UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
PORTADA
TESIS
DISEÑO DE PROCESOS PARA LA MEJORA DE LA SUPERVISIÓN DE TRABAJO SEGURO EN EL ÁREA DE TI
DE LA UNIDAD MINERA SAN CRISTÓBAL
PRESENTADO POR:
QUINTO JUÑO MARIO KEVIN
PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE:
INGENIERO DE SISTEMAS
HUANCAYO – PERÚ
2022
ii ASESOR:
Mg. OMAR CIPRIANO RARAZ TUPAC YUPANQUI
iii AGRADECIMIENTOS:
Deseo expresar muestras de agradecimiento:
A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ por haberme permitido fórmame en ella.
A TODAS LAS PERSONAS QUE FUERON PARTICIPES DE ESTE PROCESO
ya sea de manera directa o indirecta, gracias a todos ustedes, fueron ustedes los responsables de realizar su pequeño aporte, que el día de hoy se
vería reflejado en la culminación de mi paso por la universidad.
A MIS PADRES
que fueron mis mayores promotores durante este proceso, gracias a Dios,
que fue mi principal apoyo y motivador para cada día continuar.
iv DEDICATORIA:
El Autor
A mis padres, hermanos y a las
personas que creyeron en mí, que sin
importar las dificultades de todo el camino
que he recorrido, me apoyaron
incondicionalmente.
v RESUMEN
La presente investigación titulada “DISEÑO DE PROCESOS PARA LA MEJORA DE LA SUPERVISIÓN DE TRABAJO SEGURO EN EL ÁREA DE TI DE LA UNIDAD MINERA SAN CRISTÓBAL” analiza la problemática en seguridad y se desarrolla en el ámbito del sector Minero, sector que cuenta con proyectos de gran envergadura, siendo el país uno de los principales productores de minerales, el trabajo de investigación debe resolver la influencia de uso de los procedimientos escritos de trabajo seguro en la reducción de riesgos. Se identifico el siguiente problema: ¿En qué medida influye el diseño de procesos en la supervisión de trabajo seguro en el área de TI de la Unidad Minera San Cristóbal? Y se planteo como objetivo general determinar la influencia del diseño de procesos en la supervisión de trabajo seguro en áreas de TI de la Unidad Minera San Cristóbal, dada la naturaleza de la siguiente investigación, se recure a la investigación aplicada, cuyo alcance de estudio es explicativo, con una forma de diseño pre experimental, basado en método cualitativo deductivo. El resultado alcanzado fue una disminución de riesgo en el trabajo de obteniendo u 0,995 de confianza con la implementación de los PETS Proceso de Supervisión de Trabajo Seguro. Por lo que se concluye que la implementación de los diseños de procesos influye de manera significativa en la supervisión de trabajo seguro en el área de TI de la Unidad Minera San Cristóbal.
Keywords: Optimization Model.
vi ABSTRACT
This research entitled "DESIGN OF PROCESSES FOR THE IMPROVEMENT OF SAFE LABOR SUPERVISION IN THE IT AREA OF THE SAN CRISTÓBAL MINING UNIT" analyzes the security problem and is developed in the field of the Mining sector, a sector that has large-scale projects, being the country one of the main producers of minerals, the research work must resolve the influence of the use of written procedures for safe work in risk reduction. The following problem was identified: To what extent does the design of processes influence the supervision of safe work in the IT area of the San Cristóbal Mining Unit? And the general objective was to determine the influence of process design in the supervision of safe work in the IT areas of the San Cristóbal Mining Unit, given the nature of the following investigation, applied research is used, whose scope of study is explanatory, with a form of pre-experimental design, based on a qualitative deductive method. The result achieved was a decrease in occupational risk of xxx with the implementation of the PETS Safe Work Supervision Process. Therefore, it is concluded that the implementation of process designs significantly influences the supervision of safe work in the IT area of the San Cristóbal Mining Unit.
Keywords: Optimization Model.
vii INDICE
PORTADA ... i
ASESOR: ... ii
AGRADECIMIENTOS: ... iii
DEDICATORIA: ... iv
RESUMEN ... v
ABSTRACT ... vi
INDICE ... vii
LISTA DE TABLAS ... x
LISTA DE FIGURAS ... xii
INTRODUCCIÓN ... 1
CAPITULO I ... 3
GENERALIDADES ... 3
1.1. Planteamiento del problema ... 3
1.1.1. Empresa Minera Volcán ... 4
1.1.2. Unidad San Cristóbal ... 7
1.1.3. Accesibilidad ... 8
1.1.4. Procedimientos escritos de trabajo seguro del área de TI de la Unidad de San Cristóbal ... 8
1.1.5. Supervisión de los procedimientos escritos de trabajo seguro del área de TI de la Unidad de San Cristóbal. ... 10
1.1.6. Los Análisis de Trabajo Seguro (ATS) ... 10
1.1.7. Observaciones de Trabajo Seguro (OPT) ... 12
1.2. Fundamentos del Problema ... 12
viii
1.2.1. Formulación del problema ... 13
1.2.2. Formulación de Objetivos ... 13
1.3. Justificación ... 13
1.3.1. Justificación Teórica ... 13
1.3.2. Justificación Metodológica ... 14
1.3.3. Justificación Práctica ... 14
1.4. Hipótesis ... 14
1.5. Identificación y clasificación de las variables ... 14
1.6. Operacionalización de las variables: consiste en la definición conceptual y operacionalización de las variables, partiendo de la hipótesis, a fin de determinar sus indicadores y sus instrumentos. . 15
1.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. ... 15
1.8. Diseño Metodológico ... 16
1.8.1. Tipo de Investigación ... 16
1.8.2. Nivel de Investigación ... 16
1.8.3. Población y Muestra ... 17
1.9. Sistema de referencia ... 17
CAPITULO II ... 19
MARCO REFERENCIAL ... 19
2.1. Antecedentes ... 19
2.2. Marco Teórico ... 23
2.2.1. Gestión por Procesos ... 23
2.2.2. Business Process Management (BPNM) ... 24
2.2.3. Evaluación de Riesgos ... 31
2.2.4. Análisis de trabajo Seguro (ATS) ... 31
2.2.5. Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) ... 32
ix
2.2.6. Modelo Aplicativo ... 35
2.3. MARCO CONCEPTUAL ... 36
CAPITULO III ... 44
INTERVENCIÓN METODOLÓGICA ... 44
3.1. Planificación ... 44
3.2. Presentación de los datos ... 45
3.3. Matriz de Análisis de trabajo seguro. ... 45
3.4. Orden de trabajo. ... 46
3.5. Matriz de Identificación de peligro/aspecto, evaluación de riesgo y control. ... 47
3.6. Auditoria de Verificación ... 47
3.7. Herramientas y Manuales ... 49
3.8. Presentación de los datos de los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS). ... 49
CAPITULO IV ... 130
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS ... 130
4.1. proceso de la Prueba De Hipótesis ... 130
4.2. Planteamiento de la Hipótesis ... 130
4.3. Prueba de Hipótesis ... 137
4.4. Otras consideraciones que ratifican la prueba de Hipótesis... 139
4.5. Discusión de Resultados. ... 141
CONCLUSIONES ... 142
RECOMENDACIONES ... 144
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ... 145
x
LISTA DE TABLAS
Tabla 1: Minas Cordillerano reemplazamiento en calizas ... 6
Tabla 2: Plantas de Flotación ... 7
Tabla 3: PETS área de TI Volcán ... 9
Tabla 4: Análisis de trabajo seguro ... 45
Tabla 5: Orden de trabajo ... 46
Tabla 6: Matriz de identificación de peligro ... 47
Tabla 7: Auditoria de verificación ... 47
Tabla 8: Check list de Herramientas y manuales ... 49
Tabla 9: Tendido y retiro de cable telefónico o fibra óptica por postes ... 50
Tabla 10: Instalación y retiro de Access Point en interior mina... 53
Tabla 11: Instalación y retiro de Access Point en superficie. ... 57
Tabla 12: Instalación y retiro de cableado estructurado para punto de red……… 60
Tabla 13: Instalación y retiro de sirena. ... 64
Tabla 14: Instalación y retiro de teléfono IP ... 68
Tabla 15: Instalación y retiro de teléfonos industriales analógico ... 70
Tabla 16: Mantenimiento de cámaras CCTV ... 74
Tabla 17: Reparación de línea telefónica ... 77
Tabla 18: Mantenimiento de Pacht Panel ... 80
Tabla 19: Instalación y retiro de gabinetes ... 82
Tabla 20: Instalación y retiro de Switch ... 85
Tabla 21: Instalación y retiro de UPS ... 89
Tabla 22: Tendido y empalme de cable eléctrico ... 91
Tabla 23: Mantenimiento, cambio de estabilizador y transformador ... 95
Tabla 24: Tendido y retiro de cable telefónica, fibra óptica y cable radiante en Mina ... 98
Tabla 25: Mantenimiento y cambio de CISCO VG ... 102
Tabla 26: Reparación y cambio de tablero eléctrico ... 105
Tabla 27: Tendido y retiro de cable telefónico o fibra óptica por RB ... 107
Tabla 28: Perforación con taladro para colocación de alcayata y perno HILTI ... 111
Tabla 29: Empalme de fibra óptica ... 115
xi
Tabla 30: Instalación, reparación y retiro de Swichport en Mina... 119
Tabla 31: Instalación y retiro de unidad remota en Mina ... 123
Tabla 32: Mantenimiento y cambio de unidad remota en Mina ... 126
Tabla 33: Comportamiento de los empleados en la aplicación de las herramientas de gestión sin control de riesgos ... 131
Tabla 34: Resumen del comportamiento de los trabajadores en la aplicación de herramientas de gestión de seguridad, sin control de riesgo ... 132
Tabla 35: Comportamiento de los empleados en la aplicación de las herramientas de gestión aplicando un determinado control de riesgo ... 132
Tabla 36: Resumen del comportamiento de los trabajadores en la aplicación de las herramientas de gestión, aplicando algún control de riesgo ... 133
Tabla 37: Comportamiento de los empleados en la aplicación de las herramientas de gestión aplicando más de un control de riesgos ... 135
Tabla 38: Resumen del comportamiento de los trabajadores en la aplicación de las herramientas de gestión de seguridad, aplicando más de un control de riesgo ... 136
Tabla 39: Porcentaje de cumplimiento de las herramientas, aplicando algún control de riesgo ... 136
Tabla 40: Porcentaje de cumplimiento de las herramientas, aplicando más de un control ... 137
Tabla 41: Cumplimiento de las herramientas de seguridad vs porcentaje de comportamiento seguro... 137
Tabla 42: Correlación de comportamiento y cumplimiento ... 138
Tabla 43: Regresión de variables entradas/eliminadas ... 138
Tabla 44: Resumen de modelo ... 138
Tabla 45: Anova ... 138
Tabla 46: Coeficientes ... 139
Tabla 47: Estadística de residuos ... 139
Tabla 48: Correlaciones ... 140
xii
LISTA DE FIGURAS
Figura 1 Evolución del tonelaje trato Volcán Consolidado ... 5
Figura 2: Evolución de leyes promedio Volcán consolidado ... 5
Figura 3: Evolución de producción de finos Vólcan Consolidado ... 6
Figura 4.- Ubicación Satelital ... 7
Figura 5: Ubicación de la unidad San Cristóbal ... 8
Figura 6: Diagrama de flujo ATS ... 11
Figura 7: Pasos ATS ... 11
Figura 8: Organigrama del área de TI ... 17
Figura 9: Etapas de la Metodología Basada en resultados ... 35
Figura 10: Tendido y retiro de cable telefónico o fibra óptica por postes. ... 53
Figura 11: Instalación y retiro de Access Point en interior mina. ... 57
Figura 12: Instalación y retiro de Access Point en superficie. ... 60
Figura 13: Instalación y retiro de cableado estructurado para punto de red. ... 64
Figura 14: Instalación y retiro de sirena. ... 68
Figura 15: Instalación y retiro de teléfono IP ... 70
Figura 16: Instalación y retiro de teléfonos industriales analógico ... 74
Figura 17: Mantenimiento de cámaras CCTV ... 76
Figura 18: Reparación de línea telefónica ... 79
Figura 19: Mantenimiento de Pacht Panel ... 82
Figura 20: Instalación y retiro de gabinetes ... 84
Figura 21: Instalación y retiro de Switch ... 88
Figura 22: Instalación y retiro de UPS ... 91
Figura 23: Tendido y empalme de cable eléctrico ... 94
Figura 24: Mantenimiento, cambio de estabilizador y transformador ... 97
Figura 25: Tendido y retiro de cable telefónica, fibra óptica y cable radiante en Mina. ... 101
Figura 26: Mantenimiento y cambio de CISCO VG ... 104
Figura 27: Reparación y cambio de tablero eléctrico ... 107
Figura 28: Tendido y retiro de cable telefónico o fibra óptica por RB ... 111
xiii Figura 29: Perforación con taladro para colocación de alcayata y perno HILTI . 115
Figura 30: Empalme de fibra óptica ... 119
Figura 31: Instalación, reparación y retiro de Swichport en Mina ... 122
Figura 32: Instalación y retiro de unidad remota en Mina ... 126
Figura 33: Mantenimiento y cambio de unidad remota en Mina ... 129
1
INTRODUCCIÓN
Hoy en día el uso de diseño de procesos dentro de las Organizaciones se ha vuelto imprescindibles para realizar actividades existentes en el ámbito minero, debido a que con esto se puede ordenar procesos funcionales y así poder cumplir objetivos.
La presente investigación que tiene como título “Diseño de procesos para la mejora de la supervisión de trabajo seguro en el área de TI de la Unidad Minera San Cristóbal”. Está orientada a implementar Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS), se ha desarrollado evaluando el diseño de procesos para ver de qué manera influye a la supervisión con respecto al trabajo seguro.
De tal manera de que el diseño de procesos ayude a ordenar, mejorar y como consecuencia reducir la cantidad de accidentes que se tiene al momento de efectuar o realizar un trabajo.
Por el cual la investigación tratar de mejorar la supervisión en el área de TI de la Unidad Minera San Cristóbal mediante el modelo y notación de procesos de negocio, se desarrollará cada actividad o trabajo con su respectivo diagrama.
En el capítulo I, se aborda la problemática de la empresa con respecto a los riesgos, reglamentos y herramientas de seguridad y salud en el trabajo.
En el capítulo II, se muestra las investigaciones previas sobre las relaciones entre aplicaciones de los diseños de procesos para la mejora de la supervisión de trabajo seguro. También se proporciona definiciones de términos para ayudar a comprender el desarrollo de la investigación, junto con las bases metodológicas presentadas.
En el capítulo III, se presenta la aplicación del modelo aplicativo que se propone en
el capítulo anterior, modelo basado en procesos con la finalidad de dar solución al
problema planteado en el capítulo I donde se tomó como caso de estudio a la Unidad
Minera San Cristóbal.
2 El capítulo IV, se muestra el contenido del análisis de resultados procesados después de la aplicación de la práctica de gestión de riesgos, de la realidad encontrada en la Organización, tomando como data inicial, información recopilada en el capítulo I, que servirá para medir el cambio que se produjo después de la implementación de la gestión de incidencias con el fin de aceptar o rechazar la Hipótesis planteada.
La investigación finaliza dando a conocer las conclusiones, recomendaciones, referencias y apéndices que se fueron logrado en el desarrollo del trabajo de investigación donde se da a conocer los resultados obtenidos.
Quinto Juño Mario Kevin
3 CAPITULO I
GENERALIDADES
En este capítulo se aborda la problemática de la empresa con respecto a los riesgos, reglamentos y herramientas de seguridad y salud en el trabajo.
1.1. Planteamiento del problema
Las empresas mineras están inmersos a las actividades de alto riesgo es por eso que existen políticas, reglamentos y entre otras herramientas de seguridad y salud en el trabajo cabe resaltar que estas herramientas de seguridad lo tiene que auditar un supervisor el cual conjunto con todos los trabajadores involucrados en una actividad en particular desarrollan procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS) esto se realiza con el objetivo de tener en claro la manera correcta y segura de como ejecutar las actividades, sin embargo siempre quedan al aire muchos procedimientos el cual conlleva a la persistencia de los accidentes .
Las empresas necesitan procesos que les permita lograr los resultados esperados
optimizando los recursos, bajo lo anterior, el desempeño del diseño de procesos es
una manera efectiva para poder ver desde otro punto de vista los procedimientos
escritos de trabajo seguro y de esta manera mejorar la supervisión operacional y
reducir la cantidad de accidentes, de este modo se tiene fundamentos más que
suficientes para poder realizar estar investigación, el cual se analizara los
Procedimientos escritos de trabajo seguro diseñando diagrama de procesos para
mejorar la supervisión operacional.
4 1.1.1. Empresa Minera Volcán
La compañía minera volcán S.A.A. está situada en el distrito de Yauli, provincia de Yauli la oroya, departamento de Junín. Volcán compañía minera abarca tres principales factores que es: la minería, energía y también en el desarrollo de puertos. Por parte de energía Volcan abarca 13 centrales hidroeléctricas y estos están cerca de sus actividades mineras, por otro lado, en el desarrollo de puertos como principal proyecto es el complejo portuario y logístico de chancay que ve el tema de infraestructura portuaria que se desarrolla en la bahía de chancay y por último la minería que es uno de los que más producen a nivel mundial zinc, plomo y plata.
Considerada una de las industrias mineras de menor costo por la calidad de sus yacimientos, su misión es ser una corporación minera de origen peruano que busca la maximización del valor para sus accionistas, a través de su excelencia operativa y los más altos estándares de seguridad y la gestión ambiental, contribuye a su crecimiento personal y ambiental.
Esta compañía minera comenzó sus operaciones en 1943 en la unidad de Ticlio y
tiene situada todas sus unidades en la sierra central del Perú, esto es beneficioso
ya que se encuentra en una zona de características geológicas buenas para la
minería, actualmente Volcán Compañía Minera tiene 5 unidades operativas: Yauli,
Chungar, Alpamarca, Cerro de Pasco, y Oxidos de Pasco, cabe resaltar que
también tiene 9 minas subterráneas, 3 tajos abiertos, siete plantas concentradoras
con una capacidad de tratamiento de 21,750 TPD y una planta de lixiviación de
2,500 TPD.
5 Figura 1 Evolución del tonelaje trato Volcán Consolidado
Fuente: Volcán compañía minera
Figura 2: Evolución de leyes promedio Volcán consolidado
Fuente: Volcán compañía minera
6 Figura 3: Evolución de producción de finos Vólcan Consolidado
Tabla 1: Minas Cordillerano reemplazamiento en calizas
Fuente: Volcán compañía minera
Fuente: Volcán compañía minera
7 Tabla 2: Plantas de Flotación
Fuente: Volcán compañía minera
1.1.2. Unidad San Cristóbal
Se encuentra ubicada a 4684 m.s.n.m. en el departamento de Junín a 40km de la oroya y a 170km de Lima. Inicio sus operaciones en el año 1896 y los minerales extraídos es tratado en la planta victoria de Carahuacra, cabe resaltar que los minerales son polimetálicos, sus límites son por el norte, con la subunidad minera Carahuacra, por el sureste, con la subunidad minera Andaychagua, por el este, con la Comunidad Campesina de Huayhuay, por el sur, con la laguna de Páncar y por el oeste, con la laguna de Pomacocha.
Figura 4.- Ubicación Satelital
Nota: Elaborado a partir de Google Map.
8 1.1.3. Accesibilidad
La unidad minera San Cristóbal si es accesible por la carretera central que une Lima con el centro del Perú, esta vía es uno de los principales medios de acceso debido al excelente estado de la carretera. A la altura del kilómetro 156, parte un ramal de 20 kilómetros que une al Distrito Minero de San Cristóbal; además, el Ferrocarril Central tiene una estación en Yauli a 12 kilómetros del Distrito Minero de San Cristóbal.
Figura 5: Ubicación de la unidad San Cristóbal
Fuente: Área de Geología VCM
1.1.4. Procedimientos escritos de trabajo seguro del área de TI de la Unidad de San Cristóbal
Los procedimientos escritos de trabajo en el área de TI son documentos que
tiene el propósito de dar una descripción especifica de cómo se deben de realizar
los trabajos de inicio a fin, tiene un conjunto de procesos o pasos a seguir, en el
área de TI de la unidad minera San Cristóbal cuenta con 26 procedimientos escritos
de trabajo seguro.
9 Tabla 3: PETS área de TI Volcán
N° PETS
PETS-SC-01 Tendido y retiro de cable telefónico o fibra óptica por postes PETS-SC-02 Instalación y retiro de Access point en interior mina
PETS-SC-03 Instalación y retiro de Access point en superficie
PETS-SC-04 Instalación y retiro de cableado estructurado para punto de red PETS-SC-05 Instalación y retiro de sirena
PETS-SC-06 Instalación y retiro de teléfonos IP
PETS-SC-07 Instalación y retiro de teléfonos industriales analógicos PETS-SC-08 Mantenimiento de cámara CCTV
PETS-SC-09 Reparación de línea Telefónica
PETS-SC-10 Mantenimiento de pacht panel en mina PETS-SC-11 Instalación y retiro de gabinetes PETS-SC-12 Instalación y retiro de Switch PETS-SC-13 Instalación y retiro de UPS
PETS-SC-14 Tendido y empalme de cable eléctrico
PETS-SC-15 Mantenimiento, cambio de estabilizador y transformador
PETS-SC-16 Tendido y retiro de cable telefónico, fibra óptica o cable radiante en mina PETS-SC-17 Mantenimiento y cambio de CISCO VG
PETS-SC-18 Reparación y cambio de tablero eléctrico
PETS-SC-19 Tendido y Retiro de cable telefónico o fibra óptica por RB PETS-SC-20 Perforación con taladro para colocación de alcayata y perno Hilti PETS-SC-21 Empalme de fibra óptica
PETS-SC-22 Instalación, reparación y retiro de switchport en mina
10
PETS-SC-23 Instalación y retiro de Unidad Remota en mina PETS-SC-24 Mantenimiento y cambio de Unidad Remota en mina
1.1.5. Supervisión de los procedimientos escritos de trabajo seguro del área de TI de la Unidad de San Cristóbal.
La supervisión de los procesos escritos de trabajo seguro (PETS) es muy importante debido a que se realiza con el objetivo de hacer respetar los procedimientos de manera correcta, Existen varias maneras de como supervisar los PETS los más importantes son los ATS y OPT.
1.1.6. Los Análisis de Trabajo Seguro (ATS)
Debe prepararse durante la presentación de actividades:
• Que no tiene un procedimiento.
• Son de alto riesgo.
• Su reconocimiento es muy esporádico (irregular).
• Hay un cambio en esta área de las condiciones especificadas en PETS y/o en relación con nueva maquinaria, equipo, procesos o productos.
• Hacer que PETS y el director o Gerente de Área decidan utilizar ATS como
una herramienta adicional
11 Figura 6: Diagrama de flujo ATS
Fuente: Volcán Compañía Minera
Figura 7: Pasos ATS
Fuente: Volcán Compañía Minera
12 1.1.7. Observaciones de Trabajo Seguro (OPT)
Es una herramienta de gestión que se utiliza para verificar si se cumple el paso a paso del procedimiento (PETS), ello sirve para actualizar y mejorar los PETS.
1.2. Fundamentos del Problema
La Empresa Minera necesita estar en constante innovación, implementación y mejora constante, para ello se necesita considerar las mejores responsabilidades como es la responsabilidad de los lideres de la Organización, para ello se protege su principal capital, el recurso humano.
En los últimos años las Empresa mineras dentro de los trabajos en las diferentes áreas han tenido accidentes mortales, ello por no tener una implementado los procedimientos escritos de trabajo seguro, es decir tener en consideración principal la cultura de la seguridad y salud ocupacional para poder tener resultados globales exitosos, respetando las expectativas de los trabajadores y de la organización ya que de esta forma los empleados se siente parte del problema y su solución a que se encontraran comprometidos en la identificación y en el desarrollo de las estrategias y de los planes de acción de la empresa.
La necesidad de implementar los PETS se da en marco al D.S. 055-2010-EM, ello trae como resultado eliminar o disminuir los índices de accidentes, en marco a las normas y reglamentos de la organización ya que se quiere alcanzar y demostrar el desempeño de seguridad y salud ocupacional, realizando en el contexto de una legislación cada vez más exigente del desarrollo de políticas económicas para fomentar las buenas prácticas por las integrantes de la organización.
El desarrollo de la Tesis tiene una estructura de elaborar e implementar los
procedimientos escritos de trabajo seguro en la Unidad Minera San Cristóbal,
teniendo en cuenta las políticas de seguridad que establece la responsabilidad en
el desempeño de la seguridad y salud ocupacional mediante el control de riesgo.
13 1.2.1. Formulación del problema
Problema General
● ¿En qué medida influye el diseño de procesos en la supervisión de trabajo seguro en el área de TI de la Unidad Minera San Cristóbal?
Problema Específico
● ¿En qué medida influye los procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS) en el área de TI de la Unidad Minera San Cristóbal?
● ¿En qué medida influye el cumplimiento de reglamentación en el área de TI de la Unidad Minera San Cristóbal?
● ¿En qué medida influye el uso de técnicas y procedimientos en su elaboración en el área de TI de la Unidad Minera San Cristóbal?
1.2.2. Formulación de Objetivos Objetivo general
● Determinar la influencia del diseño de procesos en la supervisión de trabajo seguro en el área de TI de la Unidad Minera San Cristóbal.
Objetivos específicos
● Determinar en qué medida influye los procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS) en el área de TI de la Unidad Minera San Cristóbal.
● Determinar en qué medida influye el cumplimiento de reglamentación en el área de TI de la Unidad Minera San Cristóbal.
● Determinar en qué medida influye el uso de técnicas y procedimientos en su elaboración en el área de TI de la Unidad Minera San Cristóbal.
1.3. Justificación
1.3.1. Justificación Teórica
Lo que sucede dentro del PETS puede ser pensado como procesos, de ahí
la importancia de adoptar este enfoque de gestión por procesos que nos permita
comprender mejor la operación de procesos de trabajo seguros, documentados y
que contribuyan a la gestión, implementación y comunicación de sus procesos, ya
14 que es una metodología flexible que se puede adaptar fácilmente a cualquier proceso y así poder mejorar los procesos antes mencionados.
.
1.3.2. Justificación Metodológica
Mediante el análisis de los procesos de la supervisión de los PETS en el área de TI de la Unidad Minera San Cristóbal, se pretende realizar un análisis situacional, para saber las condiciones en las que se encuentra el área y poder así diagnosticar y diseñar los procesos con el objetivo de reducir peligros y riegos para los trabajadores.
1.3.3. Justificación Práctica
Lo que se busca es mejorar la situación compleja que se tiene en supervisión de los PETS en el área de TI de la Unidad Minera San Cristóbal, ya que actualmente se tiene deficiencias a nivel de peligros, riegos e incumplimiento de estos procedimientos, generando cuellos de botella impidiendo que se llegue a cumplir metas establecidas.
1.4. Hipótesis
Hipótesis General
El diseño del proceso influye de manera significativa en la supervisión de trabajo seguro en el área de TI de la Unidad Minera San Cristóbal.
Hipótesis Especificas
● Los procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS) influye significativamente en el área de TI de la Unidad Minera San Cristóbal.
● EL cumplimiento de reglamentación en el área de TI influye significativamente en la Unidad Minera San Cristóbal.
● El uso de técnicas y procedimientos en su elaboración en el área de TI influye significativamente de la Unidad Minera San Cristóbal.
1.5. Identificación
y clasificación de las variablesa) Variable Independiente
15 Diseño de procesos.
b) Variable dependiente
Supervisión de trabajo seguro en el área de TI de la unidad minera San Cristóbal.
1.6. Operacionalización
de las variables: consiste en la definición conceptual yoperacionalización de las variables, partiendo de la hipótesis, a fin de determinar sus indicadores y sus instrumentos.
Hipótesis: el diseño del proceso influye de manera significativa en la supervisión de
trabajo seguro en el área de TI de la unidad minera San Cristóbal.
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES
INDEPENDIENTE:
Diseño de procesos
Determinar riesgos.
Seguimiento.
Mejora.
Cantidad de procesos.
Herramientas de gestión.
Porcentaje de accidentes.
DEPENDIENTE:
Supervisión de trabajo seguro en el área de TI de la unidad minera San Cristóbal
Procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS).
Cumplimiento de reglamentación.
Uso de técnicas y procedimientos en su elaboración.
Análisis de riesgo
ATS
Cumplimiento
1.7. Técnicas
e instrumentos de recolección de datos.• Técnica. La principal técnica empleada en la investigación será el análisis documental de los archivos.
• Instrumentos. Se utilizaron los siguientes instrumentos de recolección de datos:
●
La observación es el registro sistemático, válido y confiable de los datos
necesarios para lograr el propósito principal de una investigación, que
16 es el desarrollo y la implementación de procedimientos escritos para hacer negocios seguros.
● Formatos, con los estándares y procedimientos escritos de trabajo seguro, identificando los peligros y evaluando los posibles riesgos mediante la matriz IPERC, formato de observación planeada de tareas (OPT).
● Manuales de sistemas de gestión, que permitirá realizar el modelo de procesos en todas las áreas.
● PETAR formato que es utilizado para trabajos de alto riesgo.
• Procedimiento de recolección de datos.
Para la recolección de datos se utilizaron los siguientes instrumentos:
a. Análisis de contenido. Es una técnica para estudiar y analizar la comunicación y los datos obtenidos de una manera objetiva.
b. Observación. Consiste en el registro sistemático, valido y confiable de comportamientos manifiesto del personal en estudio.
c. Archivos. Se utiliza para determinar procedimientos anteriores, que sirven de base para su mejoramiento, adecuando a los formatos del D.S. 055-2010- EM.
1.8. Diseño Metodológico
1.8.1. Tipo de Investigación
El presente trabajo de investigación de acuerdo con Carrasco es la
Investigación Tipo Aplicada ya que se distingue por tener propósitos prácticosbien definidos, es decir se investiga para actuar, transformar, modificar o producir cambios en un determinado sector de la realidad (Carrasco Diaz, 2013).
1.8.2. Nivel de Investigación
De acuerdo con el nivel de investigación este estudio responde a la
interrogante ¿Por qué?, es decir, con este estudio podemos conocer por que
un hecho o fenómeno de la realidad tiene tales o cuales características,
cualidades, propiedades, etc. En síntesis, porque la variable en estudio es
17 como es (Carrasco Diaz, 2013). Es este el nivel de Investigación de tipo explicativo, el que más se ajusta al presente estudio de investigación ya que vamos a conocer, analizar la gestión por procesos para mejorar el diseño de procesos de los procedimientos escritos de trabajo seguro en el área de TI de la unidad Minera San Cristóbal.
1.8.3. Población y Muestra
La población motivo de esta investigación se centra en el Área de TI de la empresa Minera San Cristóbal, referido al área donde se obtendrá la variable dependiente a partir de la variable independiente.
La muestra será dirigida ya que los involucrados son 30 trabajadores en la empresa Communications And Systems Development.
1.9. Sistema de referencia
El sistema de referencia de esta investigación es todos los que están dentro del área de TI de la Unidad Minera San Cristóbal para ello vamos a ver la siguiente Figura.
Figura 8: Organigrama del área de TI
Fuente: Volcán Compañía miera
18 Nota. Nos muestra la estructura y sus relaciones que tienen las áreas involucradas dentro de la organización, con ello podemos elaborar de manera exacta los procedimientos según nivel de jerarquía.
De esta forma se finaliza el capítulo I, dando a conocer a detalle el problema
que aborda el área de TI de la Unidad Minera San Cristóbal. Se opto por la
implementación y mejora constante de los procedimientos escritos de trabajo seguro
en la Unidad Minera San Cristóbal, teniendo en cuenta las políticas de seguridad
que establece la responsabilidad en el desempeño de la seguridad y salud
ocupacional mediante el control de riesgo.
19 CAPITULO II
MARCO REFERENCIAL
En este capítulo se muestra las investigaciones previas sobre las relaciones entre aplicaciones de los diseños de procesos para la mejora de la supervisión de trabajo seguro. También se proporciona definiciones de términos para ayudar a comprender el desarrollo de la investigación, junto con las bases metodológicas presentadas.
2.1. Antecedentes
Huayán Radas, Lorenz Ivan (2016). Factores administrativos y Humanos que han Limitado la ejecución del presupuesto de Inversión pública en el Municipio Distrital de Moche Periodo 2006 – 2013.
Las falencias en los procesos administrativos implementados por el Gobierno
Distrital de Moche para la inversión se manifiestan en: la construcción de los
estudios de reinversión (Proyecto de Inversión Pública) no es buena, el
tiempo de evaluación del proyecto es demasiado largo, excede el límite de
tiempo especificado en el SNIP. estándar, la documentación técnica está mal
desarrollada, demasiados trámites prolongan el tiempo de aprobación del
expediente técnico, retraso en el proceso de aprobación del expediente
técnico hasta la fecha de aprobación, selección y contratación de una
empresa ejecutora del proyecto e incumplimiento de los plazos especificados
20 durante la ejecución del proyecto, así como la demora de los consultores.
Huayán (2015),
Este Trabajo de Investigación brinda el estudio de factores que limitan el gasto presupuestal de la inversión pública, resultando como uno de los factores más relevantes el deficiente proceso administrativo que siguen para desarrollar el ciclo del proyecto y la demora durante todo el ciclo de los proyectos de Inversión.
Laurente Ricse, Niskar Paola (2017) Mejora de la calidad de servicios que brinda la empresa Bpo Group- sede Huancayo mediante la gestión por procesos.
El estudio se basa en un enfoque basado en procesos para brindar un servicio de calidad a los clientes, similar a la hipótesis propuesta. Durante la implementación del sistema de gestión por procesos se obtuvo el apoyo y colaboración de los trabajadores de la casa matriz, definiendo así los procesos disponibles, cada uno de los cuales se describe en base a Flujograma y ficha de procesos a partir de los cuales se definen los indicadores y el seguimiento. y se realizan mediciones de los resultados de los procesos para conocer el estado de la sede. Los resultados obtenidos muestran que no está acorde con las metas planteadas, con esta información se realizan las acciones de mejora identificadas en la sede central, se realiza nuevamente el seguimiento y medición donde los resultados muestran al 100% que los resultados están logrando lo planificado objetivos , por lo tanto, concluye que al adoptar un enfoque basado en procesos, es posible brindar un servicio de calidad a los clientes. Paola, (2017).
Este estudio nos proporciona un modelo de enfoque basado en procesos a
través de actividades de seguimiento, dónde han estado las debilidades de
la empresa, ya través de diagramas de flujo y mapas para evaluar la salida
de información.
21 Palomino Yataco, Rosenda Esther (2019) Implementación de la gestión de proyectos bajo el enfoque del PMI para mejorar el desempeño de la empresa constructora.
De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede comprobar que la planificación de la gestión de proyectos en el marco del enfoque PMI ha incidido positivamente en el desempeño de la empresa investigadora, lo que se refleja en los valores obtenidos tanto en términos de eficiencia como de eficacia del proyecto. para los cuales se implementó este enfoque. El rendimiento de los proyectos ejecutados ha aumentado un 11,15% y un 10,43%, respectivamente, en comparación con el valor medio de los proyectos ejecutados antes de la ejecución. (Esther, 2019)
Este trabajo nos muestra que, a través de la planificación y el uso de métricas de gestión para el control, se puede mejorar la gestión de proyectos, lo que se traduce en una mayor eficiencia.
Centeno Oyola Cristian (2016) Modelo de Gestión basado en el proceso para el incremento de eficiencia operativa en la cámara de Comercio Junior Internacional Huancayo.
Actualmente, la operación de la JCI Huancayo enfrenta problemas
administrativos que no le permiten alcanzar sus objetivos debido a que los
procesos de control, seguimiento y evaluación de los resultados del plan de
acción propuesto por el director de la JCI Huancayo no fueron debidamente
implementados. organizado al inicio de las actividades. Aunque el grado de
control varía entre quienes dirigen, operan y administran, la responsabilidad
de implementar el plan está en todos los niveles y, por lo tanto, el control es
una función de gestión esencial en todos los niveles. El enfoque de gestión
por procesos ha dado lugar a una nueva perspectiva de gestión en busca de
buenos resultados; Para lograrlo se realiza el diagnóstico de la estructura
organizacional actual en base a un análisis FODA con una encuesta-acción
para abordar desde ahí el problema central. Cristian, (2015).
22 EL trabajo de investigación nos brinda la aplicación del modelo de gestión por procesos que comienza con el diagnóstico, la definición del problema, que es uno de los problemas más destacados de un tipo de gestión, y luego continúa con el mapeo de procesos, hasta llegar a indicadores que ayuden a mejorar y alcanzar las metas establecidas.
Lopez Dionisio, Erick Fernando (2019) Diseño del proceso orientado a la mejora de la gestión en el área productiva de la compañía minera
“HUZCO & contratistas generales S.A.C”.
Las compañías mineras hoy por hoy se manejan responsablemente y haciendo práctica de la tecnología para lograr un superior beneficio de estos recursos escasos, para conseguir este objetivo, las empresas mineras tienen por objetivo lograr la óptima gestión de sus operaciones (área de Productividad), con superior rendimiento financiero y con la máxima seguridad de las operaciones. (Lopez Dionisio, 2019)
El presente trabajo de investigación está centrado en mejorar la gestión productiva de la compañía minera Huzco y contratistas generales mediante el diseño de procesos, en primero lugar realizan un diagnóstico de la situación actual y asi poder saber en qué estado se encuentra y mejóralo.
Cardenas Quispe, Janeth Miriam (2016) Diseño de gestión por procesos en el sector salud para mejorar la satisfacción de los clientes caso:
centro de atención primaria II Chilca ESSALUD.
En el Centro de Atención Primaria Chilca II, la satisfacción con los servicios
de salud en paralelo con la región Junín y a nivel nacional se encuentra por
debajo del promedio, por lo que se propone un diseño de gestión por
procesos, con apoyo de la política de modernización de las instituciones
públicas del Estado del Perú, para cooperar a la mejora de los procesos y
lograr que se ajuste a las necesidades y expectativas de los usuarios con el
fin de ampliarlo al máximo y evitar la desaparición del estado de bienestar
para mejorar la satisfacción de los pacientes .
23 En el presente trabajo de investigación se realiza por que existen muchos problemas que se puede resaltar la demora y maltrato al cliente y como consecuencia influye directamente a la satisfacción de los pacientes, es por tal motivo que se decide hacer procesos para poder identificar problemas y a si mejorar la situación.
Navarro Terrazos, Lizbeth (2021) Modelado de procesos y sistema web para el proceso de obtención del título profesional en la facultad de ingeniería de sistemas de la Universidad Nacional del Centro del Perú Para realizar el estudio se utilizó un proceso de gestión basado en entornos de desarrollo integrados, también conocidos como IDEs. Asimismo, el sistema utilizaba códigos asociados a la World Wide Web (WWW) y al Lenguaje de Marcado de Hipertexto (HTML). La metodología de investigación indica que la investigación es de tipo aplicada, con un nivel descriptivo- explicativo y se basa en un enfoque de sistemas. En cuanto a la recolección de información, es necesario utilizar técnicas de observación y revisión documental, para recolectar información sobre el estado del proceso de obtención de títulos profesionales del responsable de otorgamiento de grados y títulos de la Facultad de Ingeniería en Sistemas. (FIS) de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) así como estudiantes de posgrado.
La presente investigación se realiza por que existen problemas en la gestión de la obtención del título profesional en la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Es por eso que se se aplica la gestión por procesos para mejorar este requerimiento.
2.2. Marco Teórico
2.2.1. Gestión por Procesos
La gestión de procesos es una forma de organización, distinta de la
organización funcional tradicional, en la que la visión del cliente domina las
actividades de la organización. Dichos procesos definidos se gestionan de
forma estructurada y la mejora de la propia organización se basa en su
24 mejora.
Process Management proporciona información y herramientas donde el flujo de trabajo se puede mejorar y rediseñar para hacerlo más eficiente y receptivo a las necesidades del cliente. No debemos olvidar que los procesos son realizados por personas, por lo que siempre hay que tener en cuenta las relaciones con proveedores y clientes.
Principios de la gestión por procesos Enfoque basado en procesos:
a) Estructura organizativa basada en procesos y orientada al cliente.
b) Cambio de estructura organizativa de nivel jerárquico a plano.
c) Departamentos funcionales sin propósito y equipos multidisciplinarios orientados a procesos.
d) El gerente deja de actuar como un supervisor y actúa como un cobarde.
e) Los empleados están más enfocados en las necesidades del cliente y menos en los estándares establecidos por su jefe.
f) Utilizar la tecnología para eliminar actividades que no agregan valor.
(Iso Tools, 2019)
2.2.2. Business Process Management (BPNM)
BPM (Business Process Management) o Gestión de Procesos de Negocio.
BPM son técnicas e instrumentos que nos sirven para modelar, gestionar y
optimizar los procesos más importantes del sistema, sin importar si se trata
de una empresa u otro organismo. Varias cualidades se destacan de esta
tecnología, una de las cuales es proporcionar una visión matizada de la
situación actual y futura de la organización, de modo que estos procesos se
puedan rastrear fácilmente, los cuellos de botella se puedan identificar, los
cuellos de botella se pueden identificar, una mejor toma de decisiones,
planificación estratégica y gestión organizativa de los usuarios. Según
Garimella, Lees y Williams (2008) BPM nos ofrece las siguientes ventajas:
25
• incorporación: Incorporar a las personas, es decir, enfatizar el trabajo en equipo que promueve la comunicación entre dos integrantes; Integración de sistemas, ya que BMP no nació para reemplazar el software implementado en la organización, sino para integrarlos para brindar soporte a los usuarios., la integración de información indispensable para la toma de decisiones de la empresa y la integración de los procesos que no solo se refiere a los procesos de una sola área sino que integra los procesos de diversas áreas.
• Automatización: utilizar estándares de flujo de trabajo para estudiar aspectos operativos de la organización, crear procesos alternativos y administrar excepciones para respaldar otros procesos comerciales críticos e interfaces personalizadas basadas en roles de usuario, ya que estas interfaces corresponden a la función que cada funcionario desempeña en su área de trabajo, por lo que que dichas interfaces reducen el tiempo necesario para revisarlas y procesarlas.
• Interacción: la capacidad de los actores dentro y fuera de la organización para interactuar y realizar transacciones en tiempo real, adaptándose a los procesos y reglas o estándares de negocio definidos.
• Análisis proactivo: implica el seguimiento en tiempo real de las estadísticas de los procesos de negocio, el seguimiento de las métricas proporcionadas por la implementación y la implementación de enfoques complementarios a BPM, como BI (Business Intelligent KPIs). A partir de estos datos se pueden identificar brechas en el proceso para luego generar informes a partir de los cuales los gerentes procederán a planificar o tomar las mejores decisiones.
La gestión de procesos se puede conceptualizar como un medio para
gestionar toda una organización sobre la base de procesos, estos procesos
se definen como una serie de actividades destinadas a crear valor agregado
26 en una entrada para lograr un resultado y una salida satisfaciendo así los requisitos del cliente. (Ernesto Negrín, s/f)
Esto indica que es una forma de organización de los procesos que se realizan dentro de la empresa y que está guiada por las necesidades del cliente. Esto también es evidente en la siguiente definición.
La gestión por procesos es una forma de organización que difiere de la organización funcional tradicional y en la que la visión del cliente domina las actividades de la organización. (Sescam, 2002).
Para Gómez, 2009, la gestión por procesos es una forma de dirigir o administrar una organización, enfocándose en agregar valor a los clientes y partes interesadas, (Salvador Alfaro Gómez, 2009). Este autor introduce un nuevo elemento de tener en cuenta los intereses de la empresa, y luego no absolutizar la visión del cliente.
Por otro lado, Bergholz, 2011, sostiene que la gestión por procesos puede definirse como un enfoque de trabajo en el que se persigue la mejora continua de las actividades de una organización a través de la identificación, selección, descripción, documentación y mejora continua de los procesos. , (Susana Pimienta Bergholz, 2011). Este autor da a los factores anteriores la forma de concretar esta forma de organización.
Lo anterior fue ampliado por Carrasco en 2012, cuando dijo que la gestión por procesos es una disciplina que ayuda a la dirección de la empresa a definir, representar, diseñar, formalizar, controlar, mejorar y hacer que los procesos organizacionales sean más efectivos para ganar la confianza de los clientes. , (Juan Bravo Carrasco, 2012). Este autor introduce términos como formalización y control, que pueden promover la regulación de los procesos de gestión.
Del análisis de estas definiciones, se pueden identificar las siguientes características de la gestión por procesos:
Es una forma de organización para la administración de una entidad.
27 Centra la atención en los procesos de dicha entidad, a través de su identificación, documentación, control y mejora continua.
Se enfoca en lograr la satisfacción de ambas partes con un enfoque en el cliente.
Los procesos en su acción transformadora tienen varias características importantes a conocer, con la implicación de su comprensión y correcto análisis del desempeño de su gestión. Así que entre los más importantes están:
Repetibilidad: es lo que justifica los esfuerzos y recursos invertidos en mejorarlos, ya que el efecto del esfuerzo real invertido se multiplica por el número de veces que se repite el proceso. Por lo tanto, se aborda la importancia de desarrollar procedimientos que definan con precisión los métodos para realizar las actividades del proceso y, por lo tanto, del proceso.
Variabilidad: Se manifiesta en las desigualdades que pueden y muchas veces obtenerse, en los resultados después de que el proceso ha ocurrido muchas veces (repetibilidad), lo que afecta su efectividad. Existen diferentes técnicas de estudio y análisis de estas variaciones para asegurar el control necesario.
Se pueden mejorar: los procesos siempre se pueden mejorar, encontrando continuamente un detalle, una secuencia que aumente su desempeño en aspectos de productividad operativa o reducción de errores, para optimizar sus resultados. Además, los procesos deben evolucionar para adaptarse a los requisitos cambiantes de los mercados, clientes, nuevas tecnologías, etc.
Cruzan estructuras funcionales: los procesos no tienen límites tan claros
como los procesos departamentales en una organización y, a menudo,
cruzan los límites funcionales varias veces. Esto significa que en ocasiones
se ven obligados a cooperar entre las diferentes estructuras organizativas de
la organización, lo que favorece el desarrollo de una cultura organizativa más
abierta y menos jerárquica, que puede contribuir a la recaudación de ingresos
para obtener mejores resultados.
28 Entre los tipos de procesos se destacan los siguientes:
Estrategia: Los procesos estimados para definir y controlar los objetivos, políticas y estrategias de la empresa. Estos son gestionados directamente por la dirección general.
Operaciones (esenciales o críticas): procesos para realizar acciones que permitan el desarrollo de políticas y estrategias definidas para que la empresa brinde servicios a sus clientes. Estos puestos son desempeñados por directores funcionales, que se apoyan en otros directores y en su equipo de recursos humanos.
Los procesos de apoyo no están directamente relacionados con las acciones de formulación de políticas, pero su desempeño afecta la medida en que operan los procesos.
Varios autores coinciden en que las ventajas de este enfoque son:
Alinea los objetivos de la organización con las expectativas y necesidades del cliente.
Muestra cómo se crea valor dentro de la organización.
Indica cómo se estructuran los flujos de información y material.
Muestra cómo se realiza realmente el trabajo y cómo se estructura la relación proveedor-cliente entre las funciones.
Los procesos ya existen en la organización y el enfoque inicial debe limitarse a definirlos y gestionarlos de la forma más adecuada. La gestión de procesos consta de cuatro pasos básicos:
• Identificación de los procesos y sus interrelaciones internas y externas
• Documentación, formación y ejecución
• Control
• Mejora
29 Entre los principales factores para la identificación y selección de los procesos se encuentran:
• Influencia en la satisfacción del cliente.
• Los efectos en la calidad del producto/servicio.
• Influencia en Factores Clave de Éxito.
• Influencia en la misión y estrategia.
• Cumplir-Utilización intensiva de recursos.
Una vez identificados y seleccionados los procesos, es necesario definir y reflejar esta estructura de forma que facilite la identificación e interpretación de las relaciones entre ellos.
La forma más típica de reflejar los procesos identificados y las relaciones entre ellos es utilizar mapas de procesos, que son representaciones gráficas de la estructura de los procesos que componen el sistema de gestión.
La descripción de las actividades de un proceso se puede hacer gráficamente, donde las actividades se pueden representar gráficamente y son interdependientes.
Estos diagramas facilitan la interpretación de las actividades en general, ya que permiten la percepción visual de su desarrollo y secuencia, incluyendo las entradas y salidas requeridas por el programa y sus limitaciones.
El archivo de proceso puede ser pensado como una ayuda de información con el fin de recoger todas las características relacionadas con el control de las operaciones de las actividades definidas en el diagrama, así como para la gestión del proceso.
Entre la información contenida en la Tabla de Procesos se encuentran: Misión
o audiencia, Titular del Proceso, Límites del Proceso, Alcance del Proceso,
Indicadores del Proceso, Variables de Control, Pruebas, Documentos y/o
Registros, Recursos.
30 Los indicadores son una herramienta que permite recopilar información suficientemente representativa y relevante sobre el desempeño y resultados de uno o más procesos, con el fin de determinar su capacidad y eficacia y eficiencia.
Entre las características que debe incorporar un índice están:
Representatividad, Sensibilidad, Rentabilidad, Confiabilidad, Relatividad en el tiempo.
Para poder ejercer el control sobre los procesos, la información recopilada por los indicadores debe permitir el análisis de los procesos y la toma de decisiones que inciden en la mejora de los requisitos normativos manejando las normas o reglamentos.
Los riesgos económicos y de insatisfacción.
A partir de este análisis de datos, se debe recopilar información relevante para saber qué procesos no están logrando los resultados esperados y dónde hay oportunidades de mejora.
Para mejorar estos procesos se deben seguir una serie de pasos, que se pueden encontrar en el clásico ciclo Deming de mejora continua, también conocido como ciclo PDCA. Esto incluye cuatro pasos clave para establecer la mejora continua del proceso: planificar, hacer, verificar y actuar.
Dada la importancia que tiene hoy en día la gestión de procesos para la calidad y el éxito a largo plazo, existen una serie de modelos, métodos o procesos que han ganado popularidad a nivel mundial y son comunes en el mundo empresarial. Son modelos de calidad y enfatizan un enfoque de proceso. Los más reconocidos son:
• Método REDER
• Método PDCA de Deming
• Modelo EFQM de Excelencia
• Cuadro de Mando Integral
31
• Método Sistemático o Científico de Mejora de Procesos
2.2.3. Evaluación de Riesgos
De acuerdo con el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en Minas, es un proceso posterior a la identificación de los peligros, que permite evaluar su magnitud, extensión y severidad, brindando la información necesaria para que los propietarios y trabajadores de las minas puedan tomar las medidas adecuadas.
decidir sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acción preventiva a tomar, para eliminar la probabilidad o proximidad del daño.
2.2.4. Análisis de trabajo Seguro (ATS)
De acuerdo con el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional en Minas, es un proceso sistemático, independiente, objetivo y documentado llevado a cabo en nombre del propietario de una mina para evaluar y medir la eficacia de un sistema de gestión de la mina y el cumplimiento de este reglamento.
En su Artículo 88º especifica que el titular minero deberá identificar permanentemente los peligros, evaluar y controlar los riesgos a través de la información brindada por todos los trabajadores en los aspectos que se indica en el Inciso h):
El Análisis de Trabajo Seguro (ATS) de acuerdo al Anexo No. 15-C, antes de la ejecución de la tarea.
En su Anexo No. 15-C muestra el formato para el ATS, el mismo que sirvió
de base para la elaboración de los ATS considerados en la E.C.M. Serminas
S.A.C.
32 2.2.5. Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS)
El reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería (D. S.
No. 055-2010-EM) menciona sobre los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro en los siguientes artículos:
Artículo 33º: elaborar e implementar PETS para cada proceso de operación minera que desarrollen, debe ser publicado en cada misión para hacer bien el trabajo.
Artículo 38 incisos c) y g): Instruir y verificar que los trabajadores conozcan y respeten los PETS y las normas.
Artículo 44 Párrafo a): Cumplir con las normas, PETS y prácticas seguras de trabajo establecidas en el marco del sistema de formación en seguridad y salud.
Artículo 68º inciso a): examinar la implementación y uso de PETS a medida que se introduzcan nuevos métodos en la aplicación de PETS.
Art. 88º Inciso g): Desarrollo y/o Implementación de PETS conforme a ADENDA FEMENINA. 15B
El Texto “Seguridad y Control de Pérdidas en Minería” especifica que un PETS es un documento con una descripción específica de cómo realizar o desarrollar correctamente una tarea de principio a fin, desglosado en un conjunto secuencial o sistemático de pasos. Resuelva la pregunta ¿Cómo hacer el trabajo/tarea correctamente? (RSSO en Minería: Definición de Términos).
También especifica que sus características más importantes son: También conocidas como procedimientos seguros o correctos de trabajo.
Suele ser elaborado por supervisores y trabajadores que tienen conocimiento
y experiencia del trabajo y sus procesos de principio a fin y que son capaces
de identificar los peligros y las medidas de control para cada caso.
33 Cada área deberá elaborarlos, con una ficha codificada que identifique cada PETS aprobado. Estos documentos detallan, entre otras cosas, el nombre del procedimiento o actividad, el personal involucrado, los equipos de protección personal necesarios, los equipos, herramientas, materiales necesarios y tareas principalmente críticas, sus riesgos y las medidas o controles de seguridad para implementar y mantener métodos de trabajo seguros.
Estos PETS deben permanecer en el lugar de trabajo y en un lugar visible mientras estén vigentes, y deben ser comunicados a quienes los estarán realizando, afectando continuamente su desempeño.
Hay muchas formas de preparar PETS, dependiendo de la persona que lo haga, del lugar donde trabaje, de las instalaciones de las que disponga, etc.
es el siguiente proceso de 5 pasos, el más común:
1) Haga un inventario de los pasos de cada tarea para identificar sus pasos críticos.
2) Deben tenerse en cuenta las actividades que se realizan por primera vez y tienen un alto grado de riesgo.
3) Actividades que causan pérdidas en otros casos.
4) Las operaciones se realizan con trabajadores nuevos.
5) Actividades en las que se introduzcan nuevos procesos mecanizados y equipos, entre otros.
Identificar las tareas que representan un alto riesgo para los trabajadores, equipos, materiales y el ambiente de trabajo (GEMA).
Desarrollar controles para las tareas de alto riesgo, es decir, acciones y
precauciones que eviten la ocurrencia de pérdidas potenciales y aseguren la
máxima efectividad, considerando que es quien las realiza el trabajador y es
quien orienta estas verificaciones, con el fin de evitar pérdidas y garantizar
que el trabajo se realiza con la máxima eficiencia.
34 Redacte procesos de negocio, en forma simple y funcional, clara, concisa, verdadera y completa, siguiendo estos pasos:
Comience con una declaración de misión, propósito e importancia, con metas, factores motivadores como, y con ello, retención y aceptación.
Proporcione una descripción "cómo hacerlo" paso a paso.
Explique los pasos de manera positiva, señalando "cosas que hacer" en lugar de una larga lista de "no hacer".
Explique la justificación de los pasos básicos.
Comité PETS realizando las siguientes actividades:
• Observar en forma planeada la tarea ejecutada por el trabajador
• Instruir, orientar, formar y capacitar al trabajador acerca de la manera más adecuada de realizar la tarea
• Investigar, analizar investigaciones efectuadas de incidentes y accidentes ocurridos, a fin de determinar sus causas
• Usar las herramientas desarrolladas para la orientación, la correcta instrucción para las tareas, la observación planeada de tareas, etc.
Actualizar y mantener registros: Estos registros brindan una referencia
experta del estado de cada misión crítica en cada profesión, una herramienta
indispensable para el control administrativo. Se refiere a la evaluación
periódica del PETS, para que pueda ser actualizado, especialmente cuando
hay cambios significativos en las tareas, las recomendaciones sugieren el
cambio, entre otros; Esta evaluación debe ser realizada por los supervisores
de cada área de trabajo en orden ascendente de jerarquía, hasta obtener la
aprobación. Y una vez aprobado, no puede ser modificado en contenido ni
forma por nadie en ningún momento, sino que debe hacerlo el responsable
del PETS.
35 Finalmente, aclara que el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo Minero DS N° 0552010EM en el ANEXO N° 15B FORMATO SOBRE PREPARACIÓN DE ANIMALES, considera restricciones de personal, EPP, equipos/herramientas/materiales, procedimientos y capacitación de acuerdo con las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo en las minas es una actividad que imparte conocimientos teóricos y prácticos con el fin de desarrollar habilidades, conocimientos, capacidades y habilidades sobre procesos de trabajo, prevención de riesgos, seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores.
En su artículo 69, especifica que los titulares de licencias mineras deben desarrollar programas de formación teórica y práctica de largo plazo para todos los trabajadores, con el fin de formar mineros calificados en el campo de las técnicas mineras. en el marco del horario comercial.
2.2.6. Modelo Aplicativo
Para aplicar la Gestión por procesos, se deber seguir 3 etapas, como se muestra en la Figura.
Figura 9: Etapas de la Metodología Basada en resultados
Fuente: Presidencia de Concejo de Ministros.
36 Análisis del proceso.
Se debe realizar un análisis del estado situacional, se debe hacer conocer la identificación de los procesos, las características del proceso y por último el seguimiento de todos estos, para después proceder con elaborar un diagrama de procesos.
Diseño del proceso.
En esta etapa se debe analizar el propósito de la entidad ver el desempeño y las oportunidades de mejora. Del mismo modo se debe identificar nuevos procesos.
Mejora del proceso.
Es necesario analizar cada proceso para determinar la brecha entre lo real y lo planificado. Para analizar cada proceso, tenemos que partir de los datos que genera, para ello utilizamos las métricas que se han definido previamente en la tabla de procesos y hoja de procesos. (Presidencia de Consejo de ministro, 2019).
2.3. MARCO CONCEPTUAL
▪ Mapa de procesos: una representación gráfica de la secuencia y la interacción de los diversos procesos que tienen lugar dentro de una entidad. (Presidente del Consejo de Ministros, 2019)
▪ Proceso: un conjunto de actividades relacionadas o interactuantes que convierten insumos en resultados. (Mi ABCM, 2019)
▪ Actividades mineras: La realización de las actividades a que se
refiere el sentido literal a) del artículo 2 del presente Reglamento,
de conformidad con la normativa vigente, (Decreto Supremo
0552010EM).
37
▪ Ambiente de trabajo: El lugar donde los empleados realizan las tareas asignadas o encomendadas, (Decreto Supremo 0552010EM).
▪ Análisis de Seguridad en el Trabajo (ATS): Herramienta de gestión de seguridad y salud ocupacional que ayuda a definir procesos de trabajo seguros, identificar riesgos potenciales y definir medidas de control con respecto al desempeño de su mandato, (Decreto Supremo 0552010EM).
▪ Formación: Actividad que comprende la transmisión de conocimientos teóricos y prácticos destinados a desarrollar aptitudes, conocimientos, habilidades y competencias relacionadas con los procesos de trabajo, prevención de riesgos, seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores, (Decreto 0552010EM).
▪ Centro de Trabajo o Unidad de Producción o Unidad Minera: Es el conjunto de instalaciones y lugares donde los trabajadores realizan sus funciones relacionadas con la minería, (Decreto Supremo 0552010EM).
▪ Control de riesgos: Proceso de toma de decisiones, basado en la información obtenida en una evaluación de riesgos. Tiene como objetivo mitigar riesgos, recomendar remedios, reclamar su cumplimiento y evaluar periódicamente su efectividad (Decreto Supremo 0552
