167
168
Consorcio: El contrato asociativo por el cual dos (2) o más personas se asocian, con el criterio de complementariedad de recursos, capacidades y aptitudes, para participar en un proceso de selección y, eventualmente, contratar con la Caja.
Error subsanable: Aquél que incide sobre aspectos accidentales, accesorios o formales, siendo susceptible de rectificarse a partir de su constatación, dentro del plazo que otorgue el comité de Adquisiciones y Contrataciones.
Especificaciones Técnicas: Documento que acompaña a la petición de oferta, en el cual se informa a los postores de las características técnicas que deben cumplir los bienes requeridos. Pueden ir acompañadas de planos, muestras, descripciones u otros documentos técnicos y administrativos de la Caja.
Estandarización: Proceso que consiste en ajustar a un determinado tipo, marca o modelo los bienes o servicios a adquirir o contratar, con la finalidad de uniformizar la calidad y características de los bienes o servicios con los que opera la Caja.
Expediente de contratación: Conjunto de documentos en el que aparecen todas las actuaciones referidas a una determinada adquisición o contratación, desde el requerimiento del área usuaria hasta la culminación del contrato, incluyendo la información previa referida a las características técnicas, valor referencial y la disponibilidad presupuestal.
Expediente Técnico: Conjunto de documentos que comprenden: memoria descriptiva, planos de ejecución de obra, metrados, presupuestos de obra, fechas de determinación del presupuesto de obra, valores referenciales, análisis de precios, calendarios de avance de obra valorizado u otros complementarios.
Disponibilidad Presupuestaria: Es un instrumento administrativo de carácter formal que permite certificar la disponibilidad de recursos de una asignación presupuestaria dentro de uno o varios ejercicios económicos.
Factores de Evaluación: Son los aspectos consignados en las bases que serán materia de evaluación y que deben estar vinculados con el objeto del contrato.
Fraccionamiento: Significa que no debe dividirse una adquisición o contratación para dar lugar al cambio de tipo del nivel de proceso de selección.
Inicio de atención de notas de pedido: El Dpto. de Logística dará inicio a la atención de las notas de pedido según las consideraciones siguientes:
Tipo de contratación
Tiempo de atención de la nota de pedido
1er y 2do nivel Como máximo a los 02 días hábiles desde el día siguiente de la emisión del memorándum de designación.
3er y 4to nivel Como máximo a los 05 días hábiles contados desde el día siguiente de emisión del memorándum de designación.
Orden de Compra / Orden de Servicio / Contrato: Es el documento formal mediante el cual la Caja, a través del área encargada de las adquisiciones, comunica al proveedor la decisión de adquirir o contratar determinados bienes o servicios. En este documento se estipulan las condiciones específicas, tales como: descripción del bien o servicio, cantidad, calidad, precio, condiciones de pago, plazo de entrega, inspecciones técnicas, garantías, multas, penalidades y, en general, condiciones comerciales y técnicas del bien o servicio por contratar.
Establece los derechos y obligaciones para las partes contratantes y prevalece sobre cualquier otro documento, representando el acuerdo total alcanzado entre la Caja y el proveedor y se autoriza de acuerdo con los niveles respectivos.
Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones: Documento que resume las adquisiciones y contrataciones de la Caja a ejecutarse, para procesos de nivel 3 y 4, durante un año calendario.
Penalidad: Es la suma dineraria que se pacta como sanción para determinados supuestos de incumplimiento de contrato, dejándose al criterio de la Caja establecer la penalidad que considere pertinente.
169
Postor: La persona natural o jurídica legalmente capacitada que participa en un proceso de selección desde el momento en que presenta su propuesta.
Proveedor: La persona natural o persona jurídica que vende, arrienda o presta servicios.
Proveedor principal: Es aquel que al interrumpir sus operaciones puede afectar de manera importante la continuidad operativa de la Caja, además de aquellos con los que se tiene una subcontratación significativa, deben considerarse a los proveedores de servicios públicos como: telecomunicaciones, energía, entre otros. Asimismo, se encuentran comprendidos dentro de las contrataciones de servicios de 1er a 4to nivel y para su tratamiento se deberá tener en cuenta lo señalado en el Manual para la Gestión de Riesgos de Subcontrataciones Significativas y Proveedores Principales
Proceso de selección: Es un procedimiento administrativo especial conformado por un conjunto de actos administrativos, de administración o hechos administrativos, que tiene por objeto la selección de la persona natural o jurídica con la cual la caja va celebrar un contrato para la adquisición de bienes y contratación de servicios o la ejecución de una obra.
Nivel de Adquisición o Contratación: Los procesos de adquisición o contratación son clasificados en 4 niveles (1er nivel, 2do nivel, 3er nivel y 4to nivel) cuyos montos de adquisición o contratación están comprendidos en el Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones.
Requerimiento Técnico Mínimo: Son las condiciones indispensables que debe reunir una propuesta técnica para ser admitida.
Requerimiento: Es el documento físico o electrónico en el cual se detallan las especificaciones técnicas, términos de referencia y cantidades del bien y/o servicio solicitado por el área usuaria
Responsable del área usuaria: Es el jefe de la Unidad Orgánica o administrador que requiere la adquisición de bienes o contratación de servicios, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Servicios: La actividad o labor que realiza una persona natural o jurídica para atender una necesidad de la Caja.
Servicio de alto riesgo: Son aquellos servicios comprendidos en la Ley N° 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, para lo cual el área usuaria es responsable de identificar si el servicio a contratar es considerado de alto riesgo.
Solicitud de Cotización: Es un documento formal, electrónico o físico, mediante el cual el personal responsable del área encargada de adquisiciones y contrataciones requiere a un proveedor la cotización de bienes o servicios.
Subcontratación significativa: Es aquella subcontratación que, en caso de falla o suspensión del servicio, puede poner en riesgo importante a la Caja, al afectar sus ingresos, solvencia, o continuidad operativa. Es considerada un tipo de cambio importante.
Subasta inversa: Es la modalidad de selección presencial o electrónica por la cual la Caja realiza la contratación de bienes y servicios comunes a través de una convocatoria pública, donde el postor ganador será aquel que oferte el menor precio por los bienes o servicios objeto de la convocatoria.
Términos de referencia: Descripción elaborada por la Caja, de las características técnicas y de las condiciones en la que se ejecutará la prestación de servicios y de consultoría.
Valor referencial: Es determinado como resultado de indagar sobre las posibilidades presentes en el mercado. Sólo es aplicable para los niveles de adquisiciones y contrataciones 3er y 4to nivel, establecidos en el presente reglamento.
5. RESPONSABLES
Jefe del Dpto. de Logística
Jefe del área usuaria
170
Administrador
Jefe de presupuesto
Oficial de seguridad de la información y continuidad del negocio
Jefe de riesgo operacional
Analista de seguridad de la información y continuidad del negocio
Analista de riesgo operacional
Asesor legal
Asistente de contrataciones
Auxiliar de contrataciones
Colaborador del área usuaria
Comité de Adquisiciones y Contrataciones 6. REFERENCIAS
Procedimiento MPR-002-LOG-A Actos Distintos del Proceso de Contratación y Gestión de Proveedores.
Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones
Procedimiento MPR-003-PLA Gestión Presupuestaria.
Procedimiento MPR-019-LOG Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones.
Procedimiento MPR-004-LOG Recepción, Registro, Cancelación, Provisión de Comprobantes de Pago y Envío de Comprobantes de Retención Electrónica
Procedimiento MPR-009-LOG Administración de Documentos en el Archivo Central.
Manual para la Gestión de Riesgos de Subcontrataciones Significativas y Proveedores Principales.
7. FORMULARIOS Y/O FORMATOS USADOS
CÓDIGO DESCRIPCIÓN EJEMPLARES DESTINATARIO
Formato Nº 01 Ficha de datos de
clientes – Persona natural 01 Asistente o auxiliar de contrataciones Formato Nº 02 Ficha de datos de
clientes – Persona jurídica 01 Asistente o auxiliar de contrataciones
171 8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
(Q: De mayor análisis y revisión - S: Automatizada)
Responsable del área
usuaria Q
I. CONTRATACIONES O ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 1. Determina la necesidad de adquisición o contratación de un bien
o servicio considerando el procedimiento MPR-003-PLA1 y de ser el caso el procedimiento MPR-019-LOG2.
2. Define y elabora los términos de referencia, tomando en cuenta lo establecido en el Anexo N° 01.
Para adquisición de bienes de 1er al 4to nivel Continúa la actividad 06
Para contratación de servicios de 1er al 4to nivel
3. Registra el Formato N° 01 del Manual para la Gestión de Riesgos de Subcontrataciones Significativas y Proveedores Principales y lo remite vía correo electrónico a la Gerencia de Riesgos, adjuntando los términos de referencia elaborados previamente.
NOTA:
El Formato N° 01 del Manual para la Gestión de Riesgos de Subcontrataciones Significativas y Proveedores Principales permitirá determinar si la contratación conforma una subcontratación significativa o proveedor principal.
La comunicación a la Gerencia de Riesgos se realizará a la Unidad de Riesgo Operacional y la Unidad de Seguridad de la Información y Continuidad del Negocio.
Se deberá ejecutar esta actividad con la debida anticipación, tomando en cuenta para ello los siguientes plazos:
- La validación de la Gerencia de Riesgos a fin de determinar si la contratación conforma o no una subcontratación significativa o proveedor principal;
- Asimismo, en caso se determine que el servicio a contratar conforma una subcontratación significativa o proveedor principal:
o El plazo que le tomará al área usuaria realizar la autoevaluación de riesgos.
o El plazo que tomará contar con el acuerdo de aprobación del Comité de Riesgos y la ratificación del Directorio.
Colaborador de la Unidad de
Riesgo Operacional o
Colaborador de la Unidad de Seguridad de la Información y
Continuidad del Negocio
Q 4. Revisa y valida la información proporcionada por el área usuaria, y le confirma en un plazo no mayor a 03 días hábiles vía correo electrónico con copia al asistente de contrataciones si la contratación conforma o no una subcontratación significativa o proveedor principal.
NOTA: En caso la Gerencia de Riesgos lo considere necesario, solicitará mayor información, la cual deberá ser remitida por el área usuaria de manera inmediata.
Si no se configura una subcontratación significativa o proveedor principal
Continúa la actividad 06 Responsable
del área usuaria
Si es una subcontratación significativa o proveedor principal 5. Aplica los lineamientos señalados en el Manual para la Gestión
de Riesgos de Subcontratación Significativa y Proveedor Principal.
1Procedimiento MPR-003-PLA Gestión Presupuestaria.
2 Procedimiento MPR-019-LOG Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
172 RESPONSABLE
ACTIVIDAD
(Q: De mayor análisis y revisión - S: Automatizada) Responsable
del área usuaria
o Colaborador
del área usuaria
S 6. Genera en el sistema la nota de pedido según las consideraciones previstas en el Anexo N° 01 y solicita al jefe de presupuesto su aprobación.
NOTA:
La nota de pedido deberá ser emitida a nombre del responsable del área usuaria quien asumirá la responsabilidad por su contenido y por la documentación adjunta a ésta.
Las adquisiciones o contrataciones de bienes o servicios de 3er y 4to nivel que no sean requeridas con la suficiente anticipación según lo programado en el Plan de Adquisiciones y Contrataciones, será bajo responsabilidad del área usuaria.
Jefe de presupuesto
Q S
7. Evalúa la nota de pedido; aprueba o desaprueba a través del sistema.
NOTA: Los criterios de la evaluación son:
Racionalidad del precio.
Si se encuentra en el PAC, POI, cuadro de necesidades y/o forma parte de un proyecto.
La evaluación se realizará en el ámbito presupuestal y se basará en revisar si la nota de pedido cumpla con los requisitos y cuente con las aprobaciones correspondientes.
Si no es aprobado:
8. Comunica vía correo electrónico al responsable del área usuaria el motivo de la desaprobación.
Fin
Responsable del área
usuaria o Colaborador
del área usuaria
Si es aprobado:
9. Remite la nota de pedido al Dpto. de Logística vía correo electrónico.
NOTA:
La nota de pedido será presentada según los requisitos y documentación establecidos en el Anexo N° 01.
La nota de pedido deberá estar firmada por el responsable del área usuaria o deberá contar con la conformidad del responsable del área usuaria vía correo electrónico.
Jefe de logística
Q 10. Revisa la consistencia en cuanto al cumplimiento de la documentación y requisitos mínimos de las notas de pedido y dispone su atención.
NOTA: La disposición de la atención de la nota de pedido será mediante memorándum o proveído.
Asistente de contratacione
s o
Q 11. Revisa que la documentación esté conforme.
Si el proceso corresponde a una subcontratación significativa y proveedor principal
173 RESPONSABLE
ACTIVIDAD
(Q: De mayor análisis y revisión - S: Automatizada) Auxiliar de
contratacione s
S 12. Remite vía correo electrónico a la Gerencia de Riesgos (Unidad de Riesgo Operacional y la Unidad de Seguridad de la Información y Continuidad del Negocio) la nota de pedido recibida.
Colaborador de la Unidad de Riesgo Operacional o
Colaborador de la Unidad de Seguridad
de la Información y
Continuidad del Negocio
Q 13. Revisa y valida la adecuada inclusión en los términos de referencia de los lineamientos establecidos en los planes de acción.
14. Brinda su conformidad vía correo electrónico dentro de las 24 horas a fin que el proceso de selección continúe.
Continúa actividad 15
Asistente de contrataciones
o Auxiliar de contrataciones
S
Si el proceso no corresponde a una subcontratación significativa y proveedor principal
En caso de detectar errores u omisiones subsanables en la nota de pedido y que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica.
15. Edita la nota de pedido y realiza los cambios que corresponda en coordinación y con la conformidad del área usuaria.
NOTA: La conformidad será emitida a través de correo electrónico.
Continúa actividad 17
En caso de detectar errores u omisiones en la nota de pedido que modifiquen el alcance de los requerimientos técnicos
16. Solicita vía correo electrónico al área usuaria la reformulación de la nota de pedido.
Realiza actividad 02
En caso de no detectar errores en la nota de pedido 17. Inicia con la atención de notas de pedido.
Continúa actividades de los procesos de selección de bienes y servicios (numeral II según el nivel que corresponda).
174 II. PROCESOS DE SELECCIÓN DE 1°, 2° 3° Y 4° NIVEL DE BIENES Y SERVICIOS
Procesos de 1° nivel y 2° nivel para bienes y servicios Procesos 3° Nivel y 4° Nivel de Bienes y Servicios Asistente de contrataciones o auxiliar de contrataciones Asistente de contrataciones o auxiliar de contrataciones Q
S
Q
1. Recibe la nota de pedido aprobada, selecciona a los proveedores registrados en la base de datos de la Caja.
NOTA: El sistema notificará en caso el proveedor se encuentre en la base negativa, para lo cual se deberá comunicar de manera inmediata a la Unidad de Cumplimiento, para su revisión y atención inmediata.
Si el proveedor se encuentra en la base negativa
Realiza la actividad 1 (respecto a la selección de otro proveedor).
Continúa actividad 03
Si el proveedor no se encuentra en la base negativa
2. Envía las invitaciones a los proveedores conjuntamente con los formatos.
NOTA:
Las invitaciones a los proveedores se realizarán a través de cartas de solicitud de cotización generadas por el sistema y entregadas por medio electrónico, tomando en cuenta lo establecido en el Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones.
Las cartas de cotización se remitirán a los postores inscritos en nuestra base de datos que se encuentren aptos como proveedores.
Los formatos se encuentran publicados en la Pág. Web de la Caja.
3. Recibe las propuestas, las evalúa, determina la mejor propuesta económica y adjudica la buena pro.
NOTA:
Las entregas de las propuestas serán sustentadas con el correo electrónico remitido por el proveedor.
La evaluación de propuestas para los procesos de 1er y 2do nivel será realizada por un representante de la sección de adquisiciones y contrataciones y de ser el caso, por un representante del área usuaria.
Aun cuando exista una única oferta válida se podrá continuar con el proceso de contratación y adquisición.
En caso que el valor referencial supere al valor aprobado en la nota de pedido, se solicitará al Área Usuaria que presente la disponibilidad presupuestaria emitido por el Dpto. de Presupuesto, debiendo generarse una nueva nota de pedido e iniciar nuevamente con el proceso de contratación o adquisición.
En caso no exista empate Continúa actividad 08 En caso de empate
4. Coordina con el jefe de logística la remisión de las cartas de aviso a los postores que resultaron empatados.
S
S
Q Q
1. Recibe la nota de pedido aprobada, selecciona a los proveedores registrados en la base de datos de la Caja.
NOTA: El sistema notificará en caso el proveedor se encuentre en la base negativa, para lo cual se deberá comunicar de manera inmediata a la Unidad de Cumplimiento, para su revisión y atención inmediata.
Si el proveedor se encuentra en la base negativa
Realiza la actividad 1 (respecto a la selección de otro proveedor) Si el proveedor no se encuentra en la base negativa
2. Envía las invitaciones a los proveedores.
NOTA:
Las invitaciones se realizarán a través de cartas de solicitud de cotización generadas por el sistema, entregadas por correo electrónico, tomando en cuenta el Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones.
Las cartas de cotización se remitirán a los postores inscritos en nuestra base de datos y que se encuentren aptos como proveedores.
3. Recibe las propuestas de parte de los proveedores, las evalúa y determina el valor referencial.
NOTA:
Para la determinación del valor referencial se utilizará como base las cotizaciones recibidas y lo señalado en el Anexo N° 02.
La entrega de las propuestas será sustentada con el correo electrónico remitido por el proveedor.
Los proveedores para la determinación del valor referencial deberán estar inscritos en el registro de proveedores de la Caja.
En caso que el valor referencial supere al valor aprobado en la nota de pedido, se solicitará al Área Usuaria que presente la disponibilidad presupuestaria emitido por el Dpto. de Presupuesto, debiendo generarse una nueva nota de pedido e iniciar nuevamente con el proceso de contratación o adquisición, así mismo, deberá gestionar la modificación del proceso en el Plan Anual de Contrataciones.
4. Elabora un resumen ejecutivo (según Anexo N° 02) y lo remite vía carta (SISTRA) al jefe de logística, en un plazo que no exceda los 8 días hábiles.
Jefe de logística
5. Solicita vía informe a la Gerencia Mancomunada la aprobación de la conformación del Comité que conducirá el proceso.
Gerencia Mancomunada
6. Autoriza vía memorándum de Comité de Gerencia la conformación del Comité de Adquisiciones y Contrataciones y lo remite al Dpto. de Logística.
Jefe de logística
5. Solicita a los postores empatados mejorar su propuesta económica a través de la presentación de un sobre cerrado al Dpto. de Logística y/o correo electrónico.
NOTA:
El plazo para la presentación de las propuestas será de 48 horas contadas desde la comunicación del empate.
Se coordinará la hora y fecha conjuntamente con los postores empatados, para su participación en la mejora de propuestas, dentro del plazo establecido.
6. Evalúa las propuestas presentadas por los postores y determina la mejor oferta económica.
En caso no exista empate
Asistente o auxiliar de contrataciones
7. Elabora el proyecto de las bases y lo entrega vía carta al Comité de Adquisiciones y Contrataciones, adjuntando el expediente de contratación, en un plazo de 05 días hábiles, posteriores a su designación.
NOTA: Para el proyecto de bases de la contratación de servicios de vigilancia y limpieza se considerará la presentación de una declaración jurada en cumplimiento a la Ley N° 29783, respecto a la inducción en materia de seguridad y salud en el trabajo, el uso de los equipos de protección personal y la realización de los chequeos ocupacionales, dicha declaración jurada se encuentra publicado en el pág. Web de la Caja.
175
Q
Continúa actividad 08
En caso de empate por segunda vez:
7. Realiza un sorteo simple en el mismo acto con la participación del jefe de logística y el área usuaria y registra el mismo en un acta.
NOTA:Si se declara desierto el proceso se realizará el Procedimiento MPR- 002-LOG-A Actos Distintos del Proceso de Contratación y Gestión de Proveedores.
Integrantes del Comité de Adquisiciones y Contrataciones Q 8. Revisan y aprueban el proyecto de bases del proceso a su cargo.
NOTA:
Para el proyecto de bases se contemplará como mínimo lo establecido en el Anexo N° 3.
La revisión y aprobación de las bases, será sustentada con el correo de conformidad de los integrantes del Comité o mediante acta digital.
9. Remiten el informe a la Gerencia Mancomunada para la aprobación del expediente de contratación.
Asistente de contrataciones o auxiliar de contrataciones Gerencia Mancomunada
Q 8. Elabora el informe de determinación de la mejor oferta (postor ganador) y lo presenta al jefe de logística.
NOTA:
El informe deberá contener - Antecedentes del requerimiento.
- Cotizaciones recibidas.
- Cuadro comparativo de precios.
- Evaluación del costo beneficio, de ser el caso.
- Determinación de la mejor oferta.
En caso de encontrar errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, se otorgará un plazo máximo de dos (2) días hábiles, contados desde el día siguiente de su notificación, para que el postor los subsane, en cuyo caso la propuesta continuará vigente para todo efecto.
10. Aprueban el expediente de contratación y las bases del proceso, vía memorándum de Comité de Gerencia.
Comité de Adquisiciones y Contrataciones
11. Elabora el acta respecto a las consideraciones finales a las bases y la remite a los integrantes del comité para su conformidad.
NOTA:
El acta podrá ser elaborada de forma digital, hasta 02 día hábiles de recibido el memorándum de aprobación del expediente y archivada en el expediente de contrataciones.
Las consideraciones corresponderán a las siguientes etapas y al cronograma de su realización:
3er nivel 4to nivel
Convocatoria Convocatoria
Registro de participantes Registro de participantes
Formulación de consultas y observaciones Formulación de consultas y observaciones Absolución de consultas y observaciones Absolución de consultas y observaciones
Integración de bases Integración de bases
Presentación de propuestas Presentación de propuestas en acto público.
Evaluación de propuestas Evaluación de propuestas Adjudicación de la buena pro Adjudicación de la buena pro
Para la elaboración de cronograma de desarrollo del proceso de selección (desde la convocatoria hasta la adjudicación de la buena pro) se tendrán en cuenta los siguientes plazos:
Nivel Monto de la Contratación o Adquisición Plazo 3er Mayores a 35 UIT y menores o iguales a 300 UIT (o su
equivalente en ME).
Hasta 10 días hábiles 4to Mayores a 300 UIT (o su equivalente en ME). Hasta 12 días
hábiles (*) Plazo computable a partir del día hábil siguiente de la convocatoria al respectivo proceso de selección y podrá ser ampliado por el Comité de Adquisiciones y Contrataciones.
Jefe de logística Q De ser denegada
9. Solicita vía correo electrónico al asistente o auxiliar de contrataciones el levantamiento de las observaciones o cancelación del proceso de contrataciones.
Realiza la actividad 8 De ser autorizada:
10. Autoriza la contratación o adquisición mediante proveído o correo electrónico, adicionalmente para procesos de 2do nivel lo remite a la Gerencia de Administración, para su aprobación.
Gerente de administración Si es aprobado
11. Autoriza la contratación o adquisición del 2do nivel, consignando su autorización vía proveído o correo electrónico.
Continúa actividad 01 (Numeral II Ejecución Contractual) Si no es aprobado
12. Comunica al Dpto. de Logística vía proveído o correo electrónico las observaciones o la cancelación del proceso de contratación.
Fin
Asistente o auxiliar de contrataciones
12. Publica en la página web de la Caja la convocatoria del proceso de selección, remite las cartas de invitación de forma electrónica a los proveedores, recibe el registro de participantes y confirma su recepción.
NOTA:
La recepción será confirmada al correo electrónico indicado por el participante.
La publicación de la convocatoria se realizará según las bases, asimismo, el registro de participantes se efectuará desde el mismo día de la publicación hasta un (1) día hábil antes de la presentación de las propuestas.
Comité de Adquisiciones y Contrataciones
13. Absuelve las consultas sobre las bases de manera fundamentada realizadas por los postores inscritos en el proceso de acuerdo al cronograma establecido e integran las bases.
Asistente o auxiliar de Contrataciones
Para 3er nivel:
14. Comunica al auxiliar de mesa de partes, vía correo electrónico la fecha y hora para la recepción de los sobres del proceso de selección.
Auxiliar de mesa de partes
15. Recibe los sobres de los postores, consigna el sello de recepción, fecha y hora, los registra en el cuaderno de control de procesos y los entrega a los Integrantes del Comité de Adquisiciones y Contrataciones.
NOTA:
Las fechas y horas de recepción no deberán tener enmendaduras y/o borrones.
La entrega de los sobres deberá quedar registrada en el cuaderno de cargo respectivo.
Previa a la apertura de sobres se deberá verificar lo siguiente sobre el postor: