓI ADM. DEL DISTRICTE
121.04 CONSERVACIÓ D'EDIF. ADM. I PLA LOCALS 311.20 UBASP
312.20 ATENCIÓA LA VELLESA 324.10 PROMOCIÓ INFANTS 324.20 PROMOCIÓ JOVES 413.20 PROMOCIÓ DE LA SALUT
422.01 SUPORT OBLIG. ESCOLES
PÚBLIQUES
432.01 REDACCIÓ DE PROJ. IEXECUCIÓ D'OBRES 432.03 LLICÈNCIES D'OBRES IACITV. IND. 451.05 FESTES451.07 ACCIÓ CULTURAL 452.40 ESPORT PER A TOTHOM 463.03 CENTRESCÍVICS 511.02 PAVIMENTACIÓ 511.03 ENLLUMENATPÚBLIC
511.04 ESTALVIENERGÈTIC
364,758 22,710 2,197,421 302,052 51,030 229,219 700 52,254 12,781 250 7,490
07.07 Districted'Horta-Guinardó
121.03 DIRECCIÓIADM. DEL DISTRICTE
121.04 CONSERVACIÓ D'EDIF. ADM. I PLA LOCALS 311.20 UBASP
Per
Àmbits,
Sectors
i Programes
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
07
DESCENTRALITZACIÓ
I RELACIONS CIUTADANES
07.07 Districte
d'Horta-Guinardó
413.20 PROMOCIÓ DELA SALUT 565
422.01 SUPORT OBLIGATORIESCOLES
PÚBLIQUES
120,226 187,319423.12 SERVEISPEDAGÒGICS 265
432.01 REDACCIÓ DEPROJECTES IEXECUCIÓD'OBRES 39,391 50,800
432.03 LLICÈNCIES D'OBRES IACTIVITATS INDUSTRIALS 65,800 625
442.02 NETEJA VIARIA 341,300
451.05 FESTES 3,500
451.07 ACCIÓ CULTURAL 9,315 6,000
452.40 ESPORT PER A TOTHOM 1,000 6,000
452.60 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 600
452.70 GESTIÓ D'INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 3,562
463.03 CENTRESCÍVICS 135,918 44,231
511.02 PAVIMENTACIÓ 68,687
511.03 ENLLUMENATPÚBLIC 103,044
511.04 ESTALVIENERGÈTIC 11,449
Districte de Nou Barris 1,010,739 1,271,702 85,064
121.03 DIRECCIÓIADMINISTRACIÓDEL DISTRICTE 211,240 199,171 341
121.04 CONSERVACIÓ D'EDIFICIS ADM. I PLA LOCALS 58,479
311.20 UBASP 249,313 16,581 8,900
312.20 ATENCIÓALA VELLESA 4,719 5,900
324.10 PROMOCIÓ INFANTS 73,432 7,000
324.20 PROMOCIÓ JOVES 11,087 3,462 20,233
413.20 PROMOCIÓ DE LA SALUT 403
422.01 SUPORT OBLIGATORI ESCOLES
PÚBLIQUES
293,562 207,198432.01 REDACCIÓDE PROJECTES IEXECUCIÓD'OBRES 38,088 86,155
432.03 LLICÈNCIES D'OBRES I ACTIVITATS INDUSTRIALS 52,916 496
442.02 NETEJA VIARIA 386,628
451.05 FESTES 13,191 9,000
451.07 ACCIÓ CULTURAL 5,179 23,367 13,033
452.40 ESPORT PERATOTHOM 2,581 6,000
452.60 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 13,045 8,974
463.03 CENTRESCÍVICS 77,829 68,089 14,657
511.02 PAVIMENTACIÓ 68,687
511.03 ENLLUMENATPÚBLIC 97,711
511.04 ESTALVIENERGÈTIC 10,857
Districte de Sant Andreu 706,248 973,529 32,698
111.01 REPRESENTACIÓ POLITICA 10,854
121.03 DIRECCIÓIADMINISTRACIÓDEL DISTRICTE 121,405 130,006 5,698
121.04 CONSERVACIÓ D'EDIFICIS ADM. I PLA LOCALS 41,577
311.20 UBASP 173,409 3,666 2,200
312.50 ATENCIÓ ADISMINUITS 24
324.10 PROMOCIÓ INFANTS 4,840
324.20 PROMOCIÓJOVES 7,265 4,000
